Document · PDF

Bijlage 1 art 41 RvO HB Sociaal Plein en Domein

GEMEENTERAAD 31 maart 2021, gemeente HilversumBij agendapunt: Op Koers + Naar een financieel gezond sociaal domein (734926)708 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage: Onderliggende specificatie paragraaf bedrijfsvoering ten aanzien van Sociaal domein Omschrijving

2017

2018

Programma begroting 2017 (meerjarig) Centreren BHV/Automatisering (neutraal) Investeringsplan Sociaal Plein 2017-2020 (WINST) PB 2018: Loonontwikkeling (cao) Programma begroting 2018 (meerjarig) Herverdeling teams Beleid & Ontwikkeling (neutraal) RIB 2018-53 Overschijding peronseel PB 2019: Loonontwikkeling (cao) PB 2019: Taakmutaties PB 2019: kwaliteit Programmabegroting 2019 (meerjarig) Nieuwbeleid Transformatie agenda Welzijn * Nieuwbeleid Schuldhulpverlening Nieuwbeleid Minima PB 2020: Loonontwikkeling (cao) PB 2020: Uitbreiding Sociaal domein PB 2020: Bezuining PB 2020: Centreren ICT (Neutraal) Programmabegroting 2020 (meerjarig) RIB 2020-42 Financiële afwijkingen agv coronacrisis Centreren communicatie (neutraal) Onderwijshuisvesting PB 2019: Taakmutaties PB 2021: H'sum pas/Bezuiniging PB 2021: Bezuiniging Programmabegroting 2021 (meerjarig)

6.660 -82 2.929

6.707 -82 2.929 256 9.810 610

(Gewijzigde) begroting Realisatie *was Wmo/Jeugd Sociaal Domein breed

Afdeling Sociaal Plein 2019 2020 2021 2022

N.v.t.

6.717 -82 2.429 256 9.320 276 255 170 10.021

N.v.t.

2023

2024

2017

2018

Team Sociaal domein 2019 2020 2021 2022

6.723 6.723 6.723 6.723 6.723 -82 -82 -82 -82 -82 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 256 256 256 256 256 8.726 8.726 8.726 8.726 8.726 N.v.t. 1.155 1.155 1.155 80 259 259 259 259 259 34 34 255 255 255 255 255 170 170 170 170 170 9.410 9.410 9.410 9.410 9.410 N.v.t. N.v.t. 1.189 1.189 600 600 600 600 600 482 482 482 482 482 594 522 452 452 452 232 297 297 297 297 -13 270 -61 -61 -61 -61 -61 -210 -210 -210 -210 -210 11.047 11.040 10.970 10.970 10.970 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1.446 350 -79 -158 -158 -158 -158 116 116 116 116 -146 -106 -106 -106 -50 -50 -50 -50 N.v.t. 10.802 10.772 10.772 10.772 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

9.507 10.420 10.021 11.318 10.802 10.772 10.772 10.772 9.546 10.577 10.612

1.235 1.274

1.189 1.249

1.446

2023

2024

2017

2018 6.707 -82 2.929 256 9.810 1.155 690

Totaal Sociaal domein 2019 2020 2021 2022

2023

2024

1.155 34 1.189 -2 270 1.457 90 1.547

6.660 -82 2.929

1.547

9.507 11.655 11.210 12.764 12.349 12.319 12.319 12.319 9.546 11.851 11.861 (Bedragen € 1.000)

N.v.t.

6.717 6.723 6.723 6.723 6.723 6.723 -82 -82 -82 -82 -82 -82 2.429 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 256 256 256 256 256 256 9.320 8.726 8.726 8.726 8.726 8.726 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 310 293 293 293 293 293 255 255 255 255 255 255 170 170 170 170 170 170 11.210 10.599 10.599 10.599 10.599 10.599 600 600 600 600 600 482 482 482 482 482 594 522 452 452 452 219 295 295 295 295 270 270 270 270 270 -61 -61 -61 -61 -61 -210 -210 -210 -210 -210 N.v.t. 12.493 12.497 12.427 12.427 12.427 350 -79 -158 -158 -158 -158 90 90 90 90 116 116 116 116 -146 -106 -106 -106 -50 -50 -50 -50 N.v.t. N.v.t. 12.349 12.319 12.319 12.319

Bijlage: Sociaal domein in het organogram van gemeente Hilversum

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=e7167658-22dd-45e4-9b65-36dc566c7f70