Beantwoording technische vragen van D66 voor cie DB over OFGV (Toegevoegd 21 januari 2026)

Beantwoording technische vragen voor de commissie Duurzaamheid en bereikbaarheid van woensdag 21 januari agendapunt 8. Vragen van Aan wethouder Over

: D66 : B. Heller : Beeldvorming zienswijze OFGV

1. In A.1.3 “Wat mag het kosten?” staat het overheadbedrag voor 2027 op € 7.292.677. In B.1.1 (taakveld 0.4 Overhead) is het totaal voor 2027 echter € 5.517.639 (personeel, inhuur en materieel samen). Beide tabellen presenteren hetzelfde begrotingsjaar, maar de sommen wijken ruim € 1,775 mln af. Vraag: Hoe kan dit? 2. In A.2.2 (risico 6 – Overige opbrengsten) staat: “Het begrote bedrag voor de overige opbrengsten bedraagt in 2027 € 421.000.” In B.1.1 (Overzicht van baten en lasten) is de post Overige baten voor 2027 € 620.991. Dit is een verschil van ca. € 200.000. a. Vraag: Wat is de reden van deze stijging? b. Overige baten betreffen subsidies, inkomsten uit het uitvoeren van meerwerkopdrachten en detacheringsopbrengsten. Vraag: Deze opbrengsten lijken structureel te stijgen, wat is hier de reden van? 3. In A.3.1 staat dat de implementatie van het VTH-informatiesysteem in 2026 plaatsvindt en dat de implementatiekosten in 2025, 2026 en 2027 worden gemaakt en uit de reserves worden gedekt. In B.4.5 (Reserves) blijkt echter dat er voor 2026 géén last is geraamd voor implementatiekosten ICT/VTH. Vraag: Hoe kan dit? 4. Implementatiekosten ICT/VTH: flinke stijging? Kijkende naar de begroting en de kadernota lijkt per saldo het totaal aan implementatie-/ incidentele lasten ruim boven de verwachte € 1,0 mln uit te komen (2025 € 1,0 mln + 2027 € 0,8 mln = € 1,8).

Vraag: Wat is de reden voor deze stijging? Met vriendelijke groet, Jarno Deen Fractievoorzitter D66 Hilversum jarno.deen@d66hilversum.nl 0615647217

Antwoord -penvoerder is: Jurg van der Vlies +31356292336 D66 heeft technische vragen gesteld over agendapunt x van de commissie van d.d. De vragen en de antwoorden daarop vindt u hieronder; 1. In A.1.3 “Wat mag het kosten?” staat het overheadbedrag voor 2027 op € 7.292.677. In B.1.1 (taakveld 0.4 Overhead) is het totaal voor 2027 echter € 5.517.639 (personeel, inhuur en materieel samen). Beide tabellen presenteren hetzelfde begrotingsjaar, maar de sommen wijken ruim € 1,775 mln af. Vraag: Hoe kan dit? Het verschil tussen het overheadbedrag in paragraaf A.1.3 (€ 7,29 mln) en taakveld 0.4 in B.1.1 (€ 5,52 mln) wordt veroorzaakt door een verschil in presentatie. In A.1.3 wordt het totale overheadvolume weergegeven, inclusief overhead die via kostendragers en tarieven wordt doorbelast aan de primaire taakvelden. In taakveld 0.4 is uitsluitend de niet-doorbelaste overhead opgenomen. Het verschil betreft dus overhead die elders in de begroting is verwerkt in de taakuitvoering.

2. In A.2.2 (risico 6 – Overige opbrengsten) staat: “Het begrote bedrag voor de overige opbrengsten bedraagt in 2027 € 421.000.” In B.1.1 (Overzicht van baten en lasten) is de post Overige baten voor 2027 € 620.991. Dit is een verschil van ca. € 200.000. a. Vraag: Wat is de reden van deze stijging? Het verschil tussen overige opbrengsten (meerwerkopdrachten, detacheringsinkomsten, renteopbrengsten en afwikkelingsverschillen) en overige baten bedraagt ca. € 200.000. Dat is de raming van de subsidie inkomsten in 2027. In de risicoparagraaf zijn de subsidie inkomsten geen risico, als geen subsidie wordt ontvangen voor een specifiek doel dan staan daar namelijk ook geen uitgaven voor een specifiek doel tegenover. De overige opbrengsten zijn wel een risico in de begroting, die dienen ter dekking van de uitgaven aan onder andere personeel.

b. Overige baten betreffen subsidies, inkomsten uit het uitvoeren van meerwerkopdrachten en detacheringsopbrengsten. Vraag: Deze opbrengsten lijken structureel te stijgen, wat is hier de reden van? De overige baten stijgen niet structureel maar kunnen wel variëren; zij bestaan uit subsidies, meerwerkopdrachten en detacheringsopbrengsten die per jaar kunnen fluctueren. Een hogere raming in een afzonderlijk jaar is het gevolg van concreet geraamde incidentele opbrengsten en duidt niet op een structurele of autonome groei van deze baten.

3. In A.3.1 staat dat de implementatie van het VTH informatiesysteem in 2026 plaatsvindt en dat de implementatiekosten in 2025, 2026 en 2027 worden gemaakt en uit de reserves worden gedekt. In B.4.5 (Reserves) blijkt echter dat er voor 2026 géén last is geraamd voor implementatiekosten ICT/VTH. Vraag: Hoe kan dit? Zie toelichting op pag. 11. De planning is aangepast: in 2026 vindt de aanbesteding VTH informatiesysteem plaats en de implementatie is voorzien in 2027, met de bijbehorende implementatiekosten in dat jaar.

4. Implementatiekosten ICT/VTH: flinke stijging? Kijkende naar de begroting en de kadernota lijkt per saldo het totaal aan implementatie / incidentele lasten ruim boven de verwachte € 1,0 mln uit te komen (2025 € 1,0 mln + 2027 € 0,8 mln = € 1,8). Vraag: Wat is de reden voor deze stijging? De ogenschijnlijke stijging van ICT/VTH- en incidentele lasten wordt veroorzaakt door het doorschuiven van niet-gerealiseerde ramingen uit eerdere jaren naar 2027. In 2025 is € 200.000 aangewend voor de implementatie van de ICT-systemen. In 2027 staat € 800.000 geraamd voor de VTH-systemen. Bij elkaar opgeteld is dat de oorspronkelijke € 1 mln voor de implementatiekosten van ICT en VTH. Het bedrag is derhalve niet gestegen.