Beantwoording technische vragen van D66 over Eindejaarsrapportage

Technische vragen voor de Commissie Bestuur en Economie van woensdag 27 november 2024 agendapunt 5. Vragen van Wethouder Over

: D66 : J. Kalk : Eindejaarsrapportage

1. Is de noodstroomaggregaat op schone energie (stoot deze geen CO2 uit) en als dit niet zo is, hoeveel extra had dit gekost? 2. Baten afvalstoffenheffing (pagina 8) Hoe kan het dat in dit stuk weer is opgenomen dat er maar 90 woningen in 2023 en 159 woningen 2024 zijn gebouwd. Terwijl in de beantwoording technische vragen van de begroting (half oktober hogere cijfers worden genoemd). Betekent dit dat dit bedrag dan ook substantieel afneemt. Zo ja hoeveel? 3. Wat is de reden voor het doorschuiven van Projectleiderschap en strategisch advies OHV in het kader van het IHP? De inzet loopt door in 2025, prima, maar is het al wel uitgenut? Vorig jaar is ook al 160K overgeheveld, is dit dezelfde post en activiteit die niet is uitgevoerd? 4. U geeft aan dat er 7 gras- en kunstgrasvelden zijn vervangen. Kunt u aangeven hoe lang deze kunstgrasvelden er al waren en of dit binnen de afschrijvingstermijn van 25 jaar heeft moeten plaatsvinden? 5. U geeft aan dat er meerdere kredieten in 2023 (en 2024) niet zijn afgesloten. Kunt u een overzicht geven van alle projecten die dit betreft en de verwachte datum waarop het krediet wel is afgesloten of wordt afgesloten (per kwartaal)? 6.

Kunt u toelichten waarom bij de baten en lasten voor reserve opvang Oekraïne & asielopvang -55 en 55 wordt genoemd in de titel, maar niet in de tekst? Daar wordt gesproken over een voordeel van 800 k, lasten van 500 k en een saldo van 300 wat wordt ingebracht in de reserve. Jos van Nistelrooij D66 Conceptantwoord -penvoerder is: Marco Haas 06-22195693

Nr.

Technische vragen bij de eindejaarsrapportage 2024 van D66

Antwoord

1

Is de noodstroomaggregaat op schone energie (stoot deze geen CO2 uit) en als dit niet zo is, hoeveel extra had dit gekost?

Het noodstroomaggregaat wordt alleen gebruikt in noodgevallen. Dit betekent dat het aggregaat momenteel maandelijks één keer getest wordt en verder nauwelijks in gebruik is (behalve bij calamiteiten). Het aggregaat werkt op een dieselmotor, wat betekent dat deze niet op schone energie draait. De dieselmotor is echter wel een van de "schoonste" modellen, waardoor de uitstoot sterk wordt verminderd. Het aanschaffen van een noodstroomaggregaat dat werkt op schone energie is veel duurder. Daarbij moet gedacht worden aan het 6-voudige investeringsbedrag. Gezien de marginale inzet van het noodstroomaggregaat is hiervan afgezien.

2

Baten afvalstoffenheffing (pagina 8) Hoe kan het dat in dit stuk weer is opgenomen dat er maar 90 woningen in 2023 en 159 woningen 2024 zijn gebouwd. Terwijl in de beantwoording technische vragen van de begroting (half oktober hogere cijfers worden genoemd). Betekent dit dat dit bedrag dan ook substantieel afneemt. Zo ja hoeveel?

Dit betreft een doorwerkfout. De programmabegroting 2025 en de eindejaarsrapportage 2024 zijn destijds nagenoeg gelijktijdig opgesteld. Ten aanzien van opgeleverde woningen zijn inderdaad foutieve aantallen overgenomen in de programmabegroting 2025 en ook in de eindejaarsrapportage 2024. De cijfers zijn als volgt 2021: 302, 2022: 208 en 2023: 157. Dit betekent overigens niet dat het bedrag afneemt.

3

Wat is de reden voor het doorschuiven van Projectleiderschap en strategisch advies OHV in het kader van het IHP? De inzet loopt door in 2025, prima, maar is het al wel uitgenut? Vorig jaar is ook al 160K overgeheveld, is dit dezelfde post en activiteit die niet is uitgevoerd?

In de voorjaarsnota 2023 is voor 2024 een bedrag van €160.000 geraamd voor projectleiderschap en strategisch advies. Hier is

€160.000 bijgekomen door de overheveling vanuit 2023. Voor 2024 was dus €320.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt €225.000 over te hevelen naar 2025. De budgetten maken onderdeel uit van het totaal aan budgetten om het IHP tot uitvoering te brengen. U ontvangt op korte termijn de Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan.

4

U geeft aan dat er 7 gras- en kunstgrasvelden zijn vervangen. Kunt u aangeven hoe lang deze kunstgrasvelden er al waren en of dit binnen de afschrijvings- termijn van 25 jaar heeft moeten plaatsvinden?

In de eindejaarsrapportage zijn de hogere lasten opgenomen o.a. als gevolg van het onderhoud van nieuwe kunstgrasvelden. De omschreven vervanging betreft onderhoud.

5

U geeft aan dat er meerdere kredieten in 2023 (en 2024) niet zijn afgesloten. Kunt u een overzicht geven van alle projecten die dit betreft en de verwachte datum waarop het krediet wel is afgesloten of wordt afgesloten (per kwartaal)?

Kredieten worden met name afgesloten met de jaarrekening (zie bijvoorbeeld pagina 267 van jaarstukken 2023). Bij de berekening van de kapitaal lasten wordt gewerkt met schattingen ten aanzien van de voortgang van de openstaande kredieten. Deze schattingen worden niet gemaakt op kredietniveau.

6

Kunt u toelichten waarom bij de baten en lasten voor reserve opvang Oekraïne & asielopvang -55 en 55 wordt genoemd in de titel, maar niet in de tekst? Daar wordt gesproken over een voordeel van 800 k, lasten van 500 k en een saldo van 300 wat

Lasten per saldo 55.000 verlagen: • Om de lasten voor de opvang van Oekraïners op 22,3 miljoen te krijgen wordt voorgesteld de lasten met 850.000 te verlagen. • daarnaast wordt voorgesteld de lasten te verhogen met €495.000 voor de asielaanpak. • en als laatste wordt voorgesteld om het verwachte voordeel van €300.000 te storten in de reserve Per saldo betreft dit een voordeel op de lasten van €55.000.

Zie voor verdere details ook het raadsvoorstel dat op 4 december in de commissie staat geagendeerd.

Baten per saldo 55.000 verlagen Om de basten voor de opvang van Oekraïners op 23,1 miljoen te krijgen wordt voorgesteld de baten met 55.000 te verlagen. In de eindejaarsrapportage is getracht met de toelichting de hoofdlijnen weer te geven.