A21-122 - Reserve sociaal domein
Tekst van het document
fl’CHILVERSUM
j. JJe eLv ,.4
Amendement: Reserve sociaal domein
A21/
T
2 ‘5L12c,aoI
A21-122
De gemeenteraad van Hilversum, bijeen op 6juli 2021, gelezen het voorstel om in te stemmen met de Jaarrekening 2020 resultaatbepaling en -bestemming, overwegende dat: • de onvoorspelbaarheid en beheersbaarheid van de kosten van het Sociaal Domein al meerdere jaren een punt van zorg zijn in de gemeente Hilversum; • deze onvoorspelbaarheid zich in het afgelopen jaar heeft getoond door de grote verschillen tussen de oorspronkelijke begroting voor 2020, de begrotingswijzigingen in het lopende het jaar en de uiteindelijke resultaten in deze jaarrekening; • het uiteindelijke eindresultaat een ‘meevaller’ laat zien van 2,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting binnen het thema ‘Ondersteunende Stad’, waaronder met nam de WMO en Jeugdzorg vallen; • het college wil voorstellen deze meevaller terug naar de algemene middelen te laten vloeien, waardoor het ook voor andere zaken aangewend kan worden dan voor bestedingen binnen het Sociaal Domein; • er een spanningsveld bestaat tussen de wens om de kosten betaalbaar te houden en tegelijkertijd de kwaliteit en toegang tot zorg en ondersteuning van hoog niveau te houden voor onze inwoners; • de vraag naar goede ondersteuning, zorg en welzijn binnen het Sociaal Domein naar verwachting nog verder zal toenemen als gevolg van de na-effecten van de coronacrisis en de lockdown; • op basis van de dashboard gegevens Sociaal Domein is de
verwachting dat het beroep op zorg en welzijn het komende jaar een inhaalsiag zal kennen; • voor 2022 is door het Rijk een aanvullende uitkering toegezegd voor de Jeugdzorg, echter voor na 2022 is het nog onzeker, spreekt als mening uit dat: • het zowel vanuit de beheersbaarheid van de kosten alsmede het waarborgen van de kwaliteit van ondersteuning en zorg van inwoners wenselijk is om de onderuitputting op het Sociaal Domein, thema Ondersteunende Stad, te behouden voor besteding binnen het Sociaal Domein, besluit: •
De beslispunten van ‘resultaatbestemming 2020’ als volgt aan te passen (wijzigingen zijn onderstreept):
Beslispunt 1. Huidig:
1. De reserve TOZO in te stellen, en deze te onttrekken op basis van werkelijke lasten, maar niet meer dan de begrote onttrekking; Vervangen voor:
1. De reserve TOZO in te stellen, en deze te onttrekken op basis van werkelijke lasten, maar niet meer dan de begrote onttrekking, en daarnaast de reserve Sociaal Domein in te stellen, en hieraan het voordelig resultaat van het thema “Ondersteunende Stad” toe te voegen;
o
eIc.
Beslispunt 3. Huidig: 3. de bestemmingsreserves van per saldo € 3.165.000 ten laste van het resultaat te muteren; bedragen x €1.000
mutaties reserves ..
.
.
onttrekkin g
ref
progr
omschrijving
storting
1
1
Reserve Mobiliteitsfonds
37
2
2
Reserve Herplantfonds
66
3
3
Egalisatiereserve Afvalstoffen
54
4
4
Reserve Beeldende kunst
37
5
5
Reserve TOZO
2.620
6
6
Reserve Covid-19 (aanvulling decembercirculaire)
412
-61
Totaal mutaties reserves
3.226
-61
totaal
3.165
Niet referendabel op basis van artikel 3 van de Verordening correctief raadgevend referendum gemeente Hilversum;”
Vervangen voor: 3. de bestemmingsreserves van per saldo € 5.394.000 ten laste van het resultaat te muteren conform onderstaande tabel.
bedragen x €1.000
mutaties reserves ..
.
onttrekkin g
ref
progr
omschrijving
storting
1
1
Reserve Mobiliteitsfonds
37
2
2
Reserve Herplantfonds
66
3
3
Egalisatiereserve Afvalstoffen
54
4
4
Reserve Beeldende kunst
37
5
5
Reserve TOZO
2.620
6
6
Reserve Covid-19 (aanvulling decembercirculaire)
412
Z
6
Reserve Sociaal Domein
2.229
Totaal mutaties reserves
5.455
-61
totaal
5.394
-61
Beslispunt 5. Huidig: 5. Het nadelige resultaat na bestemming ad € 2.532.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve; Vervangen voor: 5. Het nadelige resultaat na bestemming ad € 4.761.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve;
Femke van Drooge PvdA