Begroting 2025 Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL zaaknummer:

1684603

afdelingsnaam:

Sociaal Domein

steller:

A. Froberg

telefoonnummer

06 434 57 222

onderwerp:

Goedkeuren conceptbegroting 2025 van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Voorstel 1.

De conceptbegroting 2025 van Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum op grond van artikel 21 sub 2 van de statuten van de stichting goed te keuren.

Planning Titel Goedkeuren conceptbegro ting 2025 van Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Toelichting Op grond van eerder gemaakte afspraken met de raad kan dit voorstel zonder voorafgaande behandeling in de raadscommissie direct aan de raad worden voorgelegd.

BEELDVORMING n.v.t.

OORDEELSVORMING n.v.t.

BESLUITVORMING Rechtstreekse besluitvorming in de Raad van 5 maart 2025.

Samenvatting De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. Om zicht te hebben op de continuïteit van het onderwijs houdt de gemeente volgens de wet toezicht via de begroting, jaarrekening en bestuurssamenstelling van de verzelfstandigde Stichting GGH. Op grond van artikel 42b, lid 6d van de Wet op het voortgezet onderwijs dient de begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraad te worden voorgelegd voordat deze door de Stichting kan worden vastgesteld. De gemeenteraad kan goedkeuring alleen onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente. Van beide is geen sprake.

Aanleiding Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (hierna: GGH) heeft twee schoollocaties in Hilversum. Het GGH heeft als doel een zo optimaal mogelijke leer-, werk- en doceer omgeving te realiseren binnen de strategische, financiële en operationele kaders en doelen. In de conceptbegroting 2025 zijn het vaststellingsproces, de uiteenzetting van de baten en lasten, en een risicoanalyse opgenomen. Daarnaast is ook een toelichting opgenomen over de manier waarop de doelen en financiële situatie gestuurd en gemonitord zullen worden. De begroting 2025 borduurt in algemene zin voort op de begroting van 2024, waarin een duidelijke keuze voor bezuinigen op materiele en personele lasten is gemaakt vanwege dalende

leerlingaantallen, de inflatie, forse CAO-loonstijgingen en de verminderde bekostiging. De herbezinning zoals gepland in 2024 is succesvol afgerond. In de begroting van 2024 werd begroot op een nul-begroting. Het resultaat voor 2024 wordt op dit moment verwacht als een positief resultaat van ongeveer 35.000 euro. Het is duidelijk dat het GGH na pittige jaren, scherpe en snelle ingrepen weer in controle is over haar strategie en bekostiging. Het GGH heeft helder haar strategische aanpak beschreven om de begroting op een verantwoorde manier in lijn te brengen met de bekostiging. In de risicoanalyse wordt het risico voor het weerstandsvermogen en de solvabiliteit als het meest reële risico ingeschat. Eventuele tegenslagen in 2025 zullen ten laste komen van het eigen vermogen. Door het leerlingenaantal op peil te houden verwacht het gymnasium de forse CAO-loonstijging op te kunnen vangen. Het GGH blijft in brede zin de financiële situatie monitoren en sturen. Naast de maand- en kwartaalafsluitingen vinden ook bestuursoverleggen plaats waarbij zowel de schoolleiding, de voorzitter en de penningmeester aanwezig zijn. Door deze wijze van monitoren kan wanneer nodig tijdig worden bijgestuurd of geprioriteerd.

Voorgesteld wordt om op basis van de bijgevoegde stukken met daarin opgenomen de aanpak om de financiële positie van het GGH te versterken de conceptbegroting 2025 van GGH goed te keuren.

Argumenten 1.1 Er zijn geen gronden om goedkeuring te onthouden. De conceptbegroting van GGH voldoet aan het recht: er wordt voldaan aan alle vereisten van de begroting en aan de afspraken die tussen de gemeente en het GGH zijn gemaakt. De conceptbegroting is ook niet in strijd met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente: de conceptbegroting geeft een getrouw beeld van de financiële situatie en beschrijft een strategische aanpak voor het versterken en behouden van een financieel gezonde organisatie. Er zijn geen financiële risico’s of gevolgen voor de gemeente.

Kanttekeningen 1.1 De risico’s zijn beoordeeld en worden als laag ingeschat. Er is sprake van een sluitende begroting over 2025. Echter heeft GGH risico’s geformuleerd voor het komende jaar, zoals het lage weerstandsvermogen. De risico’s zijn beoordeeld en worden als laag ingeschat. Hier worden mitigerende maatregelen op genomen in de conceptbegroting en de financiële situatie wordt scherp gemonitord.

Financiën, middelen & capaciteit Er zijn geen financiële risico’s voor de Gemeente Hilversum. Het GGH is verantwoordelijk voor alle kosten die worden gemaakt om de bezuinigingsdoelstelling te realiseren.

Uitvoering GGH informeren over de goedkeuring van de conceptbegroting 2025. In het overleg tussen bestuur en wethouder dat tweejaarlijks plaatsvindt wordt de financiële voortgang besproken.

Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n) 1. Nota Besluitvorming Gemeenteraad Hilversum 2025