6. Collegebrief inzake Afhandeling technische vraag 116 Jaarstukken 2024
Tekst van het document
GEMEENTE HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM BEZOEKADRES: RAADHUIS
Aan de gemeenteraad cc commissieleden cc pers
DUDOKPARK 1 TELEFOONNUMMER: 14 035 WWW.HILVERSUM.NL
6 juni 2025 ZAAKNUMMER 1825477 BEHANDELD DOOR Remco de Man TELEFOON +31356292733 DATUM
UW KENMERK
1 Afhandeling addendum technische vraag 116 Jaarstukken BETREFT 2024
BIJLAGEN
Geachte raadsleden, Tijdens de commissievergadering van 4 juni jl. over de Jaarstukken 2024 is toegezegd om voor de raadsbehandeling op 11 juni a.s. de financiële informatie uit het voormalige raadsdashboard over Q3, Q4 20248 en Q1 2025 na te zenden. In de bijlage bij deze brief kunt u deze informatie terugvinden. Met deze brief en bijlage geeft het college invulling aan deze addendum op technische vraag 116 bij de Jaarstukken 2024.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
mr. C.P. Torres Barrera
dr. ir. G.M. van den Top
Financiële cijfers Sociaal domein Q3 + Q4 2024 & Q1 2025
1
Inhoudsopgave Q3 2024 ...................................................................................................................................................3 Jeugd & Regie ..................................................................................................................................3 Wmo ................................................................................................................................................3 Inkomen...........................................................................................................................................4 Werk & participatie .........................................................................................................................4 Schuldhulpverlening ........................................................................................................................5 Q4 2024 ...................................................................................................................................................5 Jeugd & Regie ..................................................................................................................................5 Wmo ................................................................................................................................................5
Inkomen...........................................................................................................................................6 Werk & participatie .........................................................................................................................6 Schuldhulpverlening ........................................................................................................................6 Q1 2025 ...................................................................................................................................................7 Jeugd & Regie ..................................................................................................................................7 Inkomen...........................................................................................................................................7 Wmo ................................................................................................................................................8 Werk & Participatie (‘Werk- & Ondernemersdienstverlening’ en ‘Arbeidsmarkttoeleiding’) .........8 Schuldhulpverlening ........................................................................................................................9
2
Q3 2024 Jeugd & Regie
De verwachting is dat de prognose aan het einde van dit jaar op € 100.000 tekort ten opzichte van de begroting zal uitkomen. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een toename van verblijfskosten. Met name verblijfskosten voor gezinshuizen en 24- uursverblijf stijgen ten opzichte van de begroting. Er is daarnaast een toenemende vraag van complexe zorg waarbij boven op de verblijfskosten extra begeleidingskosten gemaakt worden. Dit omdat de jeugdige anders niet bij zorgaanbieder(s) wordt opgenomen. Dit zorgt indirect ook voor een toename van de kosten zonder verblijf.
Wmo
Verwacht positief saldo: 705.00. Dit wordt veroorzaakt door: •
Bij huishoudelijke hulp is dat het aantal achter blijft bij hetgeen vanuit de autonome groei verwacht mag worden.
•
De gemiddelde prijs per indicatie is vanaf 2021 dalend. De verklaring is het toepassen van het hhm-normenkader waarbij gemiddeld minder minuten worden geïndiceerd.
•
Het aantal indicaties begeleiding neemt af. Er wordt een correlatie verondersteld met de buurtteams en we zien dat er elk jaar meer inwoners geholpen worden via de buurtteams.
3
Inkomen
In 2024 verwachten we een voordeel op de begroting van € 500.000. Met de eindejaarsrapportage zal worden voorgesteld de begroting (programma 3, taakveld 6.3) hierop aan te passen. In de huidige begroting 2024 wordt uitgegaan van een nadelig saldo van € 1.6 miljoen, op basis van het definitieve BUIG budget en actuele prognoses wordt verwacht dat we uitkomen op een nadelig saldo van € 1.1 miljoen. Het BUIG-budget wordt door het rijk in september voorlopig vastgesteld voor het volgende jaar. In mei van het lopende budgetjaar wordt het budget nader voorlopig vastgesteld en in september van het budgetjaar wordt het budget definitief vastgesteld.
Werk & participatie
• •
•
• • •
Voor de WSW hebben wij extra middelen ontvangen vanuit de meicirculaire. Afgelopen periode is een stijging te zien van het aantal specifieke uitkeringen (SPUK’s). Binnen het team Werk & Participatie gaat het om de volgende SPUK’s: ▪ Inburgeringsvoorzieningen ▪ Onderwijsroute ▪ Regionale Mobiliteitsteam Sociale recherche is regionaal, iedere gemeente draagt een bijdrage bij op basis van het klantenbestand. Dat is een facturatie die 1x per jaar wordt ontvangen van sociale recherche. Dit is dus eigenlijk altijd wel binnen begroting. WSW is ook regionaal georganiseerd, hier wordt de uitvoering gedaan. Geld ontvangen van het Rijk wordt 1 op 1 overgemaakt naar de regio. Dit is volwasseneneducatie, ook georganiseerd op regioniveau. Dit wordt 1 op 1 vergoed door het Rijk. Op basis van de huidige inzichten is de huidige begroting voldoende om de lasten te dekken.
4
Schuldhulpverlening
Het bedrag van € 199.000, vermeld als 'Buiten Scope', is het structurele bedrag dat wij hebben ontvangen via de circulaires (in 2025 zal dit € 208.000 zijn). Dit bedrag is daarmee financieel geregeld.
Q4 2024 Jeugd & Regie
In lijn met het landelijke beeld zet de stijging van de jeugdlasten zich verder voort. De zorgkosten liggen in 2024 hoger dan in 2023 (2023: €27,4 miljoen, 2022: €23,8 miljoen). Ten tijde van de eindejaarsrapportage zijn de laatste inschattingen verwerkt in de begroting. Ten opzichte van deze gewijzigde begroting wordt nu een voordeel gerealiseerd. Het voordeel van wordt enerzijds veroorzaakt door een vrijval van het onderhandenwerk en anderzijds door een extra bijdrage vanuit de algemene uitkering. Wmo
De laatste jaren heeft de gemeente geïnvesteerd in de algemene voorzieningen. Dit heeft geresulteerd in een beweging van laagdrempelige dienstverlening in de buurtteams voor het begeleiden van inwoners. Deze beweging heeft een positief effect op de lasten de gemaakt worden voor de begeleiding van inwoners via de maatwerkvoorziening(en). Meer inwoners ontvangen zorg 5
via buurtteams in plaats van individuele begeleiding, hierdoor vallen de lasten voor begeleiding lager uit. Voor huishoudelijke hulp geldt dat de verwachte groei van aantallen inwoners die gebruik maken van de huishoudelijke hulp iets lager is uitgevallen dan vooraf was ingeschat. Inkomen
In 2024 is er € 38,7 miljoen uitgegeven aan uitkeringen (BUIG en BBZ), terwijl de baten uitkomen op € 37,1 miljoen. Ten tijde van de eindejaarsrapportage 2024 is de begroting gewijzigd. Het nadeel wordt met name verklaard door een nadelige herwaardering van de debiteuren Werk & participatie
De begeleide participatie is uitgevoerd in lijn met de gestelde financiële kaders. In lijn met de landelijke trend, zien wij ook in Hilversum een daling van het aantal mensen die in een sociale werkplek zitten. Deze daling gaat sneller dan eerder begroot. Er zijn meer mensen gestart met inburgeren dan voor begroot. Schuldhulpverlening
De economische ontwikkelingen hebben voor vele burgers grote gevolgen gehad. Dit heeft tot een toename van de hulpvragen geleidt.
6
Q1 2025 Jeugd & Regie
•
Voor jeugdhulp met verblijf is een lichte daling qua kosten zichtbaar op jaarniveau. Bij jeugdhulp zonder verblijf is een stijging van de kosten voor ambulante jeugdhulp zichtbaar, dit sluit aan bij de trend van voorgaande jaren. De overige onderdelen laten geen afwijking zien ten opzichte van vorig jaar en de begroting 2025 (VJN). Deze kosten ontwikkelen zich gedurende 2025 volgens verwachting.
Inkomen
•
•
•
BUIG: Het nader voorlopig BUIG-budget is met ruim € 882.000 verlaagd, wat gevolgen heeft voor ons BUIG-tekort (€ 2.2 miljoen tekort in plaats van €1.3 miljoen). De lasten lijken vooralsnog volgens de begroting te lopen. Voor nu is het wachten op het definitieve BUIG-budget eind september 2025. TOZO: Voor de afhandeling van de TOZO, met name het debiteurenbeheer, heeft het Rijk financiële middelen verstrekt. Dit bedrag is verspreid over de komende jaren, waarin het debiteurenbeheer plaatsvindt. De uitvoering verloopt via team Schuldhulpverlening en Zelfstandigen. Minima: Naar aanleiding van de aangenomen motie (M24-151) is besloten de activeringsregeling en het kindpakket te indexeren. In de voorjaarsnota is € 180.000 aan extra middelen aangevraagd voor deze indexering.
7
Wmo
•
• • •
Voor de Huishoudelijke Hulp is de CAO VVT 2025-26 inmiddels bekend. Salarissen worden met 4% verhoogd op 1 juli 2025; en vervolgens met 3,5% op 1 juli 2026. Hoewel de prijsstijging minder is dan verwacht, signaleren wij een forse kostenstijging, hetgeen buiten de prijscomponent ook wordt gedreven door een toenemend aantal cliënten van 2.120 in 2024 naar 2.200 in 2025 (+3,5%). Dit zal door het uitstellen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar 1 januari 2027 voorlopig niet veranderen. Met de verschuiving van de Dagbesteding (licht) naar de algemene voorziening dagbesteding eind 2024 is het aantal cliënten gedaald van 195 naar 95. Als gevolg van het lager aantal cliënten in de dagbesteding zijn ook de kosten voor Wmo vervoer gedaald. Het gemiddeld toegewezen budget per client is wel toegenomen. De daling van het aantal cliënten binnen Begeleiding en verzorging blijft zich doorzetten.
Werk & Participatie (‘Werk- & Ondernemersdienstverlening’ en ‘Arbeidsmarkttoeleiding’)
Werk- en ondernemersdienstverlening De inburgeringsvoorzieningen zoals de leerroutes, de maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject en de module arbeidsmarkt en participatie worden financieel gedekt door een aantal specifieke uitkeringen (SPUK). Binnen het team Werk en Ondernemersdienstverlening gaat het om de volgende SPUK’s: -
Inburgeringsvoorzieningen Onderwijsroute
8
Arbeidsmarkttoeleiding De bestuursopdracht van het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek is per 1 oktober 2024 ingetrokken. In 2025 zien wij een vermindering van €700.000 in het budget voor Werk & Participatie, als gevolg van de intrekking van de bestuursopdracht. Schuldhulpverlening
•
•
•
De kosten van SHV laten een lichte stijging zien. Historisch gezien liggen de uitgaven in het eerste en derde kwartaal wat hoger, dit komt voornamelijk door incidentele kosten zoals verstrekte subsidies. De kinderopvangtoeslagaffaire wordt gefinancierd via SISA KOT. Hoewel de uitgaven in lijn zijn met die van het eerste kwartaal van 2024, constateren we een toename in het aantal aanvragen van kinderen van gedupeerden binnen de toeslagenaffaire. Deze kosten worden gedekt door het ministerie. Sinds 2023 loopt er een pilot Budgetcoaching, waarbij 3,6 fte budgetcoaches en een stukje adviseur kwaliteit als preventieve aanvulling op de curatieve schuldhulpverlening wordt ingezet. De raad heeft tot januari 2026 incidentele middelen hiervoor beschikbaar gesteld. Momenteel zijn wij bezig met de evaluatie van deze pilot.
9