Begrotingswijziging Veiligheidsregio - Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL zaaknummer:

1554437

afdelingsnaam:

Leefomgeving

steller:

Freddy Scherpenzeel

telefoonnummer

035 629 2764

onderwerp:

Zienswijze begrotingswijziging 2024 VRGV

Voorstel 1. 2.

Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2024 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2024. Bijgaande zienswijze kenbaar te maken bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek omtrent begrotingswijziging 2024.

Planning Titel Begrotingswij ziging Veiligheidsre gio Gooi en Vechtstreek

Toelichting De raad heeft de bevoegdheid om zijn zienswijze te geven. De Veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en een van de zogenaamde verbonden partijen. Elke Veiligheidsregio heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De wet verplicht gemeenten ertoe deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan

Samenvatting

BEELDVORMING Commissie bestuur en economie 9 oktober 2024

OORDEELSVORMING Commissie bestuur en economie 9 oktober 2024

BESLUITVORMING Gemeenteraad 16 oktober 2024 en ter vaststelling in het algemeen bestuur op 6 december 2024

Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de Bestuursrapportage 2024 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2024 en geeft inzicht in de voortgang op de thema’s en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2024. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en actuele ontwikkelingen benoemd. Financieel: Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV naar verwachting met een (incidenteel) positief resultaat van ca. € 859.913. Het aandeel van Hilversum is € 363.743 (42,3%). Beleidsmatig: er wordt aandacht besteed aan de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening die is ingezet met behulp van de extra Rijksbijdrage vanaf 2023. Beide ontwikkeltrajecten hebben impact op de Veiligheidsregio, nadat grote crises als COVID-19 en de opvang van Oekraïners dat ook al hadden. Desalniettemin werkt de Veiligheidsregio ook nog aan 1

andere thema’s die in paragraaf 3.1 van de rapportage worden behandeld, zoals: Verplichtend karakter, duurzaamheid, Meldkamer Midden-Nederland en het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB).

Inleiding

Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de bestuursrapportage 2024 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2024 en geeft inzicht in de voortgang op de thema’s en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2024. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en nieuwe, niet geplande, werkzaamheden (actuele ontwikkelingen) benoemd. Prestaties brandweer In de eerste helft van 2024 zijn bij de meldkamer brandweer 1709 incidenten gemeld in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij 909 incidenten (53%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld. Gemiddeld is de brandweer 152 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. De laatste jaren zien we, door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties, een stijging in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 102 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 46 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald naar gemiddeld 3 à 4 incidenten per maand.

Meer gedetailleerde statistieken (per gemeente) zijn te vinden in hoofdstuk 1 van de rapportage (bijlage 3). Voortgang thema’s De samenwerkende veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben vanaf de start van de samenwerking in 2020 een sterke ontwikkeling doorgemaakt en vooruitgang geboekt. De bestuurlijke Oplegnotitie pagina 2 evaluatie in 2022 en het onderzoek dat bureau Lysias in 2023 heeft uitgevoerd bevestigen het succes van de samenwerking en tonen aan dat op de eerder vastgestelde doelen vanuit de samenwerkingsovereenkomst, de 3k’s; kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten, duidelijke resultaten zijn geboekt. Het centraliseren van onderhoud, gezamenlijke inkoop van brandweermaterieel en een gezamenlijke crisisbeheersing zijn hier goede voorbeelden van. Tegelijkertijd is ook zichtbaar dat binnen de samenwerking nog verdere stappen gezet kunnen (en soms moeten) worden. Die stappen kunnen niet allemaal zonder meer genomen worden, omdat bestuurlijke richting en besluitvorming op de verdere doorontwikkeling van de samenwerking hierbij nodig is. Daarnaast stelt het Rijk middelen beschikbaar waarmee een meerjarig traject wordt doorlopen om de crisisbeheersing en informatievoorziening te versterken. De veiligheidsregio is momenteel bezig met de planvorming en implementatie om te voldoen aan de hieraan gekoppelde landelijke doelenmatrix.

Dit vraagt met name flinke investeringen, en een omslag in de bedrijfsvoering, op het gebied van digitaal werken en informatiebeveiliging. De bovengenoemde ontwikkelprocessen vragen veel van de organisatie nadat de langdurige inzet bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de crisis rond het asielvraagstuk dat ook al deden. Roerige perioden wisselen elkaar hiermee af en geven interne druk op de organisatie. Te meer omdat tegelijkertijd aan de primaire opgave, het vervullen van de kerntaken van de veiligheidsregio, blijvend moet worden voldaan. Waarbij altijd de genoemde doelen van de samenwerking; behoud van kwaliteit, beperken van kwetsbaarheid en het beheersen van de kosten het uitgangspunt zullen blijven. Een verdere doorontwikkeling van de samenwerking is daarmee een randvoorwaarde om de maatschappelijke opgaven die voor ons liggen ten uitvoer te kunnen blijven brengen, samen, met elkaar.

2

De voortgang op de beleidsthema’s is te vinden in paragraaf 3.1 van de rapportage (bijlage 3). Hier wordt naast bovengenoemde thema’s ook aandacht besteed aan: Verplichtend karakter, duurzaamheid, Meldkamer Midden-Nederland en het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB).

Probleemstelling/doel

Conform Wet gemeenschappelijke regeling een zienswijze kenbaar te maken op de voorgestelde begrotingswijzingen afgeleid van de bestuursrapportage.

Argumenten

1. Begrotingswijziging 2024

2.

De genoemde financiële ontwikkelingen in de bestuursrapportage verplicht de Veiligheidsregio in het kader van de begrotingsrechtmatigheid om een begrotingswijziging in te dienen en, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 12 weken ter zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen. Deze zienswijze heeft nadrukkelijk enkel betrekking op de begrotingswijziging en niet op de inhoud van de bestuursrapportage zelf. Positief resultaat Wanneer het definitieve resultaat bekend is (bij het vaststellen van de Jaarstukken 2024), wordt een eventueel positief resultaat bestemd door het algemeen bestuur.

Kanttekeningen

Het gepresenteerde voorlopige resultaat voor 2024 is een prognose op basis van de informatie die momenteel bekend is. Onverwachte financiële ontwikkelingen later dit jaar, zowel voordelig als nadelig, kunnen het resultaat beïnvloeden. Dit zal blijken in de Jaarstukken 2024.

Financiën, middelen & capaciteit

Voor 2024 is de verwachting dat VRGV uitkomt op ca. € 859.913 positief. Dit overschot wordt grotendeels veroorzaakt door een tweetal eerdergenoemde incidentele voordelen; rentebaten en Rijksbijdrage (BDuR). Een uitsplitsing van de financiële voor- en nadelen per programma, inclusief verklaringen voor deze afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024, is opgenomen in hoofdstuk 5 van de rapportage (bijlage 3). Het aandeel van Hilversum is € 363.743 (42,3%). Voordelen ten opzichte van de programmabegroting 2024 De voordelen die zijn geconstateerd in deze bestuursrapportage zijn voornamelijk incidenteel van aard. Het betreft voornamelijk de ontvangen rijksbijdrage en de rentebaten. Vanuit het Rijk zijn via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) twee bijstellingen geweest. Daarnaast is er sprake van een toename van de loon- en prijscompensatie vanuit het Rijk (€ 219k) en een extra uitkering Versterking Veiligheidsregio en crisisbeheersing (€ 229k). Ook is er een voordeel zichtbaar op de rentebaten vanuit de schatkist (€ 221k). De ontvangen rente was niet begroot bij het opstellen van de PGB2024. Deze rentebaten vallen relatief hoog uit doordat in 2021 een lening van 25 miljoen is aangegaan voor de aankoop van kazernes, voertuigen en overige toekomstige investeringen. Op 1 januari 2024 stond nog € 12.5 miljoen op de balans.

De verwachting is dat dit door uitlevering en betaling van nieuwe voertuigen aan het eind van dit jaar nog zo’n € 8 miljoen zal zijn. Daarmee zullen de rentebaten ook afnemen. Door het moeilijk vervullen van vacatures op specialistische functies constateren we een voordeel op de loonkosten (€ 115k). Tevens zijn de opbrengsten vanuit de verkoop materieel hoger dan begroot en overstijgen tevens de extra afschrijvingslasten (desinvestering) op natuurbrandbestrijdingsvoertuigen (per saldo € 61k). Op overhead is een klein voordeel ontstaan als gevolg van een andere invulling van bepaalde kosten voor inhuur (€ 336k). Nadelen ten opzichte van de programmabegroting 2024 Twee nadelige bijstellingen waren al bekend. Allereerst, een stijging van de loonkosten als gevolg van 3

de nieuwe cao Veiligheidsregio 2024-2025. De effecten van deze nieuwe cao zorgen voor een marginaal nadeel ten opzichte van de indexatie die is opgenomen in de Programmabegroting 2024 (€ 71k). Ten tweede de opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie. De toenemende kosten ten opzichte van de Programmabegroting 2024 voor de programma’s Bevolkingszorg en veiligheidsbureau liggen in het feit dat er budgetten vanuit de versterkingsgelden BDuR zijn toegevoegd aan deze programma’s. Als gevolg van de vervangingen van het materieel zijn de natuurbrandbestrijdingsvoertuigen eerder afgestoten dan gepland. Dit levert een nadeel op van € 338k, maar de hogere opbrengsten uit de verkoop van materiaal (waaronder deze natuurbrandbestrijdingsvoertuigen) compenseert dit, zoals hierboven aangegeven (per saldo € 61k voordeel). Neutraal ten opzichte van de programmabegroting 2024 De extra gelden uit de BDuR Versterking crisisbeheersing en informatievoorziening zijn in 2024 ingezet voor structurele en incidentele projecten, zodat we de komende jaren kunnen voldoen aan de gestelde doelen vanuit het Rijk. Daarnaast is de dotatie in de reserve kapitaallasten budgettair neutraal, in de exploitatie wordt dit bedrag niet besteed aan de kosten van kapitaallasten.

Uitvoering

Voor 28 november worden de reacties van alle gemeenteraden verwacht als inbreng voor de vaststelling van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur op 6 december 2024. Daarna wordt de definitieve begroting naar alle raden toegezonden. Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

17 september 2024 de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n) 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief Burap en begrotingswijziging 2024 Oplegnotitie Burap 2024 Bestuursrapportage 2024 Zienswijze gemeente Hilversum

4