Bijlage 1: OFGV begroting 2027 Zienswijze

GEMEENTE HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM BEZOEKADRES:

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Postbus 2341 8203 AH Lelystad

RAADHUIS DUDOKPARK 1 TELEFOONNUMMER: 14 035 WWW.HILVERSUM.NL

28 januari 2026 ZAAKNUMMER 1893041 BEHANDELD DOOR Jurg van der Vlies TELEFOON (035) 06 3164 3900 UW KENMERK OFGV begroting 2027 BIJLAGEN Geen BETREFT Zienswijze Hilversum op OFGV begroting 2027 DATUM

Geacht bestuur, Op 8 oktober 2025 heeft u ons de OFGV (ontwerp)begroting 2027 toegestuurd. U stelt ons in de gelegenheid hierover een zienswijze kenbaar te maken. Dat doen wij via deze brief. Zienswijze Hilversum op de OFGV (ontwerp)begroting 2027. Wij zijn kritisch op de door u gepresenteerde (ontwerp)begroting 2027. Algemeen; De ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) legt een forse stijging van de gemeentelijke bijdragen vast en maakt daarnaast intensief gebruik van reserveonttrekkingen om een sluitende begroting te tonen. De begroting wordt gepresenteerd als 'sober en doelmatig', maar laat tegelijkertijd zien dat de structurele lasten niet volledig gedekt zijn uit structurele baten. Hilversum acht dat financieel en bestuurlijk zorgelijk. Structurele kwetsbaarheid en financiële positie; - De beperkte algemene reserve en de negatieve innovatiereserve illustreren de beperkte financiële robuustheid. Daarnaast wordt in de begroting verondersteld dat toekomstige rekeningresultaten positief zullen uitvallen. Deze aanname achten wij onzeker en onvoldoende onderbouwd. Hilversum acht het ongewenst dat structurele taken (opnieuw) worden uitgevoerd met incidentele middelen en dat de begroting geen buffer biedt voor tegenslagen op ICT‑gebied of indexeringstegenvallers.

Als in deze begroting geadresseerde risico’s onverhoopt werkelijkheid worden zullen deelnemers niet anders kunnen dan bijstorten in het kapitaal van de OFGV. Dit is een financieel, bestuurlijk en politiek ongewenst risico. Financiële afhankelijkheid van reserves, exploitatieoverschotten en meerwerkopdrachten; - Wij constateren dat de begrote onttrekking van € 1,0 mln bestemd is voor eenmalige uitgaven. Dat is eerder reeds geaccordeerd en op zichzelf acceptabel, mits de reservepositie op orde blijft. In de voorliggende begroting wordt de innovatiereserve echter negatief geraamd (–€ 454k). Dit is BBV-

technisch onjuist en bestuurlijk onwenselijk. Wij verzoeken het (dagelijks) bestuur de begroting aan te passen zodat (i) geen enkele reserve negatief wordt geraamd, (ii) het minimumniveau van het weerstandsvermogen aantoonbaar geborgd is, en (iii) aanvullende dekking wordt gevonden in het terugdringen van de begrote uitgaven of een meerjarig en concreet aanvul pad wordt opgenomen. -

De OFGV vertrouwt op de continuïteit van meerwerkopdrachten om het financiële beeld in evenwicht te houden. Deze opdrachten zijn echter conjunctuurgevoelig en kunnen bij terugval direct leiden tot tekorten.

Nieuwe taken: inhoudelijk en financieel onvoldoende uitgewerkt; - Per 1 januari 2027 worden drie nieuwe basistaken toegevoegd: beleidsadvies, omgevingsveiligheid en toezicht op energiebesparing. Hoewel deze uitbreiding bestuurlijk is aangekondigd ontbreekt een concrete onderbouwing van de inhoud, het prestatieniveau en de te verwachten voordelen ervan voor de deelnemers. Hilversum vindt het ongewenst dat de begroting middelen claimt zonder dat inzichtelijk is wat de dienstverlening concreet omvat en welke prestatienormen daarbij gelden. Zonder concrete prestatie-indicatoren is niet vast te stellen of de toegevoegde waarde deze stijging rechtvaardigt. -

Het begrote budget voor toezicht op Energiebesparing is voor Hilversum diffuus en niet herleidbaar. Hilversum en ook andere deelnemers hebben reeds veel inspanning geleverd op Energiebesparing waardoor niet duidelijk is op welke werkzaamheden onze bijdrage is gebaseerd en of daarbij de startpositie is meegewogen.

Taakstelling op uitvoering; - Hilversum zou het wenselijk vinden om voor de bestaande taken een beperkte taakstelling (bijv. 5%) in de begroting op te nemen. Hiermee kan de organisatie een meer efficiënte taakuitvoering toepassen op al langer bestaande en uitontwikkelde taakonderdelen, waarmee de organisatie zelf (mede) de ruimte creëert voor nieuwe of uitgebreidere taken. We vernemen graag hoe u omgaat met onze zienswijze. Hoogachtend, de griffier,

de burgemeester,

dr. M. Pen

dr. ir. G.M. van den Top