5. Collegebrief inzake Voortgang Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2025

GEMEENTE HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM BEZOEKADRES: RAADHUIS

Aan de gemeenteraad cc commissieleden cc pers

DUDOKPARK 1 TELEFOONNUMMER: 14 035 WWW.HILVERSUM.NL

2 juli 2025 1792399 BEHA NDELD DOOR Sabine Verbeek TELEFOON +31356291232 UW KENMERK 1792399 BIJLAGEN 0 Voortgang Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting BETREFT 2025 DATUM

ZAAKNUMM ER

Geachte raadsleden, Op verzoek van de raad naar aanleiding van het raadsbesluit van dd. 3 april 2024, waarbij het Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 (“IHP”) door de raad is vastgesteld, heeft de gemeenteraad aangegeven goed op de hoogte te willen blijven van de uitvoering van het IHP. Deze wens van de gemeenteraad is verwoord in amendement A24-54 ‘Een groot programma heeft sturing nodig’ en is in lijn met de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ artikel 6, lid 3, waarin staat dat het IHP jaarlijks wordt geëvalueerd. Daarom zal er in december 2025 een raadsvoorstel liggen over de voortgang van het Integraal Huisvestingsplan door middel van een voortgangsrapportage. De vaststelling van de voortgangsrapportage valt echter na de opstelling van de begroting 2026. De raad heeft de financiën voor het IHP tot en met het jaar 2027 vastgesteld. De raad heeft kennis genomen van de projecten na 2028, maar hierover nog geen financiële besluiten genomen. Projecten die in op de planning staan om uitgevoerd te worden in 2028, kunnen voor 2026 een voorbereidingskrediet aanvragen. Om de voortgang van de onderwijshuisvestingsaanvragen te kunnen blijven garanderen, dienen er in de begroting 2026 reserveringen te worden opgenomen voor deze scholen. Deze bedragen zullen we in december aan u ter besluitvorming voorleggen middels de voortgangsrapportage IHP 2025.

Met deze tussentijdse informatiebrief en de jaarlijks terugkomende voortgangsrapportage, informeren wij u over de Hilversumse Schoolgebouwen. Deze tussentijdse informatiebrief over de voortgang geeft bovendien updates van diverse onderwijshuisvestingsprojecten waarover moties en toezeggingen zijn gedaan: • Motie M24-055 ‘Hoe staat het met de Hilversumse schoolgebouwen’ • Motie M24-056 – ‘Een goede plek voor de Internationale Schakelklas’ • Toezegging T24-051 ‘Informatie verstrekken over kosten over betrekken bestaand gebouw t.o.v. nieuwbouw’ • Toezegging T24-049 ‘Informeren van de raad over opbrengsten nul-meting’ • Toezegging T25-007 ‘In Q2 wordt raad geïnformeerd over uitkomsten in werkgroep Krimp en Groei’

• •

Toezegging T25-008 ‘Informeren raad over de stand van zaken inzake gekozen TCO-methodiek’ Toezegging T25-009 ‘Opnemen risico's wissellocatie en meer financiële informatie per project’

Aanleiding Vooruitlopend op besluitvorming over de Voortgangsrapportage in december willen we u informeren over budgettaire wijzigingen die we gaan opnemen in de begroting 2026. Omdat uw raad enkel projecten heeft vastgesteld tot en met jaar van uitvoering 2027, brengen we ook de projecten die in 2028 worden uitgevoerd nu al onder uw aandacht. Voor deze projecten worden door de schoolbesturen in het huidige OHP al voorbereidingskredieten aangevraagd. Tot slot gaan we in op de stand van zaken rondom de hiervoor opgenomen toezeggingen en moties. 1. IKC-beleid Het IKC-beleid zou in Q2 worden voorgelegd aan de raad. Het voorgenomen beleid is besproken in het Op Overeenstemming Gericht Overleg ( OOGO) van maart. Eén van de schoolbesturen was het niet eens met het voornemen om kinderopvang in scholen te regelen middels een huurovereenkomst tussen schoolbestuur en kinderopvang. We onderzoeken of we verhuur en medegebruik kunnen faciliteren. De nota Onderwijshuisvesting: afspraken m.b.t. multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen ten behoeve van kinderopvang betreffende het IKC-beleid, zal worden aangepast en in oktober in de raad komen, waarna de financiële consequenties worden opgenomen in de begroting 2026. 2. Nulmeting Motie M24-055 en Toezegging T24-049 Wij beschikken momenteel niet over objectieve meetgegevens van alle schoolgebouwen.

Deze gegevens worden pas beschikbaar bij de technische nulmeting. Hierin worden onder andere de volgende zaken in beeld gebracht: energielabel, inzicht oppervlak, technische staat etc. Een inschatting van het totaal aantal projecten en de benodigde m2 per project lag ten grondslag aan het IHP 2024-2039. Deze inschatting was gebaseerd op factsheets per schoolgebouw, opgesteld in samenwerking met de schoolbesturen. Nieuwe inzichten die aanleiding geven tot een heroverweging van het aantal m² BVO: - Een aantal gebouwen blijkt meer m2 te bevatten dan in de oorspronkelijke factsheets was opgenomen. Dit wordt zichtbaar wanneer schoolbesturen hun bouwplannen concretiseren. - Niet alle gymzalen zijn meegenomen in het IHP, wat invloed heeft op de totale ruimtebehoefte. - De groei van het leerlingenaantal heeft direct invloed op het ruimterecht en daarmee op het benodigde aantal m² BVO. De aanbesteding om de nulmeting uit te voeren zal in juni 2025 uitgezet worden. We verwachten begin januari 2026 de meetgegevens. Deze input wordt meegenomen in de actualisatie IHP 2028-2042 die in 2026 naar de raad gaat en wordt uiteraard gedeeld met de schoolbesturen. 3. Tijdelijke huisvesting en wissellocaties - Toezegging T25-009 Voor de tijdelijke huisvestingsstrategie wordt ingezet op 2 vaste wissellocaties (Jan Blankenlaan & Van Ghentlaan) aangevuld met de aanhuur van portacabins.

De gemeente Hilversum werkt hard aan de tijdelijke huisvestingsstrategie, om scholen die verbouwd of gerenoveerd worden, te kunnen opvangen. Dit is een puzzel die steeds opnieuw gelegd moet worden wegens onvoorziene omstandigheden. Er wordt, op basis ervaring bij het Neuplein (realisatie 2024/2025) en Villa Vrolik (realisatie 2023/2024), uitgegaan van €450 per m2 aan portacabins. Opgemerkt wordt dat de kosten in die markt heel sterk stijgen. Als de kosten voor tijdelijke huisvesting niet binnen de stelpost voor tijdelijke huisvesting passen, dienen we aanvullend budget aan te vragen bij uw raad. Over de tijdelijke huisvesting wordt ook jaarlijks gerapporteerd in de voortgangsrapportage, over het budget voor tijdelijke huisvesting vindt u de verantwoording in de jaarlijkse begroting. De verantwoording hierover zal jaarlijks terugkomen. 4. Huisvesting Internationale Schakelklas (ISK) - Toezegging T24-051 en Motie M24-056 In Q2 dit jaar zijn meerdere gesprekken gevoerd met gemeenten in de regio, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Hieruit zijn 3 fases met verschillende opties door de wethouders van Gooise Meren, Laren, Wijdemeren en Hilversum besproken in een bestuurlijk overleg. De andere gemeenten in regio worden

aangehaakt. Voor de korte termijn (2025-2026) zal de ISK nog in Gooise Meren gevestigd blijven. Hierover zal overleg plaatsvinden met het ministerie van OCW voor toestemming. Voor de middellange termijn (2027–2030) zal de ISK worden gehuisvest in Laren, in College de Brink. Er zijn twee scenario’s voor de permanente huisvesting (vanaf 2030): Optie A (Hilversum/park) en Optie B (Gooise Meren/Naarden-West). Voorafgaand aan het ambtelijk overleg met OCW wordt een financiële vergelijking opgesteld tussen optie A en optie B. Gemeente Hilversum neemt het voortouw in het opstellen van een intentieverklaring richting de gemeente Laren en OCW waarin de inzet per boven beschreven fase wordt opgenomen. In de voortgangsrapportage in december dit jaar zult u geïnformeerd worden over de definitieve huisvesting van de ISK. 5. OHP-aanvragen en begroting 2026 De OHP-cyclus betreft het jaarlijks indienen van aanvragen van onderwijshuisvestingsvoorzieningen door schoolbesturen en sluit dus nauw aan bij de voortgang van het IHP. Deze aanvragen worden getoetst aan de van toepassing zijnde bepalingen uit wetgeving en de 'Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022', de financiële mogelijkheden in de begroting en aan het door de gemeenteraad vastgestelde IHP. De meeste Onderwijshuisvestingsaanvragen 2026 zijn op tijd door de schoolbesturen ingediend.

De conceptbeoordeling wordt voorgelegd in het OOGO van 26 juni. Er zijn 13 aanvragen op tijd binnengekomen. Deze aanvragen worden getoetst op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Voor de eerste inrichting wordt een bedrag van 117.366 aangevraagd (OLP), voor herstel constructiefouten € 52.314, voor tijdelijke huisvesting € 112.500 en aan voorbereidingskredieten voor investeringen die nog niet zijn opgenomen in het IHP € 1.851.000. Nagekomen aanvraag Bij het Adriaan Roland Holst College (ARHC) is onlangs houtrot geconstateerd; dit is ondanks regulier onderhoud ontstaan in de kozijnen. Hiervan is een deel rot en dit dient vervangen te worden aangezien het een veiligheidsrisico met zich mee kan brengen. Na de brand van de school is bij de herbouw gebruik gemaakt van inferieur hout en techniek die deze gebreken veroorzaken. Dit is niet meer op de aannemer te verhalen. Het ARHC dient samen met een verlate OHP aanvraag een bouwkundig rapport aan die de constructiefout onderbouwt. De kosten voor herstel worden geraamd op € 300.000,- Hiermee komen de aanvragen voor herstel constructiefouten op € 352.314,Projecten na 2027 Bij de vaststelling van IHP24-39 zijn door de gemeenteraad geen financiële besluiten genomen voor projecten vanaf het jaar 2028.

In Q4 2025 zullen besluiten moeten worden genomen die verder gaan dan het mandaat van college B&W (onder andere: Groot Goylant, IPS, Donnerschool, de inrichting van Kerkelanden, Gouden Regenschool, Fabritiusschool, De Wilge, capaciteit voor bewegingsonderwijs, extra m2 onderwijshuisvesting, scope van AT-college,). Voor de projecten die in 2028 moeten worden uitgevoerd, vragen de schoolbesturen momenteel voorbereidingskrediet (8% van het totaal budget) aan voor 2026 via de OHP-aanvragen. Hiervan dient voor de begroting 2026 in ieder geval financiering voor de volgende projecten te worden opgenomen: de Fabritiusschool, de Goudenregenschool, Groot Goylant. Voor leermiddelen en constructiefouten zijn er bovendien aanvragen gedaan door Junior Campus, Titus Brandsmaschool, De Wilgetoren en de Wilhelminaschool. Ook voor de Donnerschool is krediet aangevraagd, zie de paragraaf ‘Consequenties’ verderop voor een toelichting. De scholen die in het IHP staan voor uitbreiding, renovatie of nieuwbouw voor de jaren na 2028, zullen opgenomen worden in het geactualiseerde IHP 2028-2042 dat in 2026 naar de raad gaat.

Daarnaast zal er financiering moeten worden gereserveerd voor scholen die samen met kinderopvang een IKC willen vormen. Hierover ontvangt u een raadsvoorstel in september 2025.

6. Sportpark In het Stedenbouwkundig Plan Sportpark (Arenapark) is op kavel C2 ruimte gereserveerd voor onderwijshuisvesting. Daarbij is uitgegaan van een combinatie van IPS, ISK en kinderopvang. Deze invulling past goed in de ambities voor de gebiedsontwikkeling en de aanwezige (internationale) bedrijven. De beoogde onderwijsfunctie is onderdeel van een gemengde ontwikkeling op kavel C2 in combinatie met wonen, werken en ondergronds parkeren. Dit betreft een integrale ontwikkeling en geen solitair onderwijsgebouw. Vanuit het project Sportpark is uitsluitsel gevraagd over de concrete invulling en benodigde omvang van de onderwijshuisvesting op kavel C2 met oog op het opstarten van de kavelontwikkeling. Globaal is daarbij de verwachting dat deze kavelontwikkeling op z’n vroegst in 2033 gereed kan zijn. Vanuit onderwijshuisvesting zijn verschillende gesprekken gevoerd met schoolbesturen en andere belanghebbenden. Hierbij heeft IPS aangegeven liever niet tot 2033 te willen wachten voor een goede oplossing van de school. Voor ISK wordt momenteel samen met de regio gezocht naar een oplossing voor de korte en lange termijn. Hierdoor wijzigt mogelijk het scenario voor onderwijs op het Sportpark. Afgelopen half jaar zijn er verschillende gesprekken gevoerd met schoolbesturen om opties te verkennen.

Dit jaar gaan we verder uitwerken of en hoe internationaal onderwijs op het Sportpark uitvoerbaar is. Naar verwachting kunnen wij u hierover informeren in de voortgangsrapportage onderwijshuisvesting in december 2025. Naast onderwijshuisvesting is er op het Sportpark ook een plan voor een sportcomplex (op kavel C1). Met daarin 4 zaaldelen voor het AT-college en 2 zaaldelen voor bewegingsonderwijs, uitgaande van de combinatie IPS en ISK. Na besluitvorming over de definitieve invulling, zal de financiering hiervoor in de voorjaarsnota van 2026 verwerkt worden. 7. Werkgroep Krimp en Groei - Toezegging T25-007 Het handhaven van een evenwicht tussen leerlingaantallen en de huisvestingscapaciteit is van belang om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van voldoende onderwijs vierkante meters in Hilversum. We zijn voornemens om de leerlingprognoses gemeente breed te monitoren, zodat we tijdig kunnen ingrijpen wanneer dit nodig is en kunnen zorgen voor een balans tussen het aantal verwachte leerlingen en het aantal onderwijs vierkante meters. De gemeente Hilversum streeft naar een optimale benutting van de beperkte fysieke ruimte die met gemeenschapsgeld is gefinancierd. Daarom willen we graag dat de huisvestingscapaciteit aansluit op de toekomstige ontwikkelingen van de gemeente.

Het is hierbij van belang dat ook schoolbesturen hierin de samenwerking opzoeken. Om beter inzicht in de beschikbare en op termijn benodigde onderwijscapaciteit te krijgen is de werkgroep groei en krimp opgericht. Om een strategie te kunnen bepalen en beleid te kunnen maken voor de nabije toekomst, dienen we op de hoogte te zijn van de meest recente leerlingenprognoses. Deze worden deze zomer opgeleverd door Pronexus. De prognoses zijn van belang bij het tijdig zien aankomen van leerlingengroei in het kader van de tijdelijke huisvestingsstrategie en bij het beoordelen van de OHP-aanvragen. Ook zijn deze prognoses uitgangspunt om het gesprek te voeren over krimpscholen. Ook de nulmeting is hierbij van belang, immers, zolang de vierkante meters onderwijs in de huidige schoolgebouwen onduidelijk zijn, kunnen we aanvragen niet goed beoordelen (zie ook punt 3). In het OOGO van 26 juni worden schoolbesturen nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken over een strategie. Vervolgens zullen we afzonderlijk in Q3 gesprekken voeren met de schoolbesturen van basisonderwijs en van voortgezet onderwijs om tijdig te kunnen anticiperen op huisvestingsknelpunten.

In de Voortgangsrapportage 2025 informeren we u over de voortgang van de werkgroep Krimp en Groei. 8. TCO methodiek – Toezegging T25-008 De werkgroep Total Cost of Ownership (TCO), cofinanciering en kwaliteitskader heeft met elkaar de wens uitgesproken om externe expertise te consulteren en een werkwijze voor het verdere onderzoek naar de mogelijkheden van de TCO methodiek voor de gemeente Hilversum te ontwikkelen. Wij hebben hiervoor contact met Ruimte OK en het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting en zijn met een TCO- specialist hierover in gesprek. Het is de wens om een nieuwbouwproject en renovatietraject te selecteren en aan de hand van door experts ontwikkelde rekenmodellen de TCO-methodiek verder vorm te geven. Aan de hand van de casus zal duidelijk worden welke voordelen de TCO-methodiek heeft en wat ervoor nodig is om deze goed te implementeren. In de voortgangsrapportage zal er verder verslag gedaan worden van de vorderingen hieromtrent.

Consequenties Voor de volgende scholen worden mutaties in de begroting verwacht: 1. STER-gebouw Er is in het IHP 2024-2039 13,2 mln gereserveerd voor de uitbreiding van het ATC (voor de leerlingen van ATC die tijdelijk nu in de Van Ghentlaan zitten). In de Voortgangsrapportage van november 2024 is reeds aangekondigd dat de leerlingen in de Van Ghentlaan niet naar de uitbreiding op de kavel van het ATC verhuizen, maar naar het STER-gebouw. Er werd destijds nog onderzocht of dit tijdelijk of definitief zou zijn. Vanwege het nog lopende onderzoek is het budget van 13,2mln voor de uitbreiding verschoven naar 2030. Het budget voor de transformatie van het STER-gebouw bleef staan in 2025. Inmiddels is duidelijk dat het STER-gebouw een definitieve ATC locatie wordt en het pand na transformatie formeel wordt overgedragen aan AT Scholen. De geplande uitbreiding in 2030 vervalt hiermee. Voor deze nieuwe dependance van het ATC in het STER-gebouw zullen we daarom de monumenten normvergoeding toepassen (7,3 mln) aangevuld met DUMAVA subsidie (1,5 mln) van het rijk). Dit komt in plaats van het gereserveerde bedrag voor de uitbreiding in 2030. Ook het opgenomen budget dat was opgenomen om van het STER-gebouw een doorschuiflocatie te maken voor diverse PO-scholen, vervalt. 2. J.H. Donnerschool De J.H.

Donnerschool staat pas in 2039 in het IHP, maar het leerlingenaantal blijkt sneller gegroeid te zijn ten opzichte van de prognoses, vanwege de regionale functie die de BSO-school heeft. Daarom nemen we voor de J.H. Donnerschool nu krediet op in de begroting voor de onderwijshuisvestingsaanvraag voor tijdelijke huisvesting. Momenteel wordt onderzocht wat het meest voordelig is, huur of aankoop van tijdelijke huisvesting voor de Donnerschool. De kosten voor huur van noodlokalen komen bij de exploitatiekosten. Noodlokalen aanschaffen kan betaald worden uit de investeringsruimte die er is voor tijdelijke huisvesting. Daarnaast zal gekeken worden wat de permanente oplossing moet worden voor de Donnerschool. We onderzoeken in regionaal verband of de regiopartners naar rato kunnen bijdragen. Deze gesprekken zullen in het najaar 2025 plaatsvinden. Voor 2025 zal het schoolbestuur een spoedaanvraag indienen voor tijdelijke huisvesting. Hierover zal het college tussentijds besluiten. Verantwoording over de tijdelijke huisvesting voor de Donnerschool, wordt verwerkt in de voortgangsrapportage. De overige scholen die een OHP-aanvraag hebben gedaan, lopen mee in de OHP-cyclus zoals gemeld onder punt 5 en vindt u terug in de begroting en bij vaststelling van de OHP-aanvragen door het college in december.

Vervolgtraject U wordt uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van het IHP in de raad van 10 december 2025 bij behandeling van de Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan. Bijlage(n): geen

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top