Document · PDF

Bestuursrapportage 2022

GEMEENTERAAD 9 november 2022, gemeente HilversumBij agendapunt: Zienswijzeprocedure begrotingswijziging 2022-09 en bestuursrapportage 2022 Regio Gooi en Vechtstreek (1207692)19.940 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Ons kenmerk

22.0002762

Datum

08 september 2022

Contactpersoon

Sabien von dem Borne

E-mail

s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD AANBIEDINGSBRIEF

ALGEMENE EN FINANCIELE BESCHOUWING

Algemeen

Financieel

VOOR INWONERS

Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD)

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Jeugd en Gezin

Veilig Thuis

Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg (RAV)

Regionaal Bureau Leerlingzaken

Urgentiebureau

Consultatie en adviesteam

Zorg en Veiligheidshuis

Werkgeversservicepunt

Vervoer Gooi en Vechtstreek

Visit Gooi en Vecht

MET GEMEENTEN

Sturing

Inkoop en Contractbeheer

Centrumgemeentetaken

Subsidies

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

BIJLAGE

Reserves en voorzieningen

Lijst met afkortingen

AANBIEDINGSBRIEF Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur, Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2022 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. Vanuit deze gegevens maken wij een inschatting van de verwachte baten en lasten per eind 2022. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten zoals opgenomen in de begroting 2022-2025. Afwijkingen groter dan een bedrag van € 50.000 en/of wanneer de afwijking relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur worden toegelicht. Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

M. van der Linden

G. van den Top

ALGEMENE EN FINANCIELE BESCHOUWING Algemeen Na het eerste halfjaar in 2022 kan worden gesteld dat Regio Gooi en Vechtstreek inhoudelijk op ‘schema’ loopt. Uiteraard zijn er ook financiële afwijkingen te melden, zowel voor- als nadelige effecten. De totale optelsom geeft, ondanks deze afwijkingen, een gezond beeld. Op een totale bijgestelde begroting van ruim 108 miljoen wordt op basis van de huidige stand van zaken rekening gehouden met een positief resultaat ter hoogte van € 607.000, wat overeenkomt met 0,56%. Tegelijkertijd is de buitenwereld onrustig. De (stille) aanwezigheid van COVID-19 en de gevolgen van oorlog in de Oekraïne raken ook onze organisatie. Naast de directe betrokkenheid van de GGD, Jeugd en Gezin en het RBL bij de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne heeft de Regio ook een rol gespeeld bij de coördinatie van het effectueren van de Europese maatregelen tegen Rusland. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren en Regio Gooi en Vechtstreek) hebben op 21 juni 2022 de contracten opgezegd voor de levering van aardgas met Gazprom Energy. Zij zijn hiermee de eerste gemeenten in Nederland die op basis van het Europese sanctiepakket zijn overgegaan tot ontbinding van de contracten voor de levering van aardgas voor overheidsgebouwen.

De Regio GV heeft deze actie gecoördineerd en zorggedragen voor de afstemming tussen de gemeenten en de nieuwe energieleverancier. Het begin van het jaar stond nog helemaal in het teken van de bestrijding van het Corona virus. Aan de Franse Kampweg werd in het oude Hocraspand een nieuwe tijdelijke vaccinatielocatie van 10 ‘priklijnen’ ingericht. Met de inzet van extra personeel en het openen van deze extra locatie was het mogelijk dat alle inwoners van 18 jaar en ouder in onze Regio hun boosterprik konden halen. Helder is geworden dat leefstijl een steeds belangrijker element wordt binnen de publieke gezondheidsbevordering. Na de boostercampagnes in januari en februari werd in maart meteen ingezet op de actie 30dagengezonder. Deelnemers kiezen zelf een gezonde uitdaging om 30 dagen vol te houden. Het blijvend investeren in (preventieve)gezondheid zal ook de komende jaren van belang zijn. Met het samengaan van de GGD en Jeugd en Gezin bouwen de gemeenten aan een steviger speler binnen het preventieve gezondheidsdomein. De verdere uitwerking van deze stap zal na de zomer plaatsvinden. De gevolgen van COVID-19 spelen ook binnen een aantal onderdelen van de Regio GV nog steeds een grote rol. Zo moest de GAD de eerste maanden nog stevig inhuren. Een hoog ziekteverzuim door COVID-19 was nog zichtbaar en het niet ophalen van het huishoudelijk afval is geen keuze.

Dit geldt overigens voor de hele organisatie. Het ziekteverzuim lag in de eerste maanden erg hoog. Gelukkig is deze trend doorbroken. Maar ook het aantal Wmo cliënten dat gebruik maakt van het Wmo-vervoer is nog niet op het oude gebruik teruggekeerd. En tegelijkertijd maakt de GGD zich weer op voor een boostercampagne in het najaar. Over al deze onderwerpen vindt u een nader toelichting per programma. Het eerste halfjaar stond ook in het perspectief van de gemeenteraadsverkiezingen en het vertrek van ons oud voorzitter de heer Broertjes. Nieuwe verkiezingen betekenen nieuwe raadsleden, nieuwe wethouders en een nieuwe voorzitter. In meerdere raadssessies zijn de raadsleden geïnformeerd over ons werk. Na de verkiezingen hebben de gemeenteraden een lid (en een plaatsvervangend lid) voor het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek aangewezen. Het nieuwe algemeen bestuur onder voorzitterschap van de Hilversumse burgemeester Gerhard van den Top bestaat uit acht leden, inclusief de voorzitter. Uit de leden van het algemeen bestuur zijn de leden van het dagelijks bestuur aangewezen.

Financieel Begrotingswijzigingen In 2021 en 2022 is een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2022 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage (onderstaande begrotingswijzigingen zijn niet opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2022-2025).

Nr.

Incidenteel/ structureel

Omschrijving

Programmabegroting 2022-2025

Bedragen x €1.000 Bijdrage Bedrag Bijdrage Bijdrage Mutatie centrum 2022 gemeenten derden reserve gemeente 92.800 -49.819 -21.282 -20.841 -858

Begrotingswijzigingen verwerkt in bestuursrapportage 2021-001

Energieopwek en -besparing bij bedrijven

112

-72

2021-003

Regionaal Leerhuis

-27

2021-004

Actualisatie POW en WAW

619

-619

2021-006

Dak- en Thuisloosheid

549

-549

2021-009

RMT

108

2021-010

Bestuursrapportage 2021

I/S

132

-132

2021-011

Bestuursrapportage 2021

I/S

531

-282

2021-013

SUWI

430

2022-000

Zienswijzen PB 2022-2025

212

-48

2022-001

Inburgering Contractbeheer

-60

2022-002

In- en uittreding Weesp

2022-003

Circulaire dec 2020 > sept 2021

2022-004

Aanpak Jeugdwerkloosheid

2022-005

Versterken verzuimregistratie VO

2022-006

Dak en Thuisloosheid

2022-007

Vervoer

I I I I I I TOTAAL

-40

-108 479 -430 -164

-579

525

-3.257

2.669

588

405

-587

103

-728

182

-103

737

-703

92.989

-51.246

-34

-19.576

-19.487

-2.680

Financiële analyse op concernniveau In de bestuursrapportage is per eenheid van de Regio een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2022-2025. De prognose van de afwijking is als volgt opgebouwd: Bedragen x € 1.000

Geprognotiseerde hogere lasten Geprognotiseerde hogere baten Geprognotiseerd resultaat voor bestemming Voorgestelde extra mutaties reserves* Geprognotiseerd resultaat na bestemming

15.164 -19.655 -4.491 3.883 -607

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel) * zie voor details inzake mutaties reserves de tabel op pagina 46

In de volgende tabel is dit weergegeven per programma. Voortgang programma’s Eenheid

Bedragen x € 1.000

Begroot na wijziging

Prognose

Prognose afwijking *

Prognose

Lasten

Baten

Mutatie reserve

Lasten

Baten

Mutatie reserve

Lasten

Baten

Mutatie reserve

resultaat na bestemming

GAD

32.555

-32.555

32.232

-33.715

-324

-1.160

-1.484

GGD

3.707

-3.707

12.813

-12.642

-40

9.106

-8.935

-40

131

Jeugd en Gezin

7.612

-7.612

8.540

-8.263

-124

928

-651

-124

153

Veilig Thuis

4.165

-4.000

-165

4.165

-4.000

-165

RAV

9.501

-9.500

-1

11.093

-11.092

-1

1.592

-1.592

RBL

2.371

-2.373

2.523

-3.131

608

152

-758

606

Urgentiebureau

281

-281

281

-281

C&A team

252

-252

599

-494

-105

347

-242

-105

Z&VH

499

-499

532

-756

224

-257

224

Wsp

915

-915

915

-915

7.364

-7.364

7.364

-7.364

-0

Visit

324

-247

-77

452

-375

-77

128

-128

Sturing

3.326

-2.854

-472

2.992

-2.820

-172

-334

300

Vervoer

I &C

1.647

-1.647

3.276

-2.606

-546

1.630

-959

-546

125

Centrumtaken

15.126

-15.126

15.128

-15.618

490

-492

490

Subsidies

2.974

-878

-2.096

3.131

-919

-2.212

157

-41

-116

369

-499

130

2.116

-4.972

3.323

1.747

-4.473

3.193

468

-2.680 108.153

-109.963

1.204

15.164

-19.655

3.883

-607

Bedrijfsvoering** Totaal

92.989 -90.309

*(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel) **Afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering

Toelichting op hoofdlijnen Op een totaal aan lasten van € 108 miljoen wordt op basis van de huidige stand van zaken rekening gehouden met een positief resultaat ter hoogte van € 607.000, wat overeenkomt met 0,56% van het geprognotiseerde lastentotaal. De mondiale grond- en afvalstoffenmarkt blijft in beweging. De volatiliteit van de grondstoffenmarkt is ook dit jaar oorzaak van het voordeel op de baten bij de GAD. De tijdelijk toenemende vraag op OPK, metaal ferro en metaal non ferro heeft geresulteerd in substantieel hogere inkomsten dan begroot. Aan de andere kant is sprake van hogere personele lasten, veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim in combinatie met meer inhuur (door ziekte, vertraging in levering van materieel en benodigde extra inzet bij de aanpassing van de inzamelfrequenties). Tezamen met lagere kapitaallasten als gevolg van uitstel van investeringen leidt dit tot een voordeel op het programma GAD. De GGD laat wederom corona-gerelateerde effecten zien. Aan de ene kant is sprake van extra inzet op bijbehorende taken. Deze kosten worden grotendeels vergoed door de Rijksoverheid uit extra rijksbijdrage via het ministerie van VWS. Daar waar mogelijk, is personeel van deze uitvoerende eenheden ingezet in de bestrijding van COVID-19. Daarnaast blijven inkomsten op het reizigersspreekuur achter ten opzichte van begroot.

In tegenstelling tot in 2021, worden gederfde inkomsten in 2022 niet vergoed door de Rijksoverheid. Bij zowel de GGD als bij Jeugd en Gezin is sprake van hoog ziekteverzuim. Om dienstverlening naar inwoners te kunnen blijven garanderen, is inhuur van personeel noodzakelijk geweest. Dit is overigens een beeld wat door de hele Regio-organisatie speelt. Daar waar mogelijk wordt de inhuur van extern personeel beperkt om overschrijdingen op personele kosten te voorkomen. Echter, de dienstverlening aan de inwoners van de regio mag er niet onder lijden. Daarnaast blijft net als voorgaande jaren de behoefte aan JGZ maatwerkprojecten per gemeente, welke middels deze bestuursrapportage worden ingeregeld. De RAV ziet haar regionale budget naar boven bijgesteld; de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat bij het bepalen van dit budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). 6

Het RBL ontvangt extra middelen op gebied van RMC-taken, laaggeletterdheid en de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid. Een gedeelte van de taken voortkomend uit deze ontvangsten wordt pas in 2023 en verder uitgevoerd. Het C&A-team heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de gemeente Hilversum voor de praktijkondersteuning van de huisartsen (POH). Voor zowel 2021 als 2022 is in de decembercirculaire 2021 budget toegekend aan het Zorg- en Veiligheidshuis voor de uitvoering van taken rondom de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Voor 2022 zal de inzet zich beperken tot het laatste kwartaal. Het Vervoer in de regio Gooi en Vechtstreek wordt uitgevoerd door Vervoer BV. Zij ziet zichzelf geconfronteerd met een achterblijvende vervoersvraag op Wmo, waarbij tegelijkertijd vanaf eind 2021 de landelijke continuïteitsbijdrage voor dit vervoer is komen te vervallen. Het Rijk heeft gemeenten opgeroepen om met hun vervoerder afspraken te maken hoe om te gaan met deze omzetdaling. Ook verwacht Vervoer BV een tekort op het leerlingenvervoer, dat voor een groot gedeelte wordt veroorzaakt door hoger ziekteverzuim, tezamen met krapte op de arbeidsmarkt waardoor de inhuur van onderaannemers hoger was dan begroot.

Zoals opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van de Regiobegroting 2022-2025 wordt er een beroep gedaan op de Regio en daaropvolgend op de gemeenten om het verwachte omzetverlies te compenseren. Bij het Programma Sturing zijn extra subsidies ontvangen als gevolg waarvan een lagere onttrekking aan de reserve noodzakelijk is. In overleg met de werkgroep Financiën is de verrekensystematiek binnen het programma Inkoop en Contractbeheer van een aantal kostenposten (zoals bijvoorbeeld de taakgerichte financiering en de continuïteitsbijdrage leerlingenvervoer) middels deze bestuursrapportage zichtbaar gemaakt, in navolging op 2021. Daarnaast wordt in 2022 de meerkostenregeling 2020 en 2021 met aanbieders afgewikkeld. Met de gemeente Amsterdam is afgesproken dat Inkoop en Contractbeheer bepaalde taken voor gemeente Weesp blijft uitvoeren. Ter dekking van deze lasten voor de uitvoering ontvangt de Regio een vergoeding vanuit gemeente Amsterdam. Dit geldt ook voor de bijbehorende voorzieningen opgenomen onder Centrumtaken. Met Amsterdam is afgesproken dat de Rijksbijdragen voor vrouwenopvang (€ 219.173) en maatschappelijke opvang (€ 244.863) in 2022 naar de Regio worden overgemaakt door Amsterdam. Vanaf 2023 blijft dat gelden voor vrouwenopvang.

Bij Bedrijfsvoering zien we in navolging op afgelopen jaar structureel hogere personeelslasten, waar voor een gedeelte overige inkomsten tegenover staan. Het overige wordt veroorzaakt door noodzakelijke inzet inzake COVID-19, hoog ziekteverzuim, kosten voortkomend uit aanscherping van Wet en regelgeving, alsmede voortkomend uit het uittreden van de gemeente Weesp. Het werken in de Cloud als onderdeel van de digitale transformatie op concernniveau is zowel vanuit kosten- als vanuit kwaliteitsperspectief onafwendbaar en heeft hogere materiële kosten tot gevolg, voortkomend uit de transitie van “on-premise” naar “in the cloud” . Een gedeelte van deze kosten wordt gedekt vanuit de reserve Frictiekosten Weesp. Daarnaast is een verschuiving zichtbaar tussen kapitaallasten en materiële kosten. Voortgang De voortgang inzake de financiële afwijkingen wordt per programma weergegeven in een tabel. Onderscheid wordt gemaakt tussen:  Begrotingswijziging zonder zienswijze BW 2022-08  Begrotingswijziging met zienswijze BW 2022-09  Budgetoverheveling 2022 naar 2023 BOH  Prognose resultaat 2022 PR2022

VOOR INWONERS            

GAD GGD Jeugd en Gezin Veilig Thuis RAV RBL Urgentiebureau Consultatie en adviesteam Zorg- en Veiligheidshuis Werkgeverservicepunt Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi en Vecht

Per programma wordt uitsluitend gerapporteerd op de afwijkingen. Wanneer er ten opzichte van de begroting geen afwijkingen zijn, wordt dit niet in deze rapportage opgenomen.

Programma

Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD)

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij voor 117.000 huishoudens. Bij de GAD werken zo’n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice. De GAD doet veel meer dan alleen het inzamelen van afval.

Hilversum

Huizen

Laren

Weesp*

Wijdemeren

V V V V

Gooise Meren

Taken Inzameling huishoudelijk afval Exploitatie scheidingsstations & overslagstation Toezicht en handhaving Grondstoffenbeheer

Eemnes

Blaricum

Taken

V V V V

*De dienstverlening wordt voortgezet op basis van de afgesloten DVO met de gemeente Amsterdam

Wat willen we bereiken ? Doel

Realisatie 2021 517 kg 169 kg

Streefwaarde 2022 480 kg 128 kg

Prognose 2022 500 kg 170 kg

3. Afvalscheidingspercentage

67%

75%

66%

4. Klanttevredenheid

7.7

7.0

7.7

Kengetal 2021 117.000

Kengetal 2022 117.500

Prognose 2022 118.000

2. Aantal meldingen 3. Aantal meldingen handhaving

13/1000 7.000

12/1000 6.950

14/1000 7.200

4. Aantal bezoekers scheidingsstations 5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties

642.000 +1%

642.000 +1,1%

615.000 +1%

6. Aantal contracten grondstoffenstromen

1. Hoeveelheid afval per inwoner 2. Hoeveelheid restafval per inwoner

Wat gaan we daarvoor doen ? Activiteit 1. Aantal huishoudens (incl. Weesp)

Afwijkingen per activiteit/stand van zaken bezuinigingsmaatregelen Afwijkingen per activiteit 1. De groei van de nieuwbouwwoningen en –appartementen blijft toenemen en vergt extra investeringen en inzet 2. Zie toelichting – Optimaliseren inzamelwijze & -frequenties 3. Zie toelichting – Optimaliseren inzamelwijze & -frequenties 4. Verwachte afname wordt mogelijk veroorzaakt door seizoensinvloeden en uitwerking corona effecten (opruimwoede) Stand van zaken bezuinigingsmaatregelen Optimaliseren inzamelwijze & –frequenties In 2022 is een start gemaakt met het op basis van de nieuwe inzamelfrequenties indelen van inzamelwijken. Gedurende het jaar vinden diverse optimalisaties plaats. De verwachting is dat de beoogde bezuiniging niet volledig gerealiseerd wordt in 2022. Door de aanpassingen zijn er veel meer meldingen/meldingen Handhaving gedaan dan verwacht. Ook is er als gevolg van Corona en ziektevervanging extra inzet nodig geweest. Het scheidingspercentage laat een afwijking zien ten opzichte van de verwachting. Dit lijkt in eerste instantie veroorzaakt te worden door vooral minder ingezameld gft en meer restafval. Beiden lijken vooralsnog voort te komen uit de aanpassing van de inzamelfrequenties van gft en restafval.

Daarnaast zijn conform de gemaakte afspraken verenigingen gecompenseerd voor het stoppen met inzamelen. Ook zijn de eerste gesprekken geweest met de verenigingen over alternatieve werkzaamheden en is gestart met het optimaliseren van de inzameling van oud papier. Door de aanpassingen zijn er meer meldingen/meldingen Handhaving gedaan dan verwacht. Hierbij is naar voren gekomen dat er veel appartementen nog niet zijn aangesloten op een inzamelvoorziening. Ten behoeve van de toename van bijplaatsingen groot karton is er een extra haalservice gestart. Dit heeft geleid tot extra inzet personeel en materieel. Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval De voorbereiding is nog niet gestart mede in verband met het zoeken naar een oplossing voor het bijplaatsingsprobleem, wat ontstaat als gevolg van tarifering. Tariferen puin/bouwafval De voorbereiding van deze maatregel is gestart. Dit vergt echter aanpassingen van de logistiek en investeringen op het gebied van toegangscontrole en afrekening. Beperken openingstijden scheidingsstations Uit de ontvangen zienswijzen van gemeenteraden op de voorgestelde bezuinigingen GAD in de Regiobegroting 2022-2025 is voortgekomen dat het aanpassen van de openingstijden van de scheidingsstations niet wenselijk is, omdat deze maatregel teveel impact heeft op de dienstverlening.

Stoppen met PMD zakken Deze maatregel is per 1 mei geëffectueerd, met uitzondering van inwoners van hoogbouw. Zij kunnen PMD zakken blijvend gratis ontvangen. Terugbrengen inzet toezicht en handhaving Deze maatregel wordt gerealiseerd vanaf 2024. Strategische huisvesting GAD De voorbereiding van de huisvestingsstrategie is in volle gang. Er worden diverse scenario’s voor de huisvesting van de GAD uitgezocht. Structureel voordeel op aanbesteding textiel Het contract is succesvol geïmplementeerd en leidt tot meer inkomsten dan verwacht.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

8.915 2.511 16.496 0 957 2.022 0 30.900

8.486 4.202 16.859 8 868 1.991 10 32.423

9.124 4.202 16.363 8 868 1.991 0 32.555

9.814 2.791 16.513 0 1.124 1.991 0 32.232

690 -1.410 150 -8 255 0 0 -324

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-25.023 0 0 -5.783 0 -30.805

-25.914 0 0 -2.125 -4.384 -32.423

-25.886 0 0 -2.153 -4.516 -32.555

-25.886 0 0 -2.153 -5.676 -33.715

0 0 0 0 -1.160 -1.160

Lasten Baten Lasten minus baten

30.900 -30.805 95

32.423 -32.423 0

32.555 -32.555 0

32.232 -33.715 -1.484

-324 -1.160 -1.484

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

-1.484

Toelichting Nr.

Taak

PR2022 Personele lasten incl.

overhead primair proces

PR2022 Kapitaallasten

PR2022 Materiële lasten incl. VPB

PR2022 Overige baten

Overig

Krediet huisvesting

Toelichting op verwachte afwijkingen

Bedragen x € 1.000 B Mutatie Saldo I/S* reserve 0 0 945 I

De hogere personeelskosten zijn te verklaren 945 door onderstaande factoren:  Hoger ziekteverzuim (o.a. door Corona), waardoor meer inhuur noodzakelijk is geweest.  Hogere tarieven voor inhuur (o.a. door cao aanpassing minimumloon).  Lange levertijd van zijladers, waardoor inzameling met achterladers met meer personeel heeft plaatsgevonden.  Extra inzet naar aanleiding van aanpassing van inzamelfrequenties om overgang probleemloos te laten verlopen en dienstverlening op peil te houden. In 2022 wordt dit nader geanalyseerd en geoptimaliseerd. Zowel de VANG als voertuiginvesteringen lopen -1.410 0 achter op planning. Oorzaken voor de vertragingen VANG zijn de problemen ten aanzien van besluitvormingstrajecten (gemeenten en participaties) en Verzoek Tot Aanpassing trajecten. Met betrekking tot het wagenpark zorgen de langere levertijd van bijna een jaar voor vertragingen. Dit leidt tot lagere kapitaallasten, waaronder ook een voordeel is op de rentelasten. De (meerjarige) kredieten worden momenteel geactualiseerd en worden op een later moment ter besluitvorming voorgelegd. Het nadeel op de materiële lasten is per saldo 142 0 te verklaren door onderstaande factoren:  Sterke stijging brandstofprijzen  Stijging onderhoudsprijzen  Extra huur voertuigen in verband met lange levertijden nieuwe voertuigen Daartegenover staat een gedeeltelijke voordeel van de verwerkingskosten.

Gezien beperkt omvang activiteiten KWD, is de verwachting dat er geen VPB in rekening gebracht gaan worden. Dit conform eerdere jaren. Het voordeel op de overige baten bestaat uit: 0 -1.160  De volatiliteit van de grondstoffenmarkt is ook dit jaar oorzaak van het voordeel op de baten. Als gevolg van de tijdelijke toenemende vraag op OPK, metaal ferro en metaal non ferro zijn de baten van deze grondstoffen substantieel toegenomen ten opzichte van hetgeen begroot, in navolging op 2021.  De aanbesteding ten aanzien van Textiel heeft geresulteerd in opbrengsten tot 2025, daar waar rekening gehouden werd met kosten. Bij de begroting 2024 wordt deze inkomst meegenomen voor 2024. Daarnaast zijn er minder baten als gevolg van het dalen van Nedvang vergoeding van € 245 per ton naar € 218, en het nog niet invoeren van tarifering van Grof huishoudelijk afval en Puin. Voor 2022 is een investeringskrediet opgenomen ten behoeve van de Milieustraat Bussum van € 100.000,- . In het kader van de

0 -1.410

142

0 -1.160

Overig

huisvestings-plannen en het mogelijke vertrek vanuit Bussum wordt voorgesteld om het budget te gebruiken ten behoeve van de nieuwe huisvestingsplannen. Hiermee wijzigt de bestemming en leidt het voor gemeenten niet tot extra lasten. Krediet overige voertuigen Als gevolg van een defecte Fiat Ducato, is deze één jaar eerder vervangen door een duurzame variant Fiat E-Ducato. De extra lasten zijn in de prognose verwerkt en worden gedekt vanuit de beschikbare ruimte bij de kapitaallasten. Totaal

-324 -1.160

0 -1.484

Programma

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V

Gooise Meren

Taken Epidemiologie & gezondheidsbevordering Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid Toezicht kinderopvang Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) Medische milieukunde Forensische geneeskunde

Eemnes

Blaricum

Taken

V V V V V V

Wat willen we bereiken ? Doel 1. Staat van infectieziekten onder controle houden. 2. Laagdrempelig loket zijn voor inwoners met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties. 3. Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden. 4. Samen met gemeenten, organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde vitale regio vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. 5. Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk voordoen.

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal telefonische vragen infectieziekte bestrijding 2. Aantal meldingen 3. Aantal consulten arts TBC 4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven 5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders 6. Aantal gezondheidsmonitoren 7. Aantal lokale preventie akkoorden 8. Aantal campagnes 9. Aantal geregistreerde gezonde scholen 10. Aantal bijeenkomsten intermediairs/inwoners 11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR)

Kengetal 2021 30.000* 33.500* 200 500 6 30

Kengetal 2022 1.200 180 200 30 675 2 7 6 50 15 41

Prognose 2022 40.000* 120.000* 200 40 500 2 7 6 50 15 41

* inclusief COVID-19

Afwijkingen per activiteit Afwijking 1. Duidelijk is dat met name de infectieziektebestrijding, die de afgelopen vele jaren zeer basaal is ingevuld en achter bleef ten opzichte van landelijk normen, verstrekt moet worden. Naar verwachting gaat daarvoor landelijke financiering beschikbaar komen. 2. Omdat mensen nog steeds minder reizen in de huidige fase van de pandemie, blijven de inkomsten uit het reizigersspreekuur beduidend achter ten opzichte van vóór het corona-tijdperk. Deze minder opbrengsten werden in 2021 door het Rijk vergoed, maar in 2022 is dat niet meer het geval. 4. Om de ‘slagkracht’ van publieke gezondheid te versterken, zal per 1 januari 2024 de RvE Jeugd en Gezin weer deel uitmaken van de GGD. Het bestuurlijk besluit hiertoe is genomen met het vaststellen van het plan voor de organisatieontwikkeling van de Regio. Om de integratie te bevorderen en gedeeltelijk en pragmatisch te voorzien 13

in de vacature van het voormalige hoofd GBO, is besloten de RVE-manager Jeugd en Gezin te benoemen tot waarnemend directeur en het aansturen van het team GBO op detacheringsbasis in haar handen te leggen. Dit najaar (2022) zullen de contouren van de toekomstige GGD Gooi & Vechtstreek, als onderdeel van de regio Gooi & Vechtstreek, worden geschetst, en financieel worden vertaald in de Regiobegroting 2024-2027.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

2.854 15 22.433 0 425 286 0 26.014

2.168 14 757 10 310 446 0 3.705

2.171 14 757 10 310 446 0 3.707

2.247 14 9.727 0 310 446 70 12.813

76 0 -9.031 -10 0 0 70 9.106

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-1.894 0 -23.499 0 -361 -25.755

-1.905 -127 -1.041 -632 0 -3.705

-1.905 -129 -1.041 -632 0 -3.707

-1.795 -129 -10.041 -677 0 -12.642

109 0 9.000 -45 0 -8.935

Lasten Baten Lasten minus baten

26.014 -25.755 259

3.705 -3.705 0

3.707 -3.707 0

12.813 -12.642 171

9.106 -8.935 171

0 0

0 -40

259

131

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Nr.

Taak

BW22-08 nr. 1

AGZ De schaalgrootte van Gooi en Vechtstreek Officier van Justitie maakte het onmogelijk deze dienstverlening te continueren. De taak is daarom 1 januari 2022 overgedragen aan de GGD Flevoland. Zowel de gemeentelijke bijdragen als de ontvangsten vanuit politie komen te vervallen. AGZ De schaalgrootte van Gooi en Vechtstreek, Forensische in combinatie met toegenomen kwaliteitsgeneeskunde eisen, maakte het onmogelijk de forensisch geneeskundige dienstverlening te continueren. De taak is daarom 1 januari 2022 overgedragen aan de GGD Flevoland. Het wegvallen van deze taak resulteert in personele frictiekosten, die deels worden doorbelast aan GGD Flevoland in verband

BW22-08 nr. 2

PR2022

Toelichting op verwachte afwijkingen L

Bedragen x € 1.000 Mutatie Saldo I/S reserve

B -62

-94

-25

PR2022

AGZ Reis-vaccinaties

BW22-08 nr. 3

TTK Inhaalwerkzaamheden veroorzaakt door COVID-19

BW22-08 nr. 4

GBO Gezondheidsmonitor

BW22-08 nr. 5

GBO Subsidie ZonMW

BW22-08 nr. 6

GBO Subsidie ZonMW

BW22-08 nr. 7

GGD NEN7510

BW22-09 nr. 1 PR2022

GGD Ziekteverzuim

met het uitvoeren van de taken. Het resterende deel wordt meegenomen in de integratie van GGD en JGZ. Voor 2022 en mogelijk 2023 brengt dit een incidentele last met zich mee. Duidelijk is dat de opbrengsten vanuit de reizigersvaccinatie lager uitvallen ten opzichte van de begroting. Afhankelijk van de situatie rondom COVID-19 is de prognose nu gesteld op aan lagere inkomst van € 116.000. Gezien bovenstaande is de verwachting dat er geen VPB in rekening gebracht gaan worden. Vanuit de meerkosten COVID-19 GGD is een bedrag gereserveerd van € 239.000 voor inhaalwerkzaamheden binnen team TTK. De verwachting is dat in 2022 € 115.000 hiervan wordt ingezet. Het resterende deel wordt ingezet in 2023. De GGD heeft de wettelijke taak om om de vier jaar gezamenlijk en op een gelijke wijze lokale, regionale cijfers te verzamelen om de gezondheidstoestand van de bevolking te monitoren. Op dit moment wordt jaarlijks een bedrag transitorisch opgenomen op de balans, van waaruit eens in de vier jaar de monitoren worden bekostigd. De huidige werkwijze voldoet niet aan de BBV. Voorgesteld wordt om hiervoor een voorziening Gezondheidsmonitoren in te regelen, om zo wel aan de wet te voldoen. In 2023 en 2024 worden de onderzoeken voor het eerst weer uitgevoerd, waarvoor in 2021 het eerste bedrag al transitorisch is opgenomen. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de nieuw te vormen voorziening.

Daarnaast is het voorstel om vanaf 2022 de transitorische boeking ter hoogte van € 35.500 te vervangen door een jaarlijkse dotatie aan deze voorziening. De monitoren worden vanuit de voorziening bekostigd. Vanuit ZonMw is een subsidie verkregen:“GOR-COVID-19 Brede Gezondheidsmonitor". Het betreft een totaalbedrag van € 154.825 voor de periode van 2022-2026. Vanuit ZonMw is een subsidie verkregen: "GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor Jeugd 2021". Het totale subsidiebedrag betreft € 61.653. Op grond van wet- en regelgeving is de GGD verplicht om te werken conform NEN7510 in het kader van informatie en informatiebeveiliging. Voorgesteld wordt de incidentele kosten voor implementatie te onttrekken aan de Algemene reserve RVE GGD. Vanaf 2023 veroorzaakt dit een structurele verhoging van € 50.000, waarvoor nog geen dekking is in de begroting. Het ziekteverzuimpercentage bij de GGD ligt op 11,9%. De kosten voor deze

116

-10

115

-115

-31

-62

-40

BW22-08 nr. 8

GGD COVID-19

ziektekostenvervanging kunnen niet volledig binnen de GGD worden opgevangen. Dit heeft mogelijk een onttrekking aan de algemene reserve tot gevolg. Ook in 2022 vraagt COVID-19 inspanning en inzet van de GGD en de Regio. De druk is wel afgenomen ten opzichte van voorgaande twee jaren. De kosten worden vooral gemaakt op het in stand houden van de infrastructuur, om bij plotselinge uitbraken meteen te kunnen opschalen, als ook voor de verwachte boostercampagne in het najaar. Deze extra lasten zijn opgenomen in de declaratie bij het Rijk. Deze aanpassing van de begroting is gebaseerd op een inschatting inzake de kosten voor heel 2022. Gezien de onvoorspelbaarheid van het verdere verloop van de bestrijding van COVID-19 zijn zowel de baten als lasten grove inschattingen. Totaal

9.000

-9.000

9.106

-8.935

-40

131

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma

Jeugd en Gezin

Jeugd & Gezin zet zich in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders en kinderen kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners. Om de ‘slagkracht’ van publieke gezondheid te versterken, zal per 1 januari 2024 Jeugd en Gezin weer deel uitmaken van de GGD. Het bestuurlijk besluit hiertoe is genomen met het vaststellen van het plan voor de organisatieontwikkeling van de Regio. Om de integratie te bevorderen is besloten de manager Jeugd en Gezin te benoemen tot waarnemend directeur Publieke Gezondheid.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Gooise Meren

Taken Jeugdgezondheidszorg Rijksvaccinatieprogramma Gezins- en opvoedcoaches Maatwerkdiensten gemeenten

Eemnes

Blaricum

Taken

V V V V

Wat willen we bereiken ? Vaccinatiegraad

Realisatie 2021 92,5% 94,1% 90,8% 76% 83,6% 1,8% - 4,6%

Streefwaarde 2022 92,2% 94% 91% 64% 85% 3%

Prognose 2022

Streefwaarde 2022 97%

Prognose 2022

1. 0-4 jarigen

Realisatie 2021 98%

2. 4-18 jarigen

85%

98%

85%

Realisatie 2021 2.710 39.500 21.173 170 1.020 5.872 7.472 1.937 72

Kengetal 2022 2.600 40.000 22.500 120 1.200 4.700 7.900 1.600 80

Prognose 2022 2.300 37.600 18.000 110 1.100 5.400 7.900 1.800 80

1. 2. 3. 4. 5. 6.

0-2 jarigen DKTP 4 jarigen DTP/BMR 9 jarigen HPV 12 jarige meisjes Meningokokken Niet gevaccineerde kinderen

Landelijk 2021 90,6% 91,2% 89,7% 66,4% 85,3% -

Bereik van Jeugd en Gezin

92,2% 94% 90% 65% 85% 3%

97%

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Vroegtijdig ziektes en gehoorproblemen opsporen Reguliere contactmomenten Extra zorg op basis van vragen (totaal) Extra zorg kinderen met verstoorde balans Extra zorg kinderen met overgewicht Telefonische consulten* Aantal vaccinaties boven vier jaar Maternale vaccinatie* Aantal cursussen / workshops

(*) Ten tijde van het opstellen van de kengetallen 2022 is geen rekening gehouden met minder kinderen in zorg (exit Weesp) en de zorg voor Oekraïense kinderen. In de prognose voor 2022 is het vertrek Weesp verwerkt, maar het aantal Oekraïense kinderen nog niet.

Afwijkingen per activiteit Afwijking 2. Het bereik van Jeugd en Gezin blijft hoog. Echter de grote instroom extra kinderen uit Oekraïne (500) en de extra druk die voortkomt uit corona en coronamaatregelen maakt dat er met een aangepast oproepschema wordt gewerkt. Voor de kinderen uit Oekraïne wordt ook gewerkt met een aangepast oproepschema. Hiervoor moet extra personeel geworven worden. De kosten hiervoor moeten in rekening gebracht worden bij de gemeenten. Zij hebben daartoe middelen ontvangen via het gemeentefonds. 7. De vaccinatiegraad in de Gooi- en Vechtstreek ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Bij de Meningokokken lag dit lager, vermoedelijk omdat veel inwoners de vaccinatie zijn gaan halen bij de huisarts. De cijfers zijn van 2021. In 2022 zijn er landelijk nog geen cijfers, vermoedelijk liggen die lager dan 2021, aangezien de vaccinatiegraad voor een aantal vaccinaties daalt.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

6.181 13 652 0 509 1.333 0 8.687

5.497 0 650 0 416 1.368 0 7.931

5.330 0 610 0 390 1.282 0 7.612

6.208 0 659 0 390 1.282 0 8.540

878 0 50 0 0 0 0 928

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-8.237 -36 0 -248 0 -8.521

-7.286 0 0 -495 -150 -7.931

-7.462 0 0 0 -150 -7.612

-8.113 0 0 0 -150 -8.263

-651 0 0 0 0 -651

Lasten Baten Lasten minus baten

8.687 -8.521 166

7.931 -7.931 0

7.612 -7.612 0

8.540 -8.263 277

928 -651 277

0 0

0 -124

166

153

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Mutatie Saldo I/S reserve

BW22-08 nr. 9

Uitvoering JGZ

686 -686

PR2022

Langdurig verzuim

153

Overig

Oekraïne JGZ

BW22-08 nr. 10

Prenataal huisbezoek

-34

BW22-08 nr. 11

Frictiekosten Weesp

In 2022 wordt een aantal (meerjarige) maatwerkprojecten per gemeente uitgevoerd, zoals Stevig Ouderschap en het Buitenhuisproject. Tegenover deze incidentele inkomsten van € 685.583 staan incidentele lasten. Van dit bedrag wordt € 28.519 uitgevoerd in 2023. Jeugd en Gezin kent een gemiddeld ziekteverzuim-percentage van 7,45%. Deels staat hier een vergoeding tegenover vanuit UWV. Van de resterende kosten wordt een deel gedekt door een onderbezetting bij Jeugd en Gezin. De resterende kosten van dit ziekteverzuim worden geschat op € 153.000, veroorzaakt door noodzakelijke inhuur van personeel om de zorg te kunnen blijven leveren. Door de combinatie van het hoge ziekteverzuim en de onderbezetting is er sprake van hoge werkdruk. Vanuit het Rijk wordt via het gemeentefonds een bijdrage per kind ter beschikking gesteld voor het verlenen van zorg aan Oekraïense kinderen. Het gaat naar verwachting om ongeveer 540 kinderen. De hoogte van deze bijdrage bekendgemaakt in de decembercirculaire 2022. Afrekening vindt aan het einde van het jaar plaats op basis werkelijke realisatie. In de Bestuursrapportage 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van prenataal huisbezoek vanaf 2022. Voor 2022 is hier een bedrag van € 68.737 beschikbaar gesteld. Omdat de uitvoering later start (halverwege 2022) wordt de helft van de middelen gerestitueerd aan gemeenten.

Door het vertrek van Weesp zijn de werkzaamheden afgenomen met ongeveer 7,6%. In de uitvoering kon dit gerealiseerd worden door de krapte op de arbeidsmarkt. Bij het management wordt de taakstelling meegenomen in de invulling van de samenwerking met de GGD. Door het blijvend tekort aan jeugdartsen wordt er de komende jaren ingezet op het opleiden van verpleegkundig specialisten, zodat voldaan kan blijven worden aan de uitvoering van het wettelijk pakket. De omscholing van jeugdverpleegkundige naar verpleegkundig specialist vergt een opleidingstraject van twee jaar. Dit opleidingstraject brengt incidentele kosten met zich mee ter hoogte van € 36.921 voor het eerste jaar en € 25.671 voor het tweede jaar per medewerker. Hierna vertaalt deze investering zich in structureel lagere kosten van € 16.500 per jaar. Doelstelling is te komen tot het omscholen van drie medewerkers. Voorgesteld wordt de kosten voor deze trajecten te onttrekken aan de reserve Frictiekosten Weesp; in 2022

-74

BW22-08 nr. 12

Frictiekosten Weesp

€ 73.842, in 2023 € 88.263, in 2024 € 25.671. Het bezuinigingseffect van deze investering wordt vanaf 2024 meegenomen in de begroting. Een jeugdverpleegkundige van de Regio is overgegaan naar GGD Amsterdam. Conform de schadebepalingsovereenkomst wordt € 49.713 in mindering gebracht op de reserve Frictiekosten Weesp. Totaal

-50

928 -651

-124

153

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma

Veilig Thuis

Veilig Thuis bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V V V V

Gooise Meren

Taken Advies en ondersteuning geven Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen Overdragen aan ketenpartners Monitoren duurzame veiligheid Risicoscreening Vrouwenopvang 24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking Coördinatie Tijdelijke huisverboden

Eemnes

Blaricum

Taken

V V V V V V V V V

Wat willen we bereiken ? Doel 1. Herstel van acute en structurele onveiligheid 2. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld en kindermishandeling door samenwerking in de keten

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. 24-7 beschikbaarheidsdienst uitvoeren (incl. uitruk) 2. Cliëntervaringsonderzoek 3. Voldoen aan wettelijke termijn veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen 4. Voldoen aan de wettelijke termijn beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken 5. Advies en ondersteuning 6. Melding en veiligheidsbeoordeling 7. Veiligheidsvoorwaarden opstellen 8. Onderzoek doen 9. Overdracht naar ketenpartners 10. Monitoren duurzame veiligheid 11. Coördinatie en uitvoering huisverboden 12. Coördinatie AWARE alarmering 13. Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder

Kengetal 2021 100% niet verricht 88,6%

Kengetal 2022 100% 7,5 90%

Prognose 2022 100% onvoldoende respons 90%

51%

80%

65%

1.660 1.220 330 70 946 540 19 38 23

1.632 1.459 379 68 887 389 32 18 31

1.397 1.265 259 70 759 319 15 29 19

Afwijkingen per activiteit Afwijking 2. De ontwikkelde werkwijze levert onvoldoende respons op en daarmee geen representatief beeld. In Q3-4 2022 zal opnieuw gekeken worden naar de werkwijze en waar nodig aanpassingen aangebracht worden. 3. Wettelijke termijnen worden onvoldoende behaald vanwege hoog ziekteverzuim en moeizaam te vervullen vacatures. Daarnaast blijft de termijn tot overdracht aan ketenpartners zorgen voor langere doorlooptijden en betrokkenheid bij Veilig Thuis. De overgang naar een ander cliëntvolgsysteem in juni 2022 zorgt tijdelijk voor afname in de productiecapaciteit en verdere vertraging in de doorlooptijden.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

2.810 4 229 0 201 452 0 3.697

2.787 2 362 0 234 599 0 3.944

3.104 2 260 0 234 564 0 4.165

0 0 0 0 0 0 0 0

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-2.412 -1.476 0 -2 0 -3.890

-1.773 -2.171 0 0 0 -3.944

-1.773 -2.227 0 0 0 -4.000

0 0 0 0 0 0

Lasten Baten Lasten minus baten

3.697 -3.890 -193

3.944 -3.944 0

4.165 -4.000 165

4.165 4.000 165

0 0 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 165

0 0

0 -165

0 0

Saldo

-28

Programma

Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg (RAV)

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen. Taken Taken

Zorgregio Gooi en Vechtstreek

Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer) Geplande ambulancezorg Spoedvervoer en hulpverlening Mobiele zorgcoördinatie

V V V V

Wat willen we bereiken ? Doel 1. Optimale spreiding en beschikbaarheid. Overschrijdingspercentage max. aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15min.) 2. Voldoen aan kwaliteitseis

3. Voldoen aan kwaliteitseis

Realisatie 2021 8,1%

Streefwaarde 2022 <5%

Prognose 2022 7%

HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald

Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging

HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal ritten 2. Uitvoeren Regionaal Ambulance Plan

Kengetal ‘20 17.569 V

Kengetal ‘21 19.470 V

Kengetal ‘22 >18.000 V

Afwijkingen per activiteit Afwijking 1. Productiestijging van 3% in het eerste half jaar t.o.v. dezelfde periode in 2021. Dit volgt de landelijke trend.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

6.902 481 1.747 0 1.014 0 121 10.264

5.758 543 1.819 0 1.260 0 120 9.501

7.011 459 2.052 190 1.260 0 120 11.093

1.253 -84 233 190 0 0 0 1.592

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-327 0 -348 -10.475 0 -11.150

-100 0 -250 -9.150 0 -9.500

-100 0 -315 -10.527 -150 -11.092

0 0 -65 -1.377 -150 -1.592

Lasten Baten Lasten minus baten

10.264 -11.150 -886

9.501 -9.500 1

11.093 -11.092 1

1.592 -1.592 0

0 -1

0 0

-887

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak

BW22-08 nr. 13

Volksgezondheid De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt 1.676 -1.676 jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). De NZa heeft in 2020 (landelijk) diverse kostenonderzoeken gedaan, waardoor zowel het budget m.b.t. personeelskosten als het budget m.b.t. materiële kosten is verhoogd. Kapitaallasten In 2022 wordt, met toestemming van de -84 84 zorgverzekeraars, een extra ambulance aangeschaft ten behoeve van de uitvoering van vijf extra dagdiensten. De begroting 2022 voorziet in de aanschaf van vier nieuwe ambulances. Door één van de te vervangen ambulances één jaar langer door te laten rijden kan de aanschaf van deze extra ambulance gerealiseerd worden conform begroting 2022. Als gevolg van het één jaar langer gebruik van een oudere ambulance, worden in 2023 twee ambulances aangeschaft in plaats van één ambulance. Door het uitstellen van overige

BW22-08 nr. 13

Toelichting op verwachte afwijkingen

Mutatie Saldo I/S reserve 0

investeringen zal dit geen gevolgen hebben voor de begroting 2023. De eventuele gevolgen voor het meerjarige investeringsplan wordt meegenomen in de begroting 2024. Totaal 1.592 -1.592

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma

Regionaal Bureau Leerlingzaken

Dankzij de leerplichtwet kunnen kinderen/jongeren in Nederland onderwijs volgen. Jongeren zijn verplicht om naar school te gaan totdat ze een mbo (niveau 2), havo- of vwo-diploma hebben gehaald of 18 jaar zijn geworden. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor jongeren, ouders en scholen in regio Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk jongeren naar school (kunnen) gaan, en een startkwalificatie behalen. Jongeren tot 23 jaar die het niet (meteen) lukt om een startkwalificatie te behalen, kunnen terecht bij het jongerenteam.

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Leerplicht Regionale meld- en coördinatiefunctie Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Blaricum

Taken

V V V

Wat willen we bereiken ? Doel 1. Elk kind een passende plek in onderwijs of op de arbeidsmarkt 2. Terugdringen en in beeld hebben van schoolverzuim 3. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal thuiszitters met begeleiding 2. Aantal leerlingen met een vrijstelling 3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) a. Waarvan een jaar later in arbeid b. Waarvan een jaar later in onderwijs 4. Aantal leerplichtonderzoeken 5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv’ers

Kengetal 2021 75 155 327 100 90 4.000 1.200

Kengetal 2022 74 160 330 100 90 4.000 1.200

Prognose 2022 80 164 350 120 90 3.700 1.200

Afwijkingen per activiteit Afwijking 1. Er is een toename zichtbaar in het aantal thuiszitters, als gevolg van Corona en de lockdown-periodes. Dit uit zich in leerachterstanden en/of veranderd gedrag, mentale problematiek. 3. Er is een toename van het aantal voortijdig schoolverlaters door een aantrekkende arbeidsmarkt, verkeerde studiekeuze en toenemende mentale problematiek (o.a. door corona-crisis). 4. Er worden minder leerplichtonderzoeken gedaan als gevolg van de lockdowns in het onderwijs (minder daadwerkelijke meldingen), alsmede het vertrek van Weesp. Daarentegen neemt de complexiteit van leerplichtonderzoeken toe (zie ook toelichting punt 1).

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

1.206 0 170 0 95 267 0 1.738

1.341 0 120 0 45 277 0 1.784

1.748 0 303 0 43 278 0 2.371

1.955 0 248 0 43 278 0 2.523

207 0 -55 0 0 0 0 152

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-726 -1.315 0 -31 0 -2.072

-703 -1.034 0 -47 0 -1.784

-703 -1.670 0 0 0 -2.373

-676 -2.443 0 0 -13 -3.131

27 -772 0 0 -13 -758

Lasten Baten Lasten minus baten

1.738 -2.072 -334

1.784 -1.784 0

2.371 -2.373 -2

2.523 -3.131 -608

152 -758 606

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 287

0 0

182 -180

788 -180

606 0

Saldo

-47

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Mutatie Saldo I/S reserve

BW22-08 nr. 14

RMC

201

-201

BW22-08 nr. 15

Laaggeletterdheid

-128

108

BW22-08 nr. 16

Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid

De hoogte van de specifieke uitkering voor RMC taken (2021-2024) is door het Rijk naar boven bijgesteld. Voor 2022 wordt de uitkering verhoogd met € 200.777. Voor 2023 en 2024 is dit € 62.315. In de septembercirculaire 2021 zijn voor laaggeletterdheid de actuele maatstafgegevens beschikbaar gekomen en verwerkt. De (definitieve) nieuwe verdeling voor 2022, evenals de raming voor de jaren 2023 en 2024 wordt op basis van deze gegevens opgenomen. Het betreft € 128.266 voor 2022, € 140.986 voor 2023 en € 154.767 voor 2024. Voorgesteld wordt de aanvullende bedragen te doteren in de reserve Laaggeletterdheid. In 2023 wordt het bestedingsplan geactualiseerd en worden voorstellen gedaan ten aanzien van onttrekking en dotatie aan de reserve. In aanvulling op de eerder verkregen Corona impulsgelden voor de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid (BW 2022-04) zijn door het Rijk middels de meicirculaire 2022 extra middelen beschikbaar gesteld, te weten: (1) Coördinatie van regionale aanpak

-55

-443

498

jeugdwerkloosheid (€ 96.000); Ondersteunen naar werk van kwetsbare aankomend mbogediplomeerden (€ 181.437); (3) Ondersteunen naar werk van voortijdig schoolverlaters (€ 166.012). Voor de totaal ontvangen middelen is het bestedingsplan geactualiseerd. De verwachte bestedingen zijn € 350.000 voor 2022, € 473.000 voor 2023 en €207.199 voor 2024. Middels de begrotingswijziging 2022-05 “Versterken verzuimregistratie voortgezet onderwijs” is door gemeenten in 2022 een bijdrage geleverd. Een gedeelte van de begrote middelen ter hoogte van € 27.000 wordt in 2022 niet uitgegeven, doordat het schooljaar over het boekjaar heen gaat. Voorgesteld wordt om dat deel van de bijdrage over te hevelen naar 2023. Vanuit het leerwerkloket is € 50.000 beschikbaar gesteld voor een functionaris Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Van deze middelen wordt € 12.500 in 2022 en € 37.500 in 2023 ingezet. (2)

BW22-09 nr. 17 BOH

BW22-08 nr. 18

Programmering Versterken verzuimregistratie voortgezet Onderwijs

Leven Lang Ontwikkelen

-27

-13

Totaal 152 -758

606

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma

Urgentiebureau

Wij zijn een deskundig team dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning van de woningcorporaties. U kunt bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V

Gooise Meren

Taken Urgentieaanvragen sociale huurwoningen Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Eemnes

Blaricum

Taken

V V

Wat willen we bereiken ? Doel 1. Zorgvuldige afhandeling van urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen 2. Huisuitzettingen voor maatschappelijke doelgroepen voorkomen en zorgen voor een terugkeer in reguliere huisvesting zonder overlast voor de directe omgeving 3. Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal urgentieaanvragen 2. Percentage aanvragen binnen 8 weken 3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Kengetal 2021 451 79% 40

Kengetal 2022 460 79% 25

Prognose 2022 432 Nb 25

Afwijkingen per activiteit Afwijking 1. In het tweede kwartaal 2021 heeft het urgentiebureau een adviesgesprek aan de procedure toegevoegd. Dit extra telefonisch contact direct na de aanvraag is bedoeld om weinig kansrijke aanvragen te voorkomen en aanvragers te adviseren tot een aanvraag volgens de reguliere route. Het adviesgesprek heeft er toe geleid dat 25% van de aanvragers besloot zijn aanvraag in te trekken waardoor niet de gehele urgentieprocedure door hen werd doorlopen. Bij intrekken van de aanvraag ontvangt men de leges retour. 2. Een hoog aantal aanvragen, vertragingen bij de medische advisering en ziekteverzuim in relatie tot kleine personele capaciteit leidt tot opschortingen, waardoor de wettelijke termijnen niet altijd gehaald worden.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

226 0 34 0 24 62 0 345

181 0 36 0 3 62 0 281

0 0 0 0 0 0 0 0

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-315 0 0 -30 0 -345

-258 0 0 -24 0 -281

0 0 0 0 0 0

Lasten Baten Lasten minus baten

345 -345 0

281 -281 0

0 0 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

Programma

Consultatie en adviesteam

Het Consultatie en Adviesteam biedt als onafhankelijk expertiseteam inhoudelijke advisering en ondersteuning aan huisartsen en gemeentelijke consulenten bij vragen over de jeugdhulp. Het team bestaat uit onder andere een GZ-psycholoog, orthopedagoog en gespecialiseerde jeugdartsen. Het consultatie en advies is per 1 januari 2022 onderdeel van de afdeling JGGV. Zowel JGGV als het C en A team zijn actief binnen het jeugdzorglandschap en beschikken over hoogwaardige expertise. Door deze samen te brengen bundelen we de krachten en borgen daarmee, in een tijd van arbeidskrapte, de continuïteit.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V V

Gooise Meren

Taken Advies en ondersteuning huisartsen en jeugdconsulenten Advisering bij leerplichtontheffing Advisering bij verlengingen jeugd GGZ Advisering en ondersteuning inkoop sociaal domein Aanvragen ernstige enkelvoudige dyslexie Coördinatie expertteam en doorbraaktafel jeugd Pilot praktijkondersteuners GGZ Hilversum

Eemnes

Blaricum

Taken

V V V V V V V

Wat willen we bereiken ? Doel 1. Leveren van kwalitatief hoogwaardige advisering aan huisartsen en gemeenten bij complexe jeugdhulp. 2. Onnodige verwijzingen jeugdhulp voorkomen zodat de jeugdhulp beschikbaar en betaalbaar blijft. 3. Tevreden huisartsen, gemeenteconsulenten, ouders en jeugdigen. 4. Uithuisplaatsingen voorkomen door inzet van de doorbraaktafel.

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit

Kengetal 2021

Kengetal 2022

Prognose 2022

Advisering en ondersteuning 1. Aantal gemeenten 2. Aantal huisartsen 3. Aantal aanmeldingen

Alle 60 170

Alle 65 175

Alle 124 175

Leerplicht 1. Aantal aanvragen 2. Aantal adviezen met ontheffing

55 55

75 75

Ernstige enkelvoudige dyslexie 1. Aantal aanvragen 2. Aantal screeningen 3. Aantal beschikkingen

300 230 160

300 238 185

Doorbraaktafel / expertteam 1. Aantal sessies 2. Aantal casussen

20 40

30 60

10 12

Afwijkingen per activiteit Afwijking Advisering en ondersteuning 2. Er lijkt meer complexere casuïstiek te worden aangemeld, kost meer tijd, vaker meerdere gesprekken in de loop van meerdere weken, er wordt dan ook meer in het voorveld opgelost of adviezen voor ondersteuning tijdens overbrugging wachttijd GGZ. Doorbraaktafel / expertteam 2. Er is veel tijd geïnvesteerd in de oprichting van een nieuw RET. Complexe casuïstiek was wel aanwezig, maar is door het C&A team opgepakt.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

365 0 72 0 0 34 0 471

204 0 7 0 0 41 0 252

551 0 7 0 0 41 0 599

347 0 0 0 0 0 0 347

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-320 0 0 -193 0 -513

-252 0 0 0 0 -252

-286 0 0 -208 0 -494

-34 0 0 -208 0 -242

Lasten Baten Lasten minus baten

471 -513 -42

252 -252 0

599 -494 105

347 -242 105

0 0

0 -105

-42

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

BW22-08 nr.19

Ernstige enkelvoudige dyslexie

BW22-08 nr.20

Dienstverlening Praktijkondersteuning Huisartsen (POH)

Bij het opstellen van de begroting 2022 34 -34 zijn bij het separaat weergeven van het Consultatie en Adviesteam zowel de baten als de lasten ten onrechte bij het programma Sturing blijven staan. Het budget ter hoogte van € 33.855 wordt middels deze wijziging toegevoegd aan het programma Consultatie en Adviesteam. Er is voor 2022 met Hilversum een 208 -208 dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de praktijkondersteuning van de huisartsen (POH).

Mutatie Saldo I/S reserve 0

BW22-08 nr.21

Bijdrage Transformatieplan Jeugd

BW22-08 nr.22

Regionaal Expertteam Jeugd

Voor een aantal werkzaamheden in 2022 53 0 van het C&A team wordt voorgesteld de gemaakte kosten te onttrekken aan de Reserve Transformatieplan Jeugd. Voorgesteld wordt om een Regionaal 52 0 Expertteam Jeugd (RET) in te richten, waarin het huidige C&A team opgaat. Het RET blijft de taken van het C&A team uitvoeren, maar krijgt daar nieuwe taken bij, zoals het faciliteren van multidisciplinair overleg in geval van complexe casuïstiek. Verwachte kosten van inrichting zijn € 52.000. Voorgesteld wordt om deze kosten te onttrekken aan de Reserve Transformatieplan Jeugd. Totaal 347 -242

-53

-52

-105

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma

Zorg en Veiligheidshuis

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Met aandacht en zorg wordt alle informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V

Eemnes

Taken Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek Coördinatie nazorg ex-gedetineerden Pilot zorgcoördinatie mensenhandel Casusoverleg Radicalisering (plustaak)

Blaricum

Taken

V V V V V

Wat willen we bereiken ? Doel 1. Meer focus op personen met een verhoogd veiligheidsrisico 2. Versterken van de aansluiting op de lokale en bovenregionale (Midden Nederland) persoonsgerichte aanpak

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=bb696ee0-8e25-4c0b-bb48-34c640daf90d