Antwoorden op nagekomen vragen van Hart voor Hilversum (toegevoegd 4 november 2025)
Tekst van het document
Nagekomen vragen van Hart voor Hilversum
Vraag
Antwoord
Blz. 61 onder punt 003: De apparaatskosten per inwoner. Vraag: Deze stijgen voor 2026 met maximaal 12%. Waarop is deze schatting gebaseerd ?
De stijging van de apparaatskosten houden verband met de overheadkosten zie Schema Overhead blz. 63. Met name zijn kosten gestegen van Personeel onder 1, tevens zijn de Overige kosten onder 4 gestegen m.b.t. Incidentele lasten 2026 i.v.m. de fusie Wijdemeren.
Punt 004: Wat zijn de kosten voor externe inhuur voor dit jaar t/m september in geld en in (%) van de totale loonsom.
De kosten van de inhuur tot en met september 2025 zijn 17,3 miljoen. Dit betreft 21% van de totale loonsom.
Onder de tabel met de schuldquote geeft u aan dat de grens van 130% mogelijk wordt overschreden over een termijn van 10 jaar. Vraag: de schuldquote wordt voor 2026 geschat op 159% , daarmee wordt deze grens van 130% toch al overschreden? Vraag: Kunt een globale indicatie geven over de schuldquote ontwikkeling in de jaren na 2026 ?
Op basis van de begroting 2026 wordt over 2026 een schuldquote verwacht van 64%. Deze is ruim onder de gestelde grens van 130%. Het is juist dat de gepresenteerde schuldquote met een tijdshorizon van 10 jaar uitkomt op 159%. Hieruit blijkt dat de grens van 130% over een termijn van 10 jaar, met ongewijzigd beleid en rekening houdend met diverse aannames, mogelijk wordt overschreden. Derhalve blijft de conclusie ongewijzigd: Wel aanleiding om te blijven monitoren, maar vooralsnog geen reden tot zorg of aanleiding tot bijsturen. Deze conclusie is nader toegelicht in de raadsinformatiebrief van 22 juli 2025 (RIB 202563) en in de BVS van 25 september 2025. In de programmabegroting wordt de ontwikkeling van de netto schuldquote gepresenteerd tot en met 2029 (paragraaf 3.2.5 financiële kengetallen) Het is niet mogelijk om op basis van de aannames zoals geformuleerd in RIB 2025-63 het verloop van de schuldquote te berekenen voor de komende 10 jaar (van de huidige 64% naar 159%).
1