Beantwoording technische vragen raadsleden voorjaarsnota 2026 fractie HvH (Toegevoegd 30 juni 2026)

Beantwoording

Voorjaarsnota nagekomen vragen fractie HvH Vraagnr.

Fractie

Hoofdstuk/paragraaf

Paginanr.

Technische vraag

Antwoord

Burgemeester / wethouder

Onderstaande vragen zijn gesteld door de fractie Hart voor Hilversum. Deze vragen zijn op vrijdag 19 juni 2026 ontvangen, ruim na de deadline.

30-6-2026

1

HvH

Klimaat- en energiebeleid CDOKE

Waarom wordt er bewust voor gekozen om géén maximale hoogte in te stellen voor deze reserve?

De inzet en het bestedingspatroon van deze middelen zijn momenteel nog niet volledig uitgewerkt. De middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid, waarbij de opgave meerjarig is en de fasering afhankelijk van beschikbare capaciteit en nadere besluitvorming. Het ligt in de rede dat in de beginfase relatief meer middelen aan de reserve worden toegevoegd, terwijl de concrete besteding in de tijd nog nader wordt uitgewerkt en zorgvuldig moet worden afgewogen. Hoewel duidelijk is dat de middelen noodzakelijk zijn om de Heller beleidsdoelen te realiseren, is daardoor nog niet te bepalen wanneer toevoegingen en onttrekkingen plaatsvinden en evenmin om een maximale hoogte of bestedingstermijn vast te stellen. Daarom stellen wij voor ruimte te laten voor flexibiliteit, terwijl parallel wordt gewerkt aan een nadere planmatige uitwerking van fasering en inzet.

2

HvH

Klimaat- en energiebeleid CDOKE

Wat is de reden om geen maximale bestedingstermijn vast te leggen?

Zie antwoord op vraag 1.

3

HvH

Klimaat- en energiebeleid CDOKE

4

HvH

Klimaat- en energiebeleid CDOKE

5

HvH

Klimaat- en energiebeleid CDOKE

Heller

Hoe functioneert deze nieuwe reserve in relatie tot reeds bestaande budgetten en kredieten voor Deze middelen zijn bedoeld voor extra uitvoeringscapaciteit voor lokaal energie- en klimaatbeleid. Dit is daarom Heller duurzaamheid en energie? Kan worden uitgesloten niet reeds opgenomen in bestaande budgetten en kredieten. dat er overlap optreedt met reeds bestaande budgettaire claims? Gezien de naderende gemeentelijke herindeling per 1 januari 2027 met de gemeente Wijdemeren , hoe verhoudt de instelling van deze specifieke Hilversumse reserve zich tot de Startnotitie Op dit punt is op het gebied van harmonisatie nog niets besloten. De besteding van deze middelen komt ten harmonisatie financiën? Wordt deze reserve na 1 gunste van de gemeente Hilversum en ook van de nieuwe gemeente vanaf 2027. Vanaf 2027 worden ook de Heller januari 2027 geoormerkt voortgezet ten behoeve van middelen van de huidige gemeente Wijdemeren bij deze reserve betrokken. het huidige grondgebied van Hilversum of gaat deze ook worden ingezet in Wijdemeren? Vloeit deze dan automatisch over in de reserves van de nieuwe fusiegemeente? In paragraaf 2.4 van de Voorjaarsnota wordt vermeld dat de dotatie van € 3.562.000 afkomstig is van de specifieke CDOKE-uitkering die door het Rijk via de Vanaf 2026 worden deze middelen via het gemeentefonds beschikbaar gesteld, niet via een specifieke uitkering (SPUK).

De SPUK liep tot en met 2025. Toekenning via het gemeentefonds betekent dat er geen specifieke septembercirculaire 2025 is verstrekt. Kan worden Heller uitgelegd welke specifieke bestedingsvoorwaarden, eisen aan de besteding en verantwoording zijn. Deze middelen zijn echter wel bedoeld om een specifiek doel te verantwoordingseisen en harde vervaltermijnen zijn realiseren, namelijk extra capaciteit om het energie- en klimaatbeleid uit te voeren. gekoppeld aan deze uitkering?

1

Beantwoording

Voorjaarsnota nagekomen vragen fractie HvH Vraagnr.

Fractie

Hoofdstuk/paragraaf

Paginanr.

Technische vraag

Antwoord

Burgemeester / wethouder

Dit is geen techniche vraag, maar een beoordelingsvraag. In het rapport van BDO is hierover toelichting te vinden. BDO-benchmark vergelijking VJN 2026 en VJN 2025: -In de voorjaarsnota 2026 is de BDO-benchmark gebaseerd op de jaarrekening 2024 en begroting 2025. -In de voorjaarsnota 2025 is de BDO-benchmark gebaseerd op de jaarrekening 2023 en begroting 2024. In beiden gevallen is voornamelijk naar de jaarrekening gekeken.

6

HvH

Financiële Positie

5

In de nota staat dat Hilversum in de landelijke financiële benchmark (BDO) is gedaald van een 9 (met een 10e plaats in 2025) naar een rapportcijfer 8 Alle scores zijn gelijk gebleven in de VJN 2026 ten opzichte van de VJN 2025, met uitzondering van de (36e plaats).Wat is de hoofdoorzaak van deze daling solvabiliteitsratio. De score van de solvabiliteitsratio is met 5 punten gedaald, de solvabiliteitsratio stijgt van in de landelijke ranking? 24% naar 25%, waardoor we in 2026 uitkomen op een 8 (80 punten) ten opzichte van een 8,5 (afgerond een 9) in 2025 (85 punten).

Kalk

Uitkomsten VJN 2026:

Uitkomsten VJN 2025:

7

30-6-2026

HvH

Nieuw financieel beeld 2026-2030

9

Het college stelt voor de OZB-belasting niet te baseren op de normale inflatiecijfers (2,1%), maar op De woonlasten worden vooraf aan het begrotingsjaar vastgesteld. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan tussen een veel hoger "tijdelijk brandstofprijzen-scenario" de op voorhand verwachte ontwikkelingen en de werkelijke ontwikkeling. De inwoner betaald altijd het door de van het CBS (5,1%) vanwege de economische effecten van de Iran-oorlog. Wat gebeurt er met de raad vastgestelde tarief. U ontvangt hier nog een brief over. gemeentebegroting als de werkelijke inflatie straks toch lager uitvalt, betalen de inwoners dan structureel te veel?

Kalk

2

Voorjaarsnota nagekomen vragen fractie HvH Vraagnr.

8

HvH

Hoofdstuk/paragraaf

Nieuw financieel beeld 2026-2030

Paginanr.

Technische vraag

10

Er wordt voorgesteld om vanaf 2027 structureel € 1 miljoen te bezuinigen/ombuigen op Organisatie/Personeel. In de nota staat letterlijk: "Een concrete invulling naar functies komt nog te vroeg." Wanneer krijgt de raad de concrete invulling te zien van welke banen of afdelingen dit gaat raken?

Antwoord

Burgemeester / wethouder

De besparingen zullen bij de begroting verder zijn geconcretiseerd. Op dit moment kan niet worden aangegeven welke specifieke taken zouden vervallen als gevolg van eventuele ombuigingen op organisatie en personeel. De verdere uitwerking van eventuele taakstellingen moet nog plaatsvinden. Daarbij gelden onder meer de reguliere procedures voor medezeggenschap en arbeidsvoorwaardelijke consultatie. Indien de raad bij toekomstige besluitvorming specifieke beleidsmatige randvoorwaarden of prioriteiten meegeeft, zullen deze Göbbels worden betrokken bij de verdere uitwerking. Zie ook beantwoording technische vragen 40 en 41 (D66) en 47 (VVD, DH, CDA, PvdA en GL) (1a Technische vragen raadsleden VJN 2026 en Kadernota 2027 totaal incl. antwoorden (Toegevoegd 23 juni 2026)).

9

HvH

Prijsstijgingen zorg

7

Het blijkt dat de tarieven van de Wmo en Jeugdwet voor 2026 gemiddeld met 6% zijn gestegen, terwijl De indexatie voor 2026 is ongeveer 6%, echter we verhogen het budget met 3% vanwege de onderbesteding we zoals gebruikelijk in de begroting zijn uitgegaan van 2025 (een deel wordt structureel verondersteld). In lijn met voorgaande jaren wordt een indexatie van 3% van 3%. Verwacht wordt dat ten aanzien van de verondersteld voor de indexatie voor 2027. Dit ligt in lijn met de verwachte prijsontwikkeling van de Jeugdwet deze hogere tarieven kunnen worden Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Recentelijk heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op haar website de opgevangen binnen de huidige budgetten (een deel voorlopige prijsindexcijfers voor het jaar 2027 gepubliceerd. De verwachte inflatie is 3,3%. van het voordeel in 2025 wordt als structureel verondersteld). Voor 2027 wordt uitgegaan van een Zie ook beantwoording technische vraag 25 van (1a Technische vragen raadsleden VJN 2026 en tariefstijging van 3%. Kadernota 2027 totaal incl. antwoorden (Toegevoegd 23 juni 2026)). 1. Waarom is in de begroting 2026 uitgegaan van 3% indexatie terwijl de realiteit 6% is?

10

HvH

Prijsstijgingen zorg

7

2. Hoe wordt voorkomen dat er ieder jaar opnieuw een grote “inhaalindexatie” nodig is?

Dit is geen inhaalindexatie maar van jaarlijkse indexatie.

Van Voorden

7

3. Welke prikkels zitten er voor aanbieders om kostenstijging te beperken?

Prijsstijgingen zijn de oorzaak van contracten zoals de CAO.

Van Voorden

Om dit niet ten laste te laten gaan van andere minimaregelingen wordt hiervoor € 150.000 extra vrij gemaakt.

Heller

11

12

30-6-2026

Fractie

Beantwoording

HvH

HvH

Prijsstijgingen zorg

Minimaregelingen

8

Afgelopen jaren is het bereik van de minimaregelingen toegenomen. Door het toegenomen bereik zijn de beschikbare budgetten niet langer toereikend. Daarnaast is recent een rechterlijke uitspraak gepubliceerd, die voorschrijft dat alle minimaregelingen op hetzelfde inkomensniveau moeten worden gehanteerd. Dit betekent dat ook de inkomensgrens voor de vergoeding van bewindvoeringskosten moet worden verhoogd naar 130%.Voor deze aanpassing is aanvullend € 150.000 nodig. 1.Wordt de extra €150.000 volledig gedekt binnen het bestaande minimabeleid, of gaat dit ten koste van andere armoederegelingen?

Van Voorden

3