A22-50 - Hilversum houdt van financiële voorspelbaarheid

D66 hilversum

HILVERSUM

Amendement: Hilversum houdt van financiële voorspelbaarheid

A22-50

De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 6 juli 2022, behandelend agendapunt 5 “Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023-2026 regio Gooi en Vechtstreek”, overwegende dat: • het college een voorlopige zienswijze P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek heeft opgesteld; • de kosten voor de GAD de afgelopen jaren fors zijn opgelopen, in 2021 werd duidelijk dat de dienstverlening beperkt werd tegen hogere kosten (https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20210621 71480306); • in 2021 bij de programmabegroting 2022-2025 melding werd gemaakt van oplopende kapitaallasten (+ € 420.000 in 2022 en + € 356.000 in 2023); • in 2022 bij de programmabegroting 2023-2026 melding wordt gemaakt van oplopende personeelslasten (+ € 1.155.000 in 2023) en overhead regio (+ € 225.000 in 2023); • dit samen resulteert in een kostenstijging van 3,9% voor het jaar 2023 (meerjarenbegroting 2023-2026 ten opzichte van meerjarenbegroting 2022-2025 wat betreft het punt GAD), spreekt uit dat: • de gemeente Hilversum kritisch is op stijgende kosten van diensten die door de regio uitgevoerd worden voor haar inwoners; • de door het college in te dienen zienswijze melding zou moeten maken van deze nieuwe stijging, besluit: beslispunt 4 van het concept-raadsbesluit te wijzigen, zodat deze als volgt komt te luiden: 4.

Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek, met dien verstande dat in de “Brief zienswijze PC stukken Regio Gooi en Vechtstreek II” bij de zienswijze ten aanzien van de begroting 2023 de volgende passage wordt opgenomen: Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde programmabegroting 2023. Wel vragen wij aandacht voor de kostenontwikkeling op het gebied van de GAD. Waar wij in 2021 onaangenaam verrast waren door stijgende kapitaallasten, worden wij nu verrast door stijgende personeelslasten en overheadkosten. Het is voor ons van groot belang dat de GAD de kostenontwikkeling voorspelbaar in de meerjarige begroting verwerkt, met minder verrassingen tot gevolg. VVD

CDA

D66