Beheerplan Civiele Kunstwerken

Vervangen 2024

Vervanging swaarde * € 84.600,-

Vaste brug

Matig

2024

€ 84.600,-

Grond kerende muur

Slecht

2024

€ 59.482,-

Toelichting Vervangen steunpunten en damwand, hergebruik liggers, dek en leuningen. Vervangen steunpunten en damwand, hergebruik liggers, dek en leuningen. Grond kerende muur langs de Oude Haven/Gooise vaart

* Inclusief bijkomende kosten en VAT

5.2.3 Muren / Hekwerken Ten aanzien van de muren en hekwerken zijn geen inspecties uitgevoerd. De bedragen zijn berekend op basis van de beschikbare gegevens en kengetallen. Op basis van kengetallen is berekend dat jaarlijks gemiddeld een bedrag benodigd is van circa € 182.600,- voor onderhoud. Voor het vervangen van de muren en hekwerken loopt momenteel een onderzoek om na te gaan of het noodzakelijk is om een vervangingsprogramma op te zetten. Dit is opgenomen op de actielijst. Tabel 8: Onderhoudskosten muren en hekwerken

Gemiddelde jaarlijkse kosten

Vakdiscipline algemene beheerkosten (digitaal beheersysteem / data beheer) Inspectie Reinigen Vervangen voegwerk / onderhoud metselwerk / vervangen onderdelen / reparaties Totaal Maatregelen in het kader van het milieu, verkeersmaatregelen, ontheffingen/vergunningen, bijzonder materieel (duikploeg, hoog-, laagwerker, vijzelconstructies etc.) (circa 20%) Algemene kosten, uitvoeringskosten, winst en risico (circa 20%) Totaal incl. bijkomende kosten

€ € € €

2.000 12.100 25.600 90.700

€

130.400

€ 26.080,-

€ €

26.080,182.560,-

Het beschikbare onderhoudsbudget per jaar is € 121.000,-. Op basis van de kengetallen is dit onvoldoende om het areaal op het gewenste onderhoudsniveau in stand te houden. Er is een jaarlijks te kort van circa. € 61.600,-.

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.-v1.2 Pagina 28 van 32

5.2.4 Oevers / Beschoeiingen Ten aanzien van de oevers en beschoeiingen zijn geen inspecties uitgevoerd. De bedragen zijn berekend op basis van de beschikbare gegevens en kengetallen. Op basis van kengetallen is berekend dat jaarlijks gemiddeld een bedrag benodigd is van circa € 134.600,- voor onderhoud. Tabel 9: Onderhoudskosten oevers en beschoeiingen

Gemiddelde jaarlijkse kosten

Vakdiscipline algemene beheerkosten (digitaal beheersysteem / data beheer) Inspectie Reinigen / verwijderen begroeiing / klein onderhoud Totaal Maatregelen in het kader van het milieu, verkeersmaatregelen, ontheffingen/vergunningen, bijzonder materieel (duikploeg, hoog-, laagwerker, vijzelconstructies etc.) (circa 20%) Algemene kosten, uitvoeringskosten, winst en risico (circa 20%) Totaal incl. bijkomende kosten

€

2.000

€ €

22.300

€

96.150

71.850

€ 19.230 € €

19.230 134.610

Het beschikbare budget per jaar is € 74.000,-. Van dit budget wordt ook het vaarwegbeheer van het Hilversumse Kanaal betaald van € 7.000,- per jaar. Het beschikbare onderhoudsbudget is € 60.000,per jaar. Op basis van de kengetallen is dit onvoldoende om het areaal op het gewenste onderhoudsniveau in stand te houden. Er is een jaarlijks te kort van circa € 67.000,-. Vervangingsprogramma: De gemeente heeft een vervangingsprogramma opgezet voor de oevers/beschoeiingen. Hiervoor is circa 4,5 miljoen euro beschikbaar. Met dit bedrag zou circa 27% van het areaal kunnen worden vervangen. Aangezien het areaal op leeftijd is (26% van de objecten nadert het einde van zijn levensduur) is dit ook noodzakelijk. Aankomend jaar worden inspecties uitgevoerd en zal het onderhoud en de vervangingen nader worden gespecificeerd.

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.-v1.2 Pagina 29 van 32

6. 6.1

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN Conclusie

Onderhoud kunstwerken Voor de aankomende 10 jaar is het onderhoud van de kunstwerken (exclusief vervangingen) geraamd op circa € 178.700. per jaar. Het beschikbare budget per jaar is € 132.000,- Voor het reinigen is jaarlijks een beschikbaar budget van 31.000,- (vanuit sub-team Installaties). Het totale beschikbare budget is 163.000,-. Dit is gemiddeld onvoldoende om het areaal op het gewenste onderhoudsniveau in stand te houden. Er is een gemiddeld jaarlijks te kort van circa € 15.700,-. Een viertal objecten hebben hun theoretische levensduur bereikt. Onderhoud hiervoor wordt aangemerkt als levensduur verlengend onderhoud en is aangevraagd als investering in 2025. Het betreft de volgende objecten: 11 - 01.91.04, Kortenhoefsebrug, 21 - 01.21.03, Hondenbrug, 48 01.22.01, Insulinde viaduct en 52 - 01.21.01, Schuttersweg Tunnel. In 2025 jaar is een totaal benodigd van circa € 439.000,-. Hiervoor is reeds € 447.000,- aangevraagd. De overige (kleinschalige) levensduur verlengende onderhoudsmaatregelen kunnen opgevangen worden vanuit het reguliere onderhoudsbudget. In totaal zijn er in de periode 2023-2032 drie objecten welke vervangen dienen te worden. De totale geraamde kosten hiervoor bedragen circa € 229.000,-. Tabel 10: Onderhoud kunstwerken en budget

Totaal 2023

Totaal 2024

Totaal 20272032

Gemiddeld komende 10 jaar

€

186.116

171.700 219.010

123.830 1.085.711

178.637

€

163.000

163.000 163.000

163.000

978.000

163.000

€

-23.116

-8.700 -56.010

39.170

- 107.711

-15.637

Onderdeel onderhoud kunstwerken Onderhoud benodigd budget Kunstwerken Onderhoud beschikbaar budget kunstwerken Verschil

Totaal 2025

Totaal 2026

Tabel 11: Levensduur verlengend onderhoud kunstwerken en budget

Onderdeel levensduur verlengend onderhoud kunstwerken Onderhoud benodigd budget levensduur verlengend onderhoud Beschikbaar budget Verschil

Totaal 2023

Totaal 2024

Totaal 2025

Totaal 2026

Totaal 20272032

11.669

2.100 439.670

560

36.743

0 -11.669

0 447.000 -2.100 7.330

0 -560

0 -36.743

€ € €

Tabel 12: Vervangingen kunstwerken en budget

Totaal 2023

Onderdeel vervangingen kunstwerken Benodigd budget vervangingen Beschikbaar budget Verschil

€ € €

Totaal 2024

Totaal 2025

Totaal 2026

Totaal 20272032

228.682 0 0 0 -228.682

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.-v1.2 Pagina 30 van 32

Onderhoud Muren/ hekwerken Op basis van kengetallen is berekend dat gemiddeld jaarlijks een bedrag (exclusief vervangingen) benodigd is van circa € 182.600,- euro. Het beschikbare onderhoudsbudget per jaar is € 121.000,-. Op basis van de kengetallen is dit onvoldoende om het areaal op het gewenste onderhoudsniveau in stand te houden. Er is een jaarlijks te kort van circa € 61.600,-. Voor het vervangen van de muren en hekwerken loopt momenteel een onderzoek om na te gaan of het noodzakelijk is om een vervangingsprogramma op te zetten Tabel 13: Onderhoud Muren/hekwerken en budget

Onderdeel onderhouden muren/hekwerken Benodigd budget onderhoud Beschikbaar budget Verschil:

€ € €

Gemiddeld komende 10 jaar 182.600

121.000 - 61.600

Oevers / Beschoeiingen Op basis van kengetallen is berekend dat jaarlijks gemiddeld een bedrag benodigd is van circa € 134.600,- voor onderhoud. Het beschikbare budget per jaar is € 74.000,- per jaar. Van dit budget wordt ook het vaarwegbeheer van het Hilversumse Kanaal betaald van € 7.000,- per jaar. Het beschikbare onderhoudsbudget per jaar is € 67.000,-. Op basis van de kengetallen is dit onvoldoende om het areaal op het gewenste onderhoudsniveau in stand te houden. Er is een jaarlijks te kort van circa € 74.600,-. De gemeente heeft een vervangingsprogramma opgezet voor de oevers/beschoeiingen. Hiervoor is circa 4,5 miljoen euro beschikbaar. Met dit bedrag zou circa 27% van het areaal kunnen worden vervangen. Aangezien het areaal op leeftijd is (26% van de objecten nadert het einde van zijn levensduur) is dit ook noodzakelijk. Tabel 14: Onderhoud oevers / beschoeiingen en budget

Onderdeel Oevers / Beschoeiingen Benodigd budget onderhoud Beschikbaar budget Verschil:

€ € €

Gemiddeld komende 10 jaar 134.600

67.000 - 67.600

6.2 Aanbevelingen Onderstaande punten zijn opgenomen als aanbeveling:  Om het areaal op het gewenste onderhoudsniveau te houden wordt aanbevolen om de budgetten voor het onderhoud structureel op te hogen.  Het uitvoeren van een constructieve risicoscan en het prioriteren van objecten welke mogelijk in aanmerking komen voor een constructieve herberekening.  Beter de omvang en de grenzen van het areaal in kaart brengen. Hierbij valt te denken aan: o Het inventarisaren van de duikers. o Het vastleggen van de verantwoordelijkheden t.a.v. de oeverconstructies. o Uitzoeken en vaststellen waar de verantwoordlijkheden liggen bij de muren en hekwerken. o De overeenkomsten met ProRail herzien, bijvoorbeeld over het Insulinde viaduct.  Vaststellen in welke vorm de onderhoudswerkzaamheden op de markt gezet kunnen worden.  Het uitvoeren/afhandelen van de overige acties welke zijn benoemd in bijlage I – actielijst.

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.-v1.2 Pagina 31 van 32

7.

OVERZICHT BIJLAGEN Nr.

Titel

Versie

Datum

I

Actielijst

1.0

30-11-2022

II

Overzicht wettelijke kaders

1.0

30-11-2022

III

Uitgevoerd onderhoud

1.0

30-11-2022

IV

Toelichting onderhoudsniveaus en prioriteiten

1.0

30-11-2022

V

Standaard onderhoudsmaatregelen

1.0

30-11-2022

VI

Onderhoudsmaatregelen per object

1.0

30-11-2022

VII

Meerjarenoverzicht per vakdisicpline

1.0

30-11-2022

VIII

Meerjarenoverzicht per object

1.0

30-11-2022

IX

Inspectieproces en verwerking in iASSET

1.0

30-11-2022

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.-v1.2 Pagina 32 van 32