Aanpassing optelling in raadsvoorstel OFGV (toegevoegd 18 september 2024)
Tekst van het document
Geachte leden van de raad, In het raadsvoorstel onder dit agendapunt is gebleken dat sprake is van een optelfout. Daardoor klopten de getallen niet meer. Hieronder treft u de gecorrigeerde passages in het geel gearceerd aan zodat u deze kunt betrekken bij de beraadslaging. In 2023 heeft de OFGV opnieuw meer geld ontvangen dan uitgegeven. Er is daarom sprake van een positief rekeningresultaat. Dit bedraagt over 2023 EUR 1.169.879,- en is een resultaat van minder uitgaven en meer inkomsten. Daarnaast was er een vrijval van een bestemmingsreserve i.v.m. de uittreding van Weesp waarvoor eerder meer geld werd gereserveerd dan uiteindelijk is benodigd. -
De opbrengsten waren hoger dan begroot: De lasten waren lager dan begroot: Totaal exploitatieresultaat
- Vrijval reserve i.v.m. uittreding Weesp Totaal
EUR 334.310,EUR 835.568,EUR 1.169.879,EUR 160.756,EUR 1.330.635,-
Voorgesteld wordt om het totale bedrag van EUR 1.330.635,- te boeken op de Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling en deze vervolgens vanaf 2025 aan te wenden voor: i) de aanbesteding van nieuwe ICT software (ca. 1.000k) in de periode 2025 - 2027; ii) uitvoering van projecten in het kader van het ontwikkelplan (ca. 375k); iii) lopende Innovatie en Ontwikkelingsprojecten (ca. 200k).
OFGV jaarstukken 2023, incl. resultaatbestemming
1.1 De aanwending van EUR 1.169.879,- voor de aanbesteding van i) nieuwe ICT systemen en ii) ter dekking van aan de kosten van projecten in het kader van het ontwikkelplan is een goed plan. i) In de loop van 2025 zullen de ICT en VTH systemen opnieuw worden aanbesteed. Dat is een intensief en kostbaar proces enerzijds. Het biedt echter goede kansen voor verbetering van de (digitale) processen anderzijds. Binnen OFGV is behoefte aan sturing op basis van datastromen. Goede ICT en VTH systemen zijn daarvoor onontbeerlijk. Hiermee worden risico’s in beeld gebracht en geprioriteerd wat een risicogericht toezicht en handhaving mogelijk maakt. Daardoor kan met minder inspanning beter, uitgebreider en gerichter worden gewerkt.
OFGV jaarstukken 2023, incl. resultaatbestemming
Uit de OFGV jaarstukken 2023 blijkt dat de OFGV een positief resultaat heeft behaald van EUR 1.169.879,-. Dit komt met name door: Voorafgaand aan de bespreking geef ik de leden van uw commissie graag een korte toelichting. Met vriendelijke groet, Jacqueline Kalk Wethouder