A25-100 SMART-speerpunten in begroting 2027

A25-100

w

Amendement: SMART-speerpunten in 2027 De Hilversumse gemeenteraad bijeen op woensdag 12 november 2025, behandelende de ‘Programmabegroting 2026’, constaterende dat: - meerdere fracties bij behandelingen van de jaarrekeningen 2022, 2023 en 2024 hebben geconstateerd dat veel speerpunten een 'groen vinkje' krijgen, omdat werkzaamheden zijn uitgevoerd terwijl de beoogde maatschappelijke effecten niet zijn bereikt; - ook in de Begroting 2026 meerdere speerpunten onvoldoende specifiek en meetbaar zijn geformuleerd; - Artikel 8, lid 3 BBV voorschrijft dat het programmaplan per programma de doelstelling, de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop deze effecten worden bereikt, moet bevatten; - voor de begroting 2027 elk speerpunt ambtelijk in ieder geval opnieuw zal worden getoetst op volledigheid, aangezien deze vanaf 1 januari ook de situatie in Wijdemeren moet beschrijven; overwegende dat: - vage speerpunten de raad belemmeren in zijn kaderstellende rol (beoordelen of inzet proportioneel is) en controlerende rol (toetsen of doelen zijn bereikt); - SMART-geformuleerde speerpunten (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) een praktisch instrument zijn om te voldoen aan artikel 8 lid 3 BBV;

besluit: het eerste beslispunt van het concept-raadsbesluit “Programmabegroting 2026” te wijzigen zodat deze als volgt komt te luiden: 1. De programmabegroting 2026 vast te stellen met daarin € 417.414.139 lasten en € 416.147.590 baten met een nadelig saldo van € 1.266.549, met dien verstande dat op pagina 66 in het programma "Financieel gezonde stad" het volgende speerpunt wordt toegevoegd: “In de Begroting 2027 worden ten minste de speerpunten van programma 1 - Wonen en Leven volledig SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Indien dit voor bepaalde speerpunten aantoonbaar niet mogelijk is, wordt dit gemotiveerd toegelicht. Voor de overige programma’s geldt een inspanningsverplichting voor SMART-formulering, zonder verplichting tot motivering bij afwijking.” Jos van Nistelrooij D66 Hilversum

A25-100

Toelichting: Elk speerpunt bevat een meetbaar doel, de bijbehorende activiteiten (uit te voeren in 2027), een tijdspad indien de uitvoering meerdere jaren beslaat, en – waar mogelijk – indicatoren of toetscriteria ten behoeve van de jaarrekening. Het SMART formuleren van speerpunten wordt beschouwd als een groeipad. De raad beoordeelt in redelijkheid in hoeverre SMART-formuleringen daadwerkelijk mogelijk waren, of dat gemotiveerd is gekozen voor een minder SMART-benadering. Het college wordt gevraagd in het tweede kwartaal van 2026 een handreiking voor SMARTformuleringen uit te werken, die wordt opgenomen in de gezamenlijke uitgangspunten voor de begroting 2027 (zie pagina 6).