A26-91 2026 oplossen in eigen programma

A26-91 A26-91

Amendement – 2026 oplossen in eigen programma

De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 1 juli 2026, behandelend de Voorjaarsnota 2026, constaterende dat: • de Voorjaarsnota 2026 wijzigingen bevat in de begroting 2026 en daarnaast aanmeldingen doet die gevolgen hebben voor het investeringsplan en/of de meerjarenraming 2027–2030; • het college voor 2026 voor € 4,2 miljoen aan begrotingswijzigingen voorstelt, met een begroot tekort van € 4,6 miljoen tot gevolg; • uit de jaarstukken 2023, 2024 en 2025 blijkt dat tussentijdse verhogingen van budgetten niet werkelijk tot hogere uitgaven leiden op programmaniveau, en extra begrotingsruimte dus niet vanzelf gelijkstaat aan extra uitvoering; overwegende dat: • het normaal is dat zich in een lopend begrotingsjaar ontwikkelingen kunnen voordoen die leiden tot nieuwe activiteiten en/of een hoger budget; • nieuwe aanmeldingen niet automatisch hoeven te betekenen dat het programmasaldo wordt opgehoogd, omdat er ook activiteiten kunnen zijn die later of niet worden uitgevoerd; • het, met het oog op realistisch begroten, wenselijk is om bijstellingen voor 2026 primair binnen het betreffende programma op te vangen; • indexatie WMO en transformatie jeugd gezamenlijk in 2026 circa 1,08 miljoen bedragen maar dat juist deze onderdelen streven naar een lagere uitgave op termijn en een onderbouwd plan is aangeleverd.

Om uiteindelijk een taakstelling te realiseren.” besluit: • aan beslispunt 2 toe te voegen: “, met dien verstande dat: - de aanmeldingen als activiteit voor 2026 starten / doorgaan, maar dat voor € 3,1 miljoen aan dekking in de betreffende programma’s wordt gevonden, dat dit financieel-technisch wordt verwerkt en dat de raad in oktober 2026 per raadsinformatiebrief (bij concept programmabegroting) wordt geïnformeerd over eventuele gevolgen voor beleid en/of uitvoering;” Jos van Nistelrooij Fractie D66

Regie Redmeijer Hart voor Hilversum

Haitske van de Linde Fractie Van de Linde