Document · PDF

Begrotingswijziging zonder zienswijze 2022-08

GEMEENTERAAD 9 november 2022, gemeente HilversumBij agendapunt: Zienswijzeprocedure begrotingswijziging 2022-09 en bestuursrapportage 2022 Regio Gooi en Vechtstreek (1207692)2.335 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging 2022-08 Bestuursrapportage 2022 (zonder zienswijze) ALGEMEEN Kenmerk Programma

22.0003940 Regio Gooi en Vechtstreek

Onderdeel

Bestuursrapportage 2022 (zonder zienswijze)

Taakveld

Divers (zie toelichting) Gewijzigde begroting 2022

LASTEN * Totaal personeelskosten

Nr. Programma

Wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

2022

2023

2024

36.789 Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten

Totaal kapitaallasten

01. 02. 03. 05. 06. 09. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 27. 29. 39. 40. 42. 45.

GGD GGD GGD GGD GGD JG JG JG RAV RBL RBL RBL RBL RBL C&A Team C&A Team C&A Team C&A Team WSP Sturing I&C Subsidies Subsidies Subsidies Bedrijfsvoering

Totaal materiële kosten

13. RAV 45. Bedrijfsvoering

-84 -199

04. 07. 08. 12. 13. 23. 24. 25. 26. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 42. 42. 43. 44. 45.

-70 40 9.000 50 233 60 53 75 -300 546 3 -135 464 -55 56 -300 -28 40 92 -167 -70 31 23 974

46.597 Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten

Totaal vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Totaal overhead primair proces Overhead primair proces Totaal overhead overhead Regio

2026

878 0 0 124 31 0 0 0 88 0 62 0 473 27 38 34 0 0 0 0 -34 0 0 35 0 0

326 0 0 0 31 0 0 0 26 0 62 0 207 0 0 34 0 0 0 0 -34 0 0 0 0 0

31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 -34 0 0 0 0 0

5.429

0 0

354 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 219 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0

187 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

57.211 GGD GGD GGD JG RAV WSP Visit G&V Visit G&V Sturing I&C I&C Centrumtaken Centrumtaken Centrumtaken Centrumtaken Centrumtaken Centrumtaken Subsidies Subsidies Subsidies Subsidies Subsidies Subsidies Bedrijfsvoering

2025

40.121 -62 -94 115 31 62 686 -34 74 1.253 201 20 -55 -27 13 34 208 53 52 -60 -34 120 24 114 70 570

5.712 Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten

Bedragen x €1.000 Wijziging Wijziging

2.182 208

3.436

0 0 0

500

36 36

106.912

1.268

549

254

13. RAV

Dotate aan voorzieningen Dotatie voorziening Gezondheidsmonitoren

430

Totaal lasten

92.988

04. GGD

190

70 13.924

Begrotingswijziging 2022-08 Bestuursrapportage 2022 (zonder zienswijze) ALGEMEEN Kenmerk Programma

22.0003940 Regio Gooi en Vechtstreek

Onderdeel

Bestuursrapportage 2022 (zonder zienswijze)

Taakveld

Divers (zie toelichting) Gewijzigde begroting 2022

BATEN Totaal gemeentelijke bijdrage

Nr. Programma

Wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

2022

2023

2024

-51.143

Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage (boh) Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Totaal centrumgemeente bijdrage Centrum bijdrage Centrum bijdrage Centrum bijdrage Centrum bijdrage Centrum bijdrage Centrum bijdrage (boh) Centrum bijdrage (boh) Totaal Rijksbijdrage Rijksbijdrage Rijksbijdrage Rijksbijdrage Rijksbijdrage Rijksbijdrage Rijksbijdrage Rijksbijdrage Totaal bijdragen derden Bijdrage derden Bijdrage derden Bijdrage derden Bijdrage derden Bijdrage derden Bijdrage derden Bijdrage derden Bijdrage derden Bijdrage derden Bijdrage derden Bijdrage derden Bijdrage derden Bijdrage derden Bijdrage derden Totaal overige baten Overige baten Overige baten

-51.661 01. 02. 09. 10. 17. 19. 27. 30.

GGD GGD JG JG RBL C&A Team Sturing I&C

15 94 -686 34 27 -34 34 -3

14. 15. 16. 34. 40. 40. 42.

RBL RBL RBL Centrumtaken Centrumtaken Centrumtaken Centrumtaken

-201 -128 -443 -56 -75 -39 167

03. 08. 13. 24. 43. 44. 45.

GGD GGD RAV Visit G&V Subsidies Subsidies Bedrijfsvoering

-115 -9.000 -65 -53 -31 -23 -144

01. 05. 06. 13. 18. 20. 25. 29. 32. 36. 37. 45. 45. 46.

GGD GGD GGD RAV RBL C&A Team Visit G&V I&C I&C Centrumtaken Subdsidies Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

47 -31 -62 -1.377 -13 -208 -75 -120 -464 28 -40 -161 -105 -4.128

-19.679

-20.455

-1.554

-10.985

-13.266

-19.974

-4.667

-4.817 13. RAV

-150

Bedragen x €1.000 Wijziging Wijziging

2025

2026

-30 0 0 0 0 -27 -34 34 -3 -405 -62 -141 0 0 0 -35 -167 -124 -124 0 0 0 0 0 0 -288 0 -31 0 0 -38 0 0 0 -219 0 0 0 0 0 0

-3 0 0 0 0 0 -34 34 -3 -217 -62 -155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250 0 -31 0 0 0 0 0 0 -219 0 0 0 0 0 0

-3 0 0 0 0 0 -34 34 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250 0 -31 0 0 0 0 0 0 -219 0 0 0 0 0 0

Totaal baten

-90.309

-17.583

-107.892

-847

-471

-254

Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Dotatie reserve Laaggeletterdheid Dotatie reserve Jeugdwerkloosheid Dotatie reserve Bescherming en Opvang Dotatie reserve Bescherming en Opvang Dotatie reserve Bescherming en Opvang Dotatie reserve Werken aan Werk Dotatie reserve Frictiekosten gemeente Weesp

2.679

-3.660

-980

420

6.541

141 141 0 0 0 0 0 0

155 155 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve(s) Onttrekking reserve GGD Onttrekking reserve frictiekosten gemeente Weesp Onttrekking reserve frictiekosten gemeente Weesp Onttrekking reserve Jeugdwerkloosheid Onttrekking reserve Transformatieplan Jeugd Onttrekking reserve Transformatieplan Jeugd Lagere onttrekking reserve RSA Onttrekking reserve Bescherming en Opvang Onttrekking reserve Transformatieplan Jeugd Onttrekking Werkkamer Onttrekking reserve Perspectief op Werk Onttrekking reserve frictiekosten gemeente Weesp Onttrekking reserve eigen risicodragerschap

-2.991

-5.560

-561 0 -88 0 -473 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-233 0 -26 0 -207 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal mutatie reserves Saldo

-2.679 0

981 0

-420 0

-78 0

0 0

TOTAAL

312 15. 16. 31. 33. 35. 41. 46.

RBL RBL Centrumtaken Centrumtaken Centrumtaken Centrumtaken Bedrijfsvoering

108 498 135 55 300 1.004 4.128

7. 11. 12. 16. 21. 22. 26. 28. 38. 39. 41. 45. 45.

GGD JG JG RBL C&A team C&A team Sturing I&C Subsidies Subsidies Subsidies Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

-40 -74 -50 0 -53 -52 300 -546 -92 -24 -1.004 -905 -30 3.660 0

Begrotingswijziging 2022-08 Bestuursrapportage 2022 (zonder zienswijze) ALGEMEEN Kenmerk Programma

22.0003940 Regio Gooi en Vechtstreek

Onderdeel

Bestuursrapportage 2022 (zonder zienswijze)

Taakveld

Divers (zie toelichting) Gewijzigde begroting 2022

BIJDRAGE GEMEENTE ** Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Nr. Programma

-2.262 -413 -12.655 -19.293 -19.679 -9.099 -2.368 -2 -5.051 -70.822

Wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

2022

2023

2024

-14 1 -96 -322 -776 -41 -3 0 -44 -1.294

-2.276 -412 -12.751 -19.614 -20.455 -9.139 -2.372 -2 -5.095 -72.117

-1 -1 -6 -10 -405 -8 -1 -3 -436

0 0 0 0 -217 -3 0 0 0 -220

Bedragen x €1.000 Wijziging Wijziging

2025

2026 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3

TOELICHTING 01. Stoppen uitvoering forensische taken tbv Officier van Justitie door de Regio. Taak is overgedragen aan GGD Flevoland. 02. Stoppen uitvoering forensische activiteiten door de Regio. Taak is overgedragen aan GGD Flevoland. 03. Vanuit de meerkosten COVID-19 is een bedrag vanuit 2020 en 2021 gereserveerd voor inhaalwerkzaamheden binnen team TTK. 04. De wettelijke taak van 4 jaarlijkse gezonheidmonitoren GGD inregelen middels een voorziening. 05. Subsidie ZonMW GOR-COVID-19 Brede Gezondheidsmonitor. 06. Subsidie ZonMW GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. 07. Incidentele onttrekking algemene reserve GGD in het kader van NEN7510. 08. Binnen het programma GGD zijn extra kosten gemaakt in verband met bestrijding COVID-19. Deze extra lasten zijn opgenomen in de declaratie bij het Rijk. 09. In 2022 voert het programma Jeugd en Gezin een aantal maatwerkprojecten per gemeente uit. 10. Door de latere start van de uitvoering van prenataal huisbezoek wordt de helft van de gemeentelijke bijdrage gerestitueerd aan gemeenten. 11. Er wordt ingezet op het opleiden van verpleegkundig specialisten. Deze investering in opleidingstrajecten wordt bekostigd vanuit reserve frictiekosten Weesp. 12. Een jeugdverpleegkundige van de Regio is overgegaan naar gemeente Amsterdam. Conform de schadebepalingsovereenkomst wordt de last in mindering gebracht op de reserve frictiekosten Weesp.

13. De Nza bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen. 14. De hoogte van de specifieke uitkering voor RMC taken (2021-2024) is door het Rijk naar boven bijgesteld. 15. Door het Rijk zijn middels de septembercirculaire 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor Laaggeletterdheid. 16. Door het Rijk zijn middels de meicirculaire 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid. 17. Doordat het schooljaar over het boekjaar heen gaat wordt een deel van de middelen voor het versterken verzuimregistrtatie voortgezet onderwijs overgeheveld naar 2023. 18. Het Leerwerkloket heeft budget beschikbaar gesteld voor een functionaris Leven Lang Ontwikkelen. 19. Administratieve correctie van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie: van Sturing naar C&A team. 20. Met gemeente Hilversum is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de praktijkondersteuning van de huisartsen (POH). 21. Vanuit het C&A team zijn werkzaamheden verricht tbv Transformatieplan Jeugd. Deze lasten worden onttrokken aan de reserve Transformatieplan Jeugd. 22. De lasten inzake de inrichting van het Regionaal Expertteam Jeugd worden onttrokken aan de reserve Transformatieplan Jeugd. 23. Een administratieve wijzging binnen Werkgeversservicepunt van personele lasten naar materiële lasten. 24.

Vanuit provincie Noord-Holland is een subsidie voor het vernieuwen en actualiseren van het regionale fietsroutenetwerk in Gooi en Vechtstreek. 25. Van gemeente Amsterdam is vanuit de MRA een subsidie ontvangen voor de pilot in het kader van spreiding van toerisme en cultuurbezoek. 26. Er is sprake van hogere externe financiering van speerpunten als gevolg waarvan een lagere onttrekking aan de reserve nodig is. 27. Administratieve correctie van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie: van Sturing naar C&A team. 28. In 2022 wordt de meerkostenregeling 2020 en 2021 met de aanbieders afgewikkeld. 29. Middels DVO met gemeente Amsterdam is afgesproken dat Inkoop en Contractbeheer bepaalde taken blijft uitvoeren voor gemeente Weesp. 30. Voor gemeente Huizen wordt Api ontwikkeld tussen het DLP en het lokale systeem. 31. Een aantal projecten m.b.t. de geclusterde woningen, interventiewoningen en GGZ mantelzorg loopt vertraging op. 32. De rijksbijdragen voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang voor de gemeente Weesp worden in 2022 nog door de gemeente Amsterdam overgedragen aan de Regio. 33. Door gezamenlijke inkoop en andere financiers vallen de lasten inzake Mensenhandel lager uit. 34. De programmabegroting 2022-2025 is gebaseerd op de circulaire van september 2021. Middels deze wijziging is deze geactualiseerd naar de circulaire mei 2022. 35.

Door de uitstroom naar de Wlz financiert de Regio tijdelijk minder plekken. Dit is een tijdelijk effect. 36. Incidentele lagere last in verband met dubbele dekking vanuit ontvangen subsidie Herstelacademie. 37. Vanuit gemeente Amsterdam is een extra subsidie ontvangen voor het actielerentraject. 38. Binnen het transformatieplan Jeugd is een aantal projecten uitgevoerd. De lasten hiervan worden onttrokken aan de reserve. 39. In 2021 is het doel van de reserve Werkkamer verbreed. Middels deze wijziging worden projectgelden ingezet voor human capital agenda. 40. Verhoging van de specifieke centrumgemeente uitkering voor het project Geweld hoort nergens thuis. Deze middelen worden ingezet voor een programmacoördinator. 41. Het samenvoegen van de reserve Werken aan Werk en Perspectief op Werk. 42. In overleg met gemeenten worden SUWI-gelden gedeeltelijk overgeheveld naar 2023. Tegelijkerijd technische begrotingswijziging: een verschuiving van materiële kosten naar de personeelskosten. 43. Vanuit de provincie Noord-Holland is een subsidie ontvangen voor 'Haalbaarheidsonderzoek IBP+'. 44. Vanuit de provincie Noord-Holland is een subsidie ontvangen voor project 'Focus op doorstroming'. 45. Afwijking lasten vanuit bedrijfsvoering waar dekking tegenover staat vanuit COVID-19, dienstverleningsoverenkomst Vervoer BV, detacheringen, reserve frictiekosten Weesp. 46.

In 2022 heeft de Regio de vergoeding van de gemeente Amsterdam ontvangen conform Schadevaststellingsovereenkomst Uittreding Weesp. *De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties **De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 6 oktober 2022 De secretaris,

De voorzitter,

0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=4c4eae5b-4481-46d4-bea2-073dd72252e2