Beantwoording technische vragen D66 Eindejaarsrapportage (toegevoegd 23 november 2022)

Technische vragen voor de Raadscommissie Bestuur en economie van 23 november 2022 Vragen van aan Wethouder over

: D66 : K. Walters : Eindejaarsrapportage

1. In de nieuwe financiële verordening in 2022 is bepaald dat inzet van capaciteit (uren) voor investeringen ook wordt geactiveerd. Zijn er ook andere kredietaanvragen waarbij nog geen rekening is gehouden met de toerekening van uren aan de investering, zo ja welke en wat zijn dan de verwachte kosten hiervan en het jaar van activering? 2. Op dit moment zijn er 11 medewerkers in dienst met afstand tot de arbeidsmarkt. We streven naar uitbreiding van dit aantal. Wat is het streven precies en per welk jaartal? Is er sprake van een norm waar Hilversum aan moet voldoen? 3. Er wordt gesproken over weerschade (storm en droogte). Is er een overzicht te geven van de kosten van dit soort schade vanaf 2018? De achterliggende vraag is of we door toenemende weersextremen ook te maken krijgen met hogere kosten.

Met vriendelijke groet, Jarno Deen Fractievoorzitter | D66 Hilversum | jarno.deen@d66hilversum.nl | 06-15647217

Conceptantwoord -penvoerder is Marianne de Blaeij tel.: 06-18868271 D66 heeft technische vragen gesteld over agendapunt 6 Eindejaarsrapportage 2022 van de commissie Bestuur en economie van 23 november 2022. De vragen en de antwoorden daarop vindt u hieronder. 1. Vraag: In de nieuwe financiële verordening in 2022 is bepaald dat inzet van capaciteit (uren) voor investeringen ook wordt geactiveerd. Zijn er ook andere kredietaanvragen waarbij nog geen rekening is gehouden met de toerekening van uren aan de investering, zo ja welke en wat zijn dan de verwachte kosten hiervan en het jaar van activering? Antwoord: Op basis van voorcalculatie zijn de kredieten, op het MPG na, voor de personele inzet opgehoogd conform de financiële verordening 2022. Met de veranderde markt kan het zijn dat in toekomst de inzet van personeel wijzigt. In dit geval wordt bij afwijkingen van € 100.000 of groter de raad geïnformeerd. Voor wat betreft het

MPG is in de Eindejaarsrapportage (blz. 23 bovenaan) gemeld dat hier nog onvoldoende zicht op is en dat om deze reden de actualisatie plaats vindt bij de voorjaarsnota. 2. Vraag: Op dit moment zijn er 11 medewerkers in dienst met afstand tot de arbeidsmarkt. We streven naar uitbreiding van dit aantal. Wat is het streven precies en per welk jaartal? Is er sprake van een norm waar Hilversum aan moet voldoen? Antwoord: Het streefcijfer voor 2022 is 12 medewerkers. Het streefgetal voor Hilversum is 16,4 fte op basis van de quotumcalculator 2021 (van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 3. Vraag: Er wordt gesproken over weerschade (storm en droogte). Is er een overzicht te geven van de kosten van dit soort schade vanaf 2018? De achterliggende vraag is of we door toenemende weersextremen ook te maken krijgen met hogere kosten. Antwoord: In de begroting voor bomen is een budget opgenomen voor calamiteiten. Dat is het budget waarop nu ook de overschrijding als gevolg van de stormschade door Eunice is geboekt. Afgelopen jaren is er geen overschrijding op dit budget geweest. De laatste overschrijding van dit budget was in 2018 als gevolg van de storm van 18 januari 2018 (storm had nog geen naam). Dit leidde tot een overschrijding van € 200.000. Dit is toen gemeld in een RIB en verwerkt in de Turap II. Momenteel wordt het beheerplan Groen/Bomen opgesteld.

In dit plan wordt ook aandacht besteed aan de veranderende weeromstandigheden waaronder stormen en droogte. Op basis daarvan kan aan de raad worden voorgesteld om het betreffend budget bij te stellen.