Beheerplan Groen

Huidige kwaliteit De huidige technische en visuele kwaliteit zijn nog niet meegenomen. Uitgangspunt voor de doorrekening van de kwaliteit bij de berekening van kwaliteitsniveaus conform CROW ambitie Kwaliteitsniveau beheer B. In het centrum is bij reiniging de ambitie op A geplaatst. De raadhuistuin (Raadhuis en Stadskantoor) volgen de kwaliteit A/B. Per beheercategorie geeft dit het volgend overzicht. KWALITEIT LEEFOMGEVING HILVERSUM Uitgangspunten

Datum: 29-3-2023 Project: Hilversum Beheerplannen 2023 Scenario Hilversum kwaliteit

Centrum

Zuidoost

Noord

Oost

Zuid

Raadhuistuin

GROEN

B

B

B

B

B

A-B

STRAATMEUBILAIR

B

B

B

B

B

A-B

REINIGING

A

B

B

B

B

A-B

Onderhoud type

Onderhoudsdefinities Het onderhouden van de kapitaalgoederen waarborgt de levensduur. Voor de calculatie zijn dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging meegenomen. Hieronder een toelichting wat de gemeente Hilversum

Beheerplan Bomen, Groen, Reiniging en Service v2

27

11 april 2023

daaronder verstaat. Voor het professioneel beheren van assets, de beheeronderdelen uit de volgende paragraaf, is dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging nodig. Dagelijks onderhoud (DO) Dagelijks onderhoud wordt ook wel klein onderhoud genoemd. Alle steeds weerkerende (cyclische) werkzaamheden gericht op de verzorging van het areaal in de openbare ruimte (o.a. vegen, maaien, schoffelen, repareren) onder de termen schoon, heel en veilig. Groot onderhoud (GO) Alle maatregelen gericht op het langdurig en duurzaam in stand houden van de voorzieningen (groen, wegen etc.) verricht op basis van inspectie en meerjarenplanning (o.a. snoeien en dunning, partiële vervanging onderdelen, e.d.) Vervangingsreservering (VV) Onderhoudsmaatregel om de kwaliteit van een element weer op het gekozen kwaliteitsniveau te brengen, toegepast aan het einde van de levenscyclus indien groot onderhoud niet meer toereikend is. Dit is vervanging van de voorziening aan het einde van de levensduur. Veelal in het kader van projecten. Dekking hiervan vindt plaats vanuit de voorzieningen. Opgemerkt moet worden dat de gemeente Hilversum voorafgaand aan het vervangen van een voorziening controleert of het daadwerkelijk nodig is om de voorziening te vervangen of dat het nog een aantal jaren mee gaat.

Er wordt gestuurd op functionaliteit/risicoanalyse en niet direct op einde levensduur (‘’Bewust scherp aan de wind varen’’).

Het volgende figuur laat de onderhoudscyclus zien. Per beheeronderdeel verschilt de levensduur: een weg gaat in de regel langer mee dan bijvoorbeeld parkbanken. Bij uitstel van vervanging is vaker dagelijks onderhoud en groot onderhoud nodig om de kwaliteit enigszins op peil te houden. Andersom is bij het achterblijven van dagelijks en groot onderhoud eerder vervanging nodig. Er is daarom een duidelijke relatie aanwezig tussen dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging.

Tarieven Om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid van de gemeente Hilversum te komen zijn er doorrekeningen gemaakt. Er is een doorrekening gemaakt met de landelijke standaardtarieven die gebruikt worden bij het uitvoeren van dergelijk opdrachten door de ‘markt’. Er zijn de tarieven gebruikt geüpdatet naar de tariefsopbouw van 1 juli 2022, zoals deze in de Cao’s, materiaal en materieelprijzen bekend zijn. Momenteel is de marktbeweging nogal instabiel.

Beheerplan Bomen, Groen, Reiniging en Service v2

28

11 april 2023

Life-cycle-costs Bomen Benodigd budget per jaar Periode 2024-2028 Bomen

Datum: Project: Scenario

4-4-2023 Hilversum Beheerplannen 2023 Hilversum kwaliteit 5%

Onderhoud type GROEN

TOTAAL BOMEN BOMEN - onderhoud Bomen regulier onderhoud Maatregelen ivm klimaat en ouderdom BOMEN - investering Vervanging per jaar '24-'28 Bomen kastanjebloedingsziekte

Kosten per jaar 2024-2028 € 1.511.000 € 947.000 € 917.000 € 30.000 € 564.000 € 346.000 € 218.000

Begroot 2023

Verschil

€ 1.215.000 € 788.000 € 758.000 € 30.000 € 427.000 € 209.000 € 218.000

Verwachte kosten 2024

-€ 296.000 -€ 159.000 -€ 159.000 € 00 -€ 137.000 -€ 137.000 € 00

€ 1.587.000 € 994.400 € 962.900 € 31.500 € 592.200 € 363.300 € 228.900

De verwachte kosten zijn gebaseerd op prijspeil 2023. We verwachten en kostenstijging door indexering eind 2024 is 5%. Deze is als indicatief weergegeven. Benodigd jaarlijks budget Bomen Periode 2024-2028 Prijspeil 1-1-2023

Onderhoud type

Datum: Project: Scenario

Areaal

Eenheid

Eenheidsprijs

4-4-2023 Hilversum Beheerplannen 2023 Hilversum kwaliteit

Onderhoud

Aankoop bomen en benodigheden Bestrijding ziekte en plagen Bodemonderzoek kapvergunningen Bosonderhoud Calamiteiten vnl stormen Diverse uitgaven Herstel straatwerk bij bomen Onderhoud bomen VTA boomverzorging Watergeven (inboet en overgedragen projecten) Onderhoud boomjukken Vervanging gemiddeld 2024-2028

33.192 stuk 33.192 stuk 33.192 stuk 33.192 stuk 33.192 stuk 33.192 stuk 33.192 stuk 33.192 stuk 33.192 stuk 33.192 stuk 33.192 stuk 33.192 stuk

€ 4,19 € 8,38 € 0,90 € 0,60 € 2,47 € 0,15 € 1,05 € 13,11 € 1,27 € 2,71 € 0,27 € 10,42

€ 139.000 € 60.000 € 30.000 € 20.000 € 82.000 € 5.000 € 35.000 € 435.000 € 42.000 € 90.000 € 9.000

TOTAAL BENODIGD

33.192 stuk

€ 45,52

€ 947.000

Investering

Totaal

€ 346.000

€ 139.000 € 278.000 € 30.000 € 20.000 € 82.000 € 5.000 € 35.000 € 435.000 € 42.000 € 90.000 € 9.000 € 346.000

€ 564.000

€ 1.511.000

€ 218.000

Life-cycle-costs Plantsoen en grasterreinen Benodigd budget per jaar Periode 2024-2028 Groen (Plantsoenen en Grasterreinen)

Datum: Project: Scenario

4-4-2023 Hilversum Beheerplannen 2023 Hilversum Beheerplannen 2023 5%

Onderhoud type GROEN

TOTAAL GROEN GROEN - onderhoud Regulier onderhoud Aanvullende maatregelen GROEN - investering Vervanging per jaar '24-'28 Extra investeringen

Beheerplan Bomen, Groen, Reiniging en Service v2

Kosten per jaar 2024-2028 € 2.537.000 € 2.221.500 € 2.147.500 € 74.000 € 315.000 € 315.000 € 00

29

Budget 2023 € 2.482.000 € 2.252.000 € 2.178.000 € 74.000 € 230.000 € 230.000 € 00

Verschil -€ 55.000 € 30.500 € 30.500 € 00 -€ 85.000 -€ 85.000 € 00

Verwachte kosten 2024 € 2.663.000 € 2.332.600 € 2.254.900 € 77.700 € 330.800 € 330.800 € 00

11 april 2023

De verwachte kosten zijn gebaseerd op prijspeil 2023. We verwachten en kostenstijging door indexering eind 2024 is 5%. Deze is als indicatief weergegeven. Benodigd per jaar budget Groen (Plantsoen en grasterreinen) Periode 2024-2028 Prijspeil 1-1-2023

Onderhoud type

Eenheid

Areaal

Datum: Project: Scenario

4-4-2023 Hilversum Beheerplannen 2023 Hilversum kwaliteit

Eenheidsprijs

Onderhoud

Aankoop planten en zaden Diverse uitgaven Fauna watergangen en vijvers Geraniumzuilen Kerstbomen Maaiwerk Onderhoud beplanting en boomspiegels Raadhuistuin Schoonmaken oppervlaktewater en bermen Stadschouw

2.184.990 m2 2.184.990 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1.311.460 m2 454.480 m2 10.920 m2 1 m2 2.184.990 m2

€ 0,05 € 0,00 € 3.000 € 21.000 € 28.000 € 0,34 € 3,18 € 10,44 € 23.000 € 0,01

€ 106.000 € 9.000 € 3.000 € 21.000 € 28.000 € 452.000 € 1.445.500 € 114.000 € 23.000 € 20.000

Vervanging gemiddeld 2024-2028 TOTAAL BENODIGD

2.184.990 m2 2.184.990 m2

€ 0,14 € 1,16

€ 2.221.500

Investering

Totaal € 106.000 € 9.000 € 3.000 € 21.000 € 28.000 € 452.000 € 1.445.500 € 114.000 € 23.000 € 20.000

€ 315.000 € 315.000

€ 315.000 € 2.536.500

Life-cycle-costs Service en Reiniging Benodigd budget per jaar Periode 2024-2028 Service en Reiniging Onderhoud type TOTAAL SERVICE-REINIGING Onderhoud Gladheid Straatmeubilair Reiniging Servicetaken Investering Straatmeubilair per jaar

Datum: Project: Scenario

4-4-2023 Hilversum Beheerplannen 2023 Hilversum Beheerplannen 2023

Kosten per jaar 2024-2028 € 3.270.000 € 3.270.000 € 398.000 € 123.000 € 2.533.400 € 216.000 € 00 € 00

Budget 2023 € 3.243.000 € 3.243.000 € 398.000 € 117.000 € 2.506.000 € 222.000 € 00 € 00

Verschil -€ 27.000 -€ 27.000 € 00 -€ 6.000 -€ 27.400 € 6.000 € 00 € 00

5% Verwachte kosten 2024 € 3.434.000 € 3.434.000 € 417.900 € 129.200 € 2.660.100 € 226.800 € 00 € 00

De verwachte kosten zijn gebaseerd op prijspeil 2023. We verwachten en kostenstijging door indexering eind 2024 is 5%. Deze is als indicatief weergegeven.

Beheerplan Bomen, Groen, Reiniging en Service v2

30

11 april 2023

Benodigd budget Gladheid, Service en Reiniging Periode 2024-2028 Prijspeil 1-1-2023

Onderhoud type Gladheid Subtotaal gladheid Straatreiniging verwerking / stortkosten Straatreiniging uitvoering Stadsschouw Inzet multiwissellaadsysteem Hondepoep verwijderen Onkruid verwijderen verharding Legen afvalbakken Zwefvuil Subtotaal Reiniging Opruimen illegaal afval Graffitti Reinigen kunstwerken Onderhoud struikelstenen Verkeersmaatregelen/evenementen Verkeersmaatregelen/evenementen Beschikbaar stellen afzettingen Verwijderen fiets- en autowrakken Assistentie schoonmaakacties Onderhoud afvalbakken Onderhoud banken Onderhoud hekwerken Onderhoud keermuren Speelplaatsen veegwerk Stelpost servicewerkzaamheden Waterleidingen en sproeiinstallaties Vervanging straatmeubialir Subtotaal Service TOTAAL BENODIGD

Beheerplan Bomen, Groen, Reiniging en Service v2

Eenheid

Areaal

Datum: Project: Scenario

4-4-2023 Hilversum Beheerplannen 2023 Hilversum kwaliteit

Eenheidsprijs

Onderhoud

7.408.974 m2 7.408.974 m2 7.408.974 m2 7.408.974 m2 1 stuk 7.408.974 m2 995 stuk 7.408.974 m2 7.408.974 m2

€ 0,03 € 0,14 € 0,00 € 0,01 € 85.000 € 0,06 € 291,46 € 0,04 € 0,34

995 stuk 650 stuk

€ 50,25 € 72,31

7.408.974 m2

31

€ 0,44

Investering

€ 398.000 € 398.000 € 193.200 € 1.053.000 € 20.000 € 98.200 € 85.000 € 475.000 € 290.000 € 319.500 € 2.534.000 € 15.000 € 11.000 € 8.000 € 7.000 € 15.000 € 54.000 € 34.000 € 23.000 € 17.000 € 50.000 € 47.000 € 24.000 € 2.000 € 5.000 € 26.000 € 1.000 € 339.000 € 3.270.900

€ 00 €0 € 00

Totaal € 398.000 € 398.000 € 193.200 € 1.053.000 € 20.000 € 98.200 € 85.000 € 475.000 € 290.000 € 319.500 € 2.534.000 € 15.000 € 11.000 € 8.000 € 7.000 € 15.000 € 54.000 € 34.000 € 23.000 € 17.000 € 50.000 € 47.000 € 24.000 € 2.000 € 5.000 € 26.000 € 1.000 € 00 € 339.000 € 3.270.900

11 april 2023