Bijlage 1 Gedetailleerd overzicht begrotingswijzigingen tweede tussenrapportage 2021

Bijlage 1: Gedetailleerd overzicht begrotingswijzigingen per programma (RIB's) Prog Omschrijving 01 RIB 2021-11 Voortgang project Geluidsanering Spoor RIB 2021-11 Voortgang project Geluidsanering Spoor 03 RIB 2021-42 Instellen subsidieregeling Anderhalve Meter Hilversum 2021 05 RIB 2021-42 Instellen subsidieregeling Anderhalve Meter Hilversum 2021 RIB 2021-42 Instellen subsidieregeling Anderhalve Meter Hilversum 2021 04 RIB 2021-43 Plan van aanpak herstelagenda coronacrisis 05 RIB 2021-43 Plan van aanpak herstelagenda coronacrisis RIB 2021-43 Plan van aanpak herstelagenda coronacrisis 01 RIB 2021-46 Coronaproof on Stage 2021 05 RIB 2021-46 Coronaproof on Stage 2021 RIB 2021-46 Coronaproof on Stage 2021 02 RIB 2021-51 Actieplan jeugd 05 RIB 2021-51 Actieplan jeugd RIB 2021-51 Actieplan jeugd 02 RIB 2021-54 Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) RIB 2021-54 Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) 01 RIB 2021-56 4e verzamel RIB financiele afwijkingen agv coronacrisis 03 RIB 2021-56 4e verzamel RIB financiele afwijkingen agv coronacrisis 04 RIB 2021-56 4e verzamel RIB financiele afwijkingen agv coronacrisis 05 RIB 2021-56 4e verzamel RIB financiele afwijkingen agv coronacrisis RIB 2021-56 4e verzamel RIB financiele afwijkingen agv coronacrisis 01 RIB 2021-57 Meicirculaire gemeentefonds 2021 02 RIB 2021-57 Meicirculaire gemeentefonds 2021 03 RIB 2021-57

Meicirculaire gemeentefonds 2021 05 RIB 2021-57 Meicirculaire gemeentefonds 2021 RIB 2021-57 Meicirculaire gemeentefonds 2021 01 RIB 2021-64 Noodsteun buurthuizen ontmoetingscentra 02 RIB 2021-64 Noodsteun buurthuizen ontmoetingscentra 05 RIB 2021-64 Noodsteun buurthuizen ontmoetingscentra RIB 2021-64 Noodsteun buurthuizen ontmoetingscentra 01 RIB 2021-72 HOV contract 6 aanpassing RIB 2021-72 HOV contract 6 aanpassing 01 Rib 2021-76 Financiele afwijkingen kapitaallasten betaalde rente en dividend 02 Rib 2021-76 Financiele afwijkingen kapitaallasten betaalde rente en dividend 04 Rib 2021-76 Financiele afwijkingen kapitaallasten betaalde rente en dividend 05 Rib 2021-76 Financiele afwijkingen kapitaallasten betaalde rente en dividend Rib 2021-76 Financiele afwijkingen kapitaallasten betaalde rente en dividend 01 RIB 2021-77 verkoopopbrengst panden 05 RIB 2021-77 verkoopopbrengst panden RIB 2021-77 verkoopopbrengst panden

Lasten -455 -455 1.000

Baten 455 455 0

Saldo 0 0 1.000

0

-1.000

-1.000

1.000

-1.000

0

40 0 40 25 0 25 408 0 408 323 323 278 0 287 0 565 11 2.622 579 978 4.190 17 21 0 38 400 400 74

0 -40 -40 0 -25 -25 0 -408 -408 -323 -323 6 30 250 -851 -565

-5.766 -5.766 0 0 -38 -38 -400 -400 0

40 -40 0 25 -25 0 408 -408 0 0 0 284 30 537 -851 0 11 2.622 579 -4.788 -1.576 17 21 -38 0 0 0 74

-61

0

-61

16

0

16

-463

81

-382

-434

81

-353

1.742 0 1.742

0 -1.742 -1.742

1.742 -1.742 0

03 04 02 03 05

05 01

01 03 04 05

01 02 03 04 05 01

RIB 2021-78 Financiële impact activering SaaS kosten RIB 2021-78 Financiële impact activering SaaS kosten RIB 2021-78 Financiële impact activering SaaS kosten RIB 2021-81 Melding financiele afwijkingen sociaal domein (BuigTozo-Tonk-Jeugd) RIB 2021-81 Melding financiele afwijkingen sociaal domein (BuigTozo-Tonk-Jeugd) RIB 2021-81 Melding financiele afwijkingen sociaal domein (BuigTozo-Tonk-Jeugd) RIB 2021-81 Melding financiele afwijkingen sociaal domein (BuigTozo-Tonk-Jeugd) RIB 2021-82 Vennootschapsbelasting Anna's Hoeve RIB 2021-82 Vennootschapsbelasting Anna's Hoeve RIB 2021-84 Prognose meeropbrengst leges omgevingsvergunningen RIB 2021-84 Prognose meeropbrengst leges omgevingsvergunningen RIB 2021-83 Vijfde verzamel RIB financiële afwijkingen als gevolg van de coronacrisis RIB 2021-83 Vijfde verzamel RIB financiële afwijkingen als gevolg van de coronacrisis RIB 2021-83 Vijfde verzamel RIB financiële afwijkingen als gevolg van de coronacrisis RIB 2021-83 Vijfde verzamel RIB financiële afwijkingen als gevolg van de coronacrisis RIB 2021-83 Vijfde verzamel RIB financiële afwijkingen als gevolg van de coronacrisis RIB 2021-85 Septembercirculaire 2021 RIB 2021-85 Septembercirculaire 2021 RIB 2021-85 Septembercirculaire 2021 RIB 2021-85 Septembercirculaire 2021 RIB 2021-85 Septembercirculaire 2021 RIB 2021-85 Septembercirculaire 2021 Collegebrief Stand van zaken en vervolg

project Arenapark Collegebrief Stand van zaken en vervolg project Arenapark

60 959 1.019 -1.965

0 0 0 0

60 959 1.019 -1.965

9.484

-11.100

-1.616

126

1.655

1.781

7.645

-9.445

-1.800

617 617 0

0 0 -560

617 617 -560

0

-560

-560

0

-280

-280

-550

0

-550

335

0

335

0

495

495

-215

215

0

12 -1.933 64 120 1.438 -299 199 199

0 0 0 0 258 258 0 0

12 -1.933 64 120 1.696 -41 199 199