4. Raadsinformatiebrief 2024-84 inzake Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2025 (“OHP”) én Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan 2024-2039

Raadsinformatiebrief Van

Burgemeester en Wethouder/Burgemeester

Zaak nr.

1634362

Aan

Gemeenteraad

RIB nr.

2024-84

Portefeuillehouder

J.E.G.M. Göbbels

Datum

10 december 2024

Informatie bij

Nina van Dijk

Tel. nr.

06-34519310

Onderwerp Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2025 (“OHP”) én Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 (“IHP”)

Kernboodschap Met behulp van deze raadsinformatiebrief (incl. bijlagen) wordt u geïnformeerd over de voortgang van het IHP en het OHP 2025. De OHP-cyclus betreft het jaarlijks indienen van aanvragen van onderwijshuisvestingsvoorzieningen door schoolbesturen en sluit dus nauw aan bij de voortgang van het IHP. Jaarlijks stelt het college van B&W het Programma met toegewezen onderwijshuisvestingsvoorzieningen én een Overzicht met afgewezen onderwijshuisvestingsaanvragen vast. De OHP aanvragen zijn getoetst aan de van toepassing zijnde bepalingen uit wetgeving en de 'Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022', de financiële mogelijkheden in de begroting en aan het door de gemeenteraad vastgestelde IHP. Het college van B&W heeft het OHP 2025 (bijlage 1) vastgesteld en daarmee: a) De in het Programma Onderwijshuisvesting 2025 opgenomen onderwijshuisvestingsvoorzieningen toegekend en hiermee een bedrag van € 31.768.388, - aan investeringen vrijgegeven; b) De in het Overzicht Onderwijshuisvesting 2025 opgenomen onderwijshuisvestingsvoorzieningen afgewezen. Tevens biedt het college van B en W de voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2024-2039 (bijlage 2: “Voortgangsrapportage”, en de leerling prognoses in bijlage 3,4,5) ter kennisname aan.

Het college van B&W heeft ingestemd met het geactualiseerde projectoverzicht 2024-2027 zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de voortgangsrapportage. Zowel het vaststellen van OHP 2025 als het vaststellen van de voortgangsrapportage met het geactualiseerde projectoverzicht 2024-2027 blijven binnen de door de gemeenteraad meegegeven financiële kaders. Voordat het OHP door het college van B en W werd vastgesteld, zijn de schoolbesturen in een overleg in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Dit zogenaamde Op Overeenstemming Gericht Overleg (“OOGO”) heeft plaatsgevonden op 30 september 2024. Alle input vanuit schoolbesturen is afgewogen en kon aanleiding geven om de destijds concept voortgangsrapportage en de concept OHP-beoordeling aan te passen. De kernpunten inclusief inzicht in wat er met de zienswijze is gedaan is uiteengezet in bijlage 6. 1

Aanleiding Op 3 april 2024 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 (“IHP”) voor onderwijshuisvesting in Hilversum vastgesteld. Bij de behandeling van het IHP heeft de gemeenteraad aangegeven goed op de hoogte te willen blijven van de uitvoering van het IHP. Deze wens van de gemeenteraad is verwoord in ‘amendement A24-54 ‘Een groot programma heeft sturing nodig’ en kon op brede steun rekenen. De wens van de gemeenteraad is in lijn met de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ artikel 6 lid 3 waarin staat dat het IHP jaarlijks wordt geëvalueerd.

Consequenties Met het IHP 2024-2039 wil de gemeente de vernieuwing van de Hilversumse onderwijsgebouwen beter regisseren dan in de voorgaande periode. Daarbij hoort dat er inzicht is in welke projecten in uitvoering zijn en hoe het daarmee gaat. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de bouw- en renovatieprojecten die in het IHP zijn opgenomen voor de periode 2024-2027, gaat in op de wijze waarop in tijdelijke huisvesting wordt voorzien voor de projecten. Tevens wordt ingegaan op noodzakelijke bijstellingen t.o.v. IHP 2024-2039 om voortgang op het gebied van onderwijshuisvesting te waarborgen. Daarnaast geeft de rapportage updates van diverse onderwijshuisvestingsopgaven, waaronder: Motie M24-056 – ‘Een goede plek voor de Internationale Schakelklas’/Toezegging T24-051, Motie M24-55 ‘Hoe staat het met de Hilversumse schoolgebouwen’/Toezegging T24-049, Motie M24-64 ‘Raad blijvend grip op IHP-investeringskredieten’ en Amendement A24-63 ‘Stelpost is geen gesloten box’. Ook raakt de inhoud de volgende toezeggingen: T24-053, T24-052, T24-054.

Vervolgtraject Er zijn vijf onderwerpen die betrokkenheid van de gemeenteraad vragen: 1. Bij de vaststelling van IHP24-39 zijn nog geen financiële besluiten genomen voor projecten na 2027, waardoor uiterlijk Q1 2026 een nieuw raadsbesluit nodig is en voorbereidingskredieten kunnen worden verstrekt. Twee jaar voor de uitvoering (volgens het in het IHP opgenomen projectenoverzicht) ontvangt een school 8% voorbereidingskrediet. In het jaar voor de uitvoering stelt de gemeente het restant (92%) beschikbaar, zodat een school exact weet welk bedrag beschikbaar is voor de uitvoering. In het jaar van uitvoering maakt de gemeente het bedrag over aan de school. Een voorbereidingskrediet kan rechtmatig worden verleend via een OHP-aanvraag. Bij vaststelling van IHP24-39 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van het overzicht met voornemens voor de voorzieningen in de onderwijshuisvesting in de periode 2028-2039 met inbegrip van de conclusie dat de gemeente nu geen besluit neemt over deze periode en bijbehorende financiën. De projecten die in 2028 in het projectoverzicht staan zullen aankomend jaar een OHP-aanvraag doen voor OHP 2026. Het idee is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gemeentelijke P&C-cyclus en de gemeenteraad een besluit voor te leggen in Q1 2026 en de effecten te verwerken in de voorjaarnota 2026.

De inzichten vanuit de technische nulmeting kunnen dan ook worden meegewogen. 2. Zoals aangegeven in het IHP zal bij nieuwe bouwprojecten worden gekeken naar de mogelijkheden tot IKC-vorming. Er is een stelpost van €500.000,- ingericht. Zoals aangegeven in het IHP zal een nieuwe nota ‘medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen’ worden opgesteld. Deze nota is nog in ontwikkeling en zal verder richting geven hoe om te gaan met huisvesting van kinderopvang in onderwijsgebouwen. Deze kaderstellende nota zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming in 2025. Dit is tevens in lijn met toezegging 24-052, waarin voormalig wethouder onderwijs aan de gemeenteraad heeft toegezegd dat, als zich een mogelijkheid voordoet voor een nieuw IKC-project, de raad daarover aan de voorkant wordt geïnformeerd. 2

3. Zoals aangegeven in het IHP ontvangen schoolbesturen een vergoeding voor onderhoud van monumentale gebouwen. De uitwerking van deze regeling is in ontwikkeling, zodat de vergoeding rechtmatig kan worden verstrekt. Vermoedelijk zal dit worden ondergebracht in een (geactualiseerde) Verordening Materiële en financiële gelijkstelling. Het vaststellen van een (aanpassing in) een verordening is de bevoegdheid van de gemeenteraad. 4. Aangenomen amendement A24-54 ‘Een groot programma heeft sturing nodig’ heeft het college van B&W de opdracht gegeven om jaarlijks een IHP-voortgangsrapportage op te stellen. De gemeenteraad heeft gevraagd de voortgangsrapportage z.s.m. maar in ieder geval in Q2 2025 aan de raad aan te bieden, en daarna jaarlijks bij de begrotingsbehandeling. De eerste rapportage is bijgevoegd bij deze brief in Q4 2024. De volgende rapportage ontvangt u in lijn met uw wens voorafgaand aan de begrotingsbehandeling. 5. U zal een uitnodiging ontvangen voor een informatie/inspiratiesessie m.b.t. onderwijshuisvesting in voorjaar 2025. Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n): 1. OHP 2025: Het Programma en het Overzicht Onderwijshuisvesting 2. Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 3. Leerlingprognose BO 4. Leerlingprognose VO 5. Leerlingprognose GO 6. Overzicht kritische punten zienswijze schoolbesturen Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”, B en W-vergadering van 3 december 2024.

3

Beoordeling OHP aanvragen 2025 Jaarlijks stelt het college van B&W het Programma met toegewezen onderwijshuisvestingsvoorzieningen én een Overzicht met afgewezen onderwijshuisvestingsaanvragen (“OHP”) vast. Tevens zijn dit jaar 3 aanvragen ingetrokken. Tabel 1: Ingetrokken Kenmerk Bestuur: AT 2025-4 scholen AT 2025-5 scholen AT 2025-6 scholen

School Augustinusschool

Omschrijving Vervangende nieuwbouw

Groot Goylant

Vervangende nieuwbouw

Hummelingschool

Vervangende nieuwbouw

Tabel 2: Overzicht van afgewezen aanvragen: Kenmerk Bestuur: 2025-26 Bestuur HSV1911 AT 2025-2 scholen 2025-14 AT scholen AT 2025-3 scholen

School HSV

Omschrijving Tijdelijke huisvesting

AT College

Nieuwbouw fietsenkelder

Montessori centrum AT College

Meerkosten ontwerp Sloopkosten gymzaal

Tabel 3: Programma van (deels) goedgekeurde aanvragen:

Nummer

Bestuur

School

Omschrijving

Investering/ € Exploitatie

2025-7

AT Scholen

ISH PYP

Eerste inrichting

E

€ 12.605

2025-8

AT Scholen

Junior Campus

Eerste inrichting

E

€ 22.509

2025-9

AT Scholen

Wilgetoren

Eerste inrichting

E

€ 23.410

2025-10

Stichting Noor

Ayoub

Eerste inrichting

E

€ 38.716

2025-17

AT Scholen

Montessori Zuid Eerste inrichting

E

€ 45.019

2025-27

AT Scholen

Wilgetoren

E

€ 7.475

2025-19

Proceon

Avonturijn

2025-15

AT Scholen

Montessori centrum

Sloopkosten

I

€ 65.000

2025-1

CorDeo

Wegwijzer

Herstel constructiefouten

I

€ 500.000

Uitbreiding Herstel constructiefout

I

Verhuurder is

€ 0 verantwoordelijk

1

Wordt afgerekend obv daadwerkelijke kosten Dit betreft een inschatting. Offerte afwachten en beoordelen.

2025-11

2025-12

2025-13 2025-16 2025-18 2025-20 2025-21 2025-22

2025-23

2025-24

2025-25

2025-28

Stichting Noor

CVO

Ayoub

Uitbreiding 520 m2

Comeniuscollege Sportvoorziening

I

I

Vervangende Godelindeschool Godelindeschool nieuwbouw school + I gymzaal AT Scholen Montessori Zuid Uitbreiding I Van Voorbereidingskrediet Proceon I Hasseltschool nieuwbouw Vervangende Elan Het Mozaiek I nieuwbouw Voorbereidingskrediet: STIP Lorentzschool vervangende I nieuwbouw Vervangende STIP Taalschool I nieuwbouw Uitvoeringskrediet: Vervangende nieuwbouw STIP Vondelschool uitbreiding I (voorbereidingskrediet van €487.172 reeds beschikt) Voorbereidingskrediet: Bestuur HSV HSV I school + gymzaal Uitvoeringskrediet: Vervangende Bestuur HSV HSV I nieuwbouw school + gymzaal Uitvoeringskrediet: Vernieuwbouw school/ nieuwbouw STIP Violenschool gymzaal I (voorbereidingskrediet van 345.600 reeds beschikt) Totaal investeringskrediet vrij te geven: Totaal exploitatie - eerste inrichting Totaal exploitatie - huurkosten

€ 71.000

€ 590.000

€ 5.885.000 € 675.000 € 299.520 € 3.176.000 € 478.640 €0

€ 3.924.828

€ 269.000

€ 6.185.000

€ 9.649.400

€ 31.768.388 € 142.259 € 7.475

2

Gemaximeerd op 590.000. Afrekening vindt plaats op de economisch meest voordelige inschrijving.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-1 Bestuur: Cordeo School: Wegwijzer Voorziening: Constructiefout herstellen in 2025 Definitieve beoordeling: Schoolbestuur levert offertes aan met onderbouwing van de noodzaak ten behoeve van het herstellen van de constructiefout. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor herstel van de constructiefout. • De Wegwijzer is opgenomen in het IHP in jaarschijf 2024 voor herstel van de constructiefout. Het schoolbestuur zal in 2025 de werkzaamheden laten uitvoeren. • De Wegwijzer staat in het IHP in jaarschijf 2030 opgenomen voor renovatie. In 2025 zal alleen de constructiefout worden hersteld.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-2 Bestuur: AT scholen School: AT College Voorziening: nieuwbouw fietsenkelder Definitieve beoordeling: Voorgesteld wordt om deze aanvraag af te wijzen en te plaatsen op het overzicht van het OHP 2025. Het betreft geen voorziening vanuit de verordening. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur niet in aanmerking komt voor bekostiging van de nieuwbouw van een fietsenkelder: • De eventuele bouw van een fietsenberging is onderdeel van het totale uitvoeringskrediet voor de uitbreiding van het AT College.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-3 Bestuur: AT School: AT College Voorziening: sloopkosten gymzaal Definitieve beoordeling:

3

Het is onderdeel van de uitbreiding van het AT College voor het bouwrijp opleveren van de grond voor de uitbreiding. Deze uitbreiding wordt uitgesteld tot definitieve gymzaal kan worden gerealiseerd en daarom wordt deze aanvraag op het overzicht geplaatst voor kalenderjaar 2025. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage IV, deel B artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor bekostiging van de sloopkosten, echter niet in kalenderjaar 2025.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-4 Bestuur: AT School: Augustinusschool Voorziening: voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw Definitieve beoordeling: Deze aanvraag is door het schoolbestuur ingetrokken.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-5 Bestuur: AT School: Groot Goylant Voorziening: voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw Definitieve beoordeling: Deze aanvraag is door het schoolbestuur ingetrokken.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-6 Bestuur: AT School: Hummelingschool Voorziening: voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw Definitieve beoordeling: Deze aanvraag is door het schoolbestuur ingetrokken.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-7 Bestuur: AT scholen School: ISH PYP Voorziening: 2.1.7 1e inrichting OLP Definitieve beoordeling: Op basis van het verwachte leerlingenaantal per 1-2-2025 is het voorstel deze aanvraag toe te kennen en op het programma te zetten.

4

De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A7 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Op basis van toetsing aan de criteria blijkt dat: • • • •

De behoefte aan eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair groter is dan de al toegekende inrichting. De school is ingericht voor 85 leerlingen. De aanvraag wordt gedaan voor 99 leerlingen. Deze extra behoefte niet eerder is toegekend.

Voor 14 leerlingen wordt bekostiging voor het OLP toegekend. #leerlingen x ruimterecht PO 5,03 m2 x normbedrag van VNG 2025 179,47 14 X 5,03 X 179 = €12.605

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-8 Bestuur: AT SCHOLEN School: Junior Campus Voorziening: 2.1.7 1e inrichting OLP Definitieve beoordeling: Op basis van het verwachte leerlingenaantal per 1-2-2025 is het voorstel deze aanvraag toe te kennen en op het programma te zetten. De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A7 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Op basis van toetsing aan de criteria blijkt dat: • • •

De behoefte aan eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair groter is dan de al toegekende inrichting. De school is ingericht voor 138 leerlingen. De aanvraag wordt gedaan voor 163 leerlingen

Voor 25 leerlingen wordt bekostiging voor het OLP toegekend. #leerlingen x ruimterecht PO 5,03 m2 x normbedrag van VNG 2025 €179,47 25 X 5,03 X 179 = €22.509

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-9 Bestuur: AT SCHOLEN School: Wilgetoren Voorziening: 2.1.7 1e inrichting OLP Definitieve beoordeling: 5

Op basis van het verwachte leerlingenaantal per 1-2-2025 is het voorstel deze aanvraag toe te kennen en op het programma te zetten. De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A7 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Op basis van toetsing aan de criteria blijkt dat: • • •

De behoefte aan eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair groter is dan de al toegekende inrichting. De school is ingericht voor 193 leerlingen. De aanvraag wordt gedaan voor 219 leerlingen

Voor 26 leerlingen wordt bekostiging voor het OLP toegekend. #leerlingen x ruimterecht PO 5,03 m2 x normbedrag van VNG 2025 €179,47 26 X 5,03 X 179 = €23.410

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-10 Bestuur: Stichting Noor School: Ayoub Voorziening: 2.1.7 1e inrichting OLP Definitieve beoordeling: Op basis van het verwachte leerlingenaantal per 1-2-2025 is het voorstel deze aanvraag toe te kennen en op het programma te zetten. De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A7 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Op basis van toetsing aan de criteria blijkt dat: • • •

De behoefte aan eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair groter is dan de al toegekende inrichting. De school is ingericht voor 186 leerlingen. De aanvraag wordt gedaan voor 231 leerlingen, echter is gebleken dat er dit 229 leerlingen zijn.

Voor 43 leerlingen wordt bekostiging voor het OLP toegekend. #leerlingen x ruimterecht PO 5,03 m2 x normbedrag van VNG 2025 €179,47 43 X 5,03 X 179 = €38.716

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-11 Bestuur: Stichting Noor School: Ayoub Voorziening: Uitbreiding Definitieve beoordeling: De aanvraag wordt toegekend op basis van ingebruikneming van Lopes Diaslaan 85-A. Voor het gereedmaken van deze locatie ontvangt het schoolbestuur een vergoeding. 6

Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A3 en A8 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Uit toetsing aan de criteria blijkt dat: • De prognose aantoont dat er voor 15 jaar voldoende leerlingen aanwezig zullen zijn. • De prognose aantoont dat de komende 15 jaar de ruimtebehoefte groter is dan de huidige capaciteit. • De drempelwaarde voor uitbreiding wordt overschreden. • De uitbreiding wordt op basis van ingebruikneming van Lopes Diaslaan 85-A. • Hiermee vervalt de uitbreiding op eigen terrein zoals opgenomen in het IHP ’24-‘39

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-12 Bestuur: CVO t Gooi School: Comenius College (03FO-00) Voorziening: sportvoorziening Definitieve beoordeling: De sportvoorziening is te zien als vervanging voor een lokaal bewegingsonderwijs en voorgesteld wordt deze toe te kennen. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor de financiering van een sportvoorziening: • De financiering van deze voorziening geschiedt op basis van cofinanciering. • De bijdrage van de gemeente Hilversum voor deze sportvoorziening is gemaximeerd op 590.000, -. • Deze voorziening wordt één op één gezien als capaciteitsuitbreiding van de binnensportvoorziening. • Schoolbestuur levert meerdere offertes aan bij de gemeente. Afrekening vindt plaats op de economisch meest voordelige inschrijving.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2024-13 Bestuur: Godelinde School: Godelindeschool Voorziening: - voorbereidings en uitvoeringskrediet vervangende nieuwbouw Definitieve beoordeling: Een voorbereidings- en uitvoerings krediet wordt toegekend voor de school en de gymzaal op basis van vervangende nieuwbouw en op het programma gezet.

7

Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor vervangende huisvesting omdat: • De Godelindeschool is opgenomen in het IHP in jaarschijf 2026 voor renovatie van het monumentale pand en de uitpandige gymzaal. • Voorbereiding van het project is al van start gegaan. • Uitvoeringskrediet voor de school én gymzaal: €6.121.400,- (prijspeil 2025). De gemeente Hilversum heeft reeds een voorbereidingskrediet van 8% beschikbaar gesteld. Vanwege opname in het IHP 2024-2039 dat is vastgesteld in april 2024 voor dit project dat is ingepland voor uitvoering 2025 is reeds een bedrag van €236.000,- (4%) beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen van dit project in 2024. Daarom is in dit OHP en bedrag van € 5.885.000 opgenomen (€6.121.400 - €236.000).

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2024-14 Bestuur: AT SCHOLEN School: Montessori Centrum Voorziening: - meerkosten ontwerp Definitieve beoordeling: Deze aanvraag wordt afgewezen en op het overzicht geplaatst: het in het IHP 2024 beschikbaar gestelde investeringsbedrag wordt aangehouden. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor vervangende huisvesting omdat: • Het Montessori Centrum is opgenomen in het IHP in jaarschijf 2025 voor vervangende nieuwbouw. • Het in het IHP beschikbaar gestelde investeringsbedrag wordt aangehouden. • Meerkosten is geen voorziening die kan worden aangevraagd. • Meerkosten is opgebouwd uit diverse elementen. In de aanvraag is geen rekening gehouden met reeds voorbereidingskrediet en budget voor een businesscase. Tevens is in de aanvraag uitgegaan van een hoger normbedrag. • Meerkosten vanwege verschil van inzich tussen leerlingprognose én businesscase uit 2021. De prognose laat een lager leerlingontwikkeling zien dan de prognose van destijds. De school verwacht door onzekerheden ten aanzien van de ontwikkeling afgelopen periode dat ouders hun kinderen niet hebben aangemeld. Nieuwbouw zal mogelijk weer leerlingen aantrekken.

De nieuwe prognose bevestigt dit niet. De school wenst 140 m2 extra voor meer leerlingen en meer gymcapaciteit (140 x 3488 = €488.320). De prognose toont 15 m2 extra €52.320) in de aankomende jaren, dit valt binnen de afwijzingsgrens van 10%.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2024-15 8

Bestuur: MC School: Montessori Centrum Voorziening: - sloopkosten Definitieve beoordeling: Het is onderdeel van de nieuwbouw voor de Montessori voor het bouwrijp opleveren van de grond voort de uitbreiding. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage IV, deel B artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor bekostiging van de sloopkosten: • De sloopkosten komen voor vergoeding in aanmerking en worden afgerekend op werkelijke kosten.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-16 Bestuur: AT SCHOLEN School: Montessori Zuid Voorziening: Uitbreiding Definitieve beoordeling: Deze aanvraag wordt toegekend en op het programma geplaatst. Montessori Zuid is niet opgenomen in het recent vastgestelde IHP2024-2039. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A3 en A8 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Uit toetsing aan de criteria blijkt dat: • De prognose aantoont dat er voor 15 jaar voldoende leerlingen aanwezig zullen zijn. • De prognose aantoont dat de komende 15 jaar de ruimtebehoefte groter is dan de huidige capaciteit. • De drempelwaarde voor uitbreiding wordt overschreden. • Montessori Zuid is niet opgenomen in het recent vastgestelde IHP2024-2039.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-17 Bestuur: AT SCHOLEN School: Montessori Zuid Voorziening: 2.1.7 1e inrichting OLP Definitieve beoordeling: Op basis van het verwachte leerlingenaantal per 1-2-2025 is het voorstel deze aanvraag toe te kennen en op het programma te zetten.

9

De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A7 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Op basis van toetsing aan de criteria blijkt dat: • •

De behoefte aan eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair groter is dan de al toegekende inrichting. Deze extra behoefte niet eerder is toegekend.

Voor 50 leerlingen wordt bekostiging voor het OLP toegekend. #leerlingen x ruimterecht PO 5,03 m2 x normbedrag van VNG 2025 €179,47 50 X 5,03 X 179 = €45.019

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2024-18 Bestuur: Proceon School: Van Hasseltschool Voorziening: - voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Definitieve beoordeling: Een voorbereidingkrediet wordt toegekend op basis van vervangende nieuwbouw en op het programma gezet. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor vervangende huisvesting omdat: • De Van Hasseltschool is opgenomen in het IHP in jaarschijf 2026. • De aanvraag is gedaan op basis van leerlingaantal en is 56% van de gebouwcapaciteit. • Vooralsnog volgen we de opgenomen richting van het IHP 2024-2039. • Met schoolbestuur wordt afgestemd over de toekomst van de school.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-19 Bestuur: Proceon School: Avonturijn Voorziening: constructiefouten Definitieve beoordeling: Deze aanvraag wordt toegekend en geplaatst op het programma. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing 10

• • •

Herstel van constructiefouten is een voorziening die kan worden aangevraagd. Op de begane grond ligt sinds ca. 10 jaar een PVC-bedekking in banen. De ondervloer is een zwevend aangebrachte anhydrietvloer voorzien van vloerverwarming. In de ondervloer lopen enkele scheuren in de lokalen en gangen. De scheuren dienen hersteld te worden. Vervolgens dienen de betreffende ruimtes opnieuw van vloerafwerking te worden voorzien.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2024-20 Bestuur: Stichting Elan School: Het Mozaïek Voorziening: uitvoeringskrediet vervangende nieuwbouw Definitieve beoordeling: Voorgesteld wordt een uitvoeringskrediet toe te kennen op basis van vervangende nieuwbouw en deze aanvraag op het programma te plaatsen. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor renovatie van het monumentale deel van de school: • Het Mozaïek is opgenomen in het IHP in jaarschijf 2025 voor renovatie van het monumentale gedeelte van het schoolgebouw. • Voorbereiding van het project is reeds van start gegaan. Schoolbestuur financiert de voorbereiding, vanuit de gemeente wordt geen voorbereidingskrediet verstrekt.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2024-21 Bestuur: STIP School: Lorentzschool Voorziening: - voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Definitieve beoordeling: Een voorbereidingkrediet wordt toegekend op basis van vervangende nieuwbouw en op het programma gezet. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor vervangende huisvesting omdat: • De Lorentzschool is opgenomen in het IHP in jaarschijf 2027 voor renovatie van het monumentale pand. 11

• •

Voorbereiding van het project kan in 2025 van start gaan. Het voorbereidingskrediet bedraagt €478.640 (8% van uitvoeringskrediet prijspeil 2025)

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2024-22 Bestuur: STIP School: Taalschool (19LM) Voorziening: 2.1.1 vervangende nieuwbouw Definitieve beoordeling: De aanvraag wordt toegekend voor de Taalschool; echter niet conform aanvraag in het STER-gebouw. Er wordt vervangende huisvesting beschikbaar gesteld passend bij de omvang van de Taalschool. Voorlopig is huisvesting in Thebe 22 toereikend. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor vervangende nieuwbouw/vernieuwbouw omdat: • De Taalschool is opgenomen in het IHP in jaarschijf 2025 voor vervangende nieuwbouw. • Gezien de fluctuaties in leerlingaantallen wordt in overleg met het schoolbestuur een passende oplossing gezocht.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-23 Bestuur: STIP School: Vondelschool (19DI) Voorziening: - uitvoeringskrediet vervangende nieuwbouw Definitieve beoordeling: Een uitvoeringskrediet wordt toegekend op basis van vervangende nieuwbouw en uitbreiding conform de uitgangspunten uit IHP24-2039 en op het programma gezet. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor vervangende huisvesting omdat: • De Vondelschool is opgenomen in het IHP in jaarschijf 2026 voor een beperkte renovatie van het monumentale pand van 1300 m2 (waarvan 250m2 uitbreiding). • De school vraagt 196 m2 extra aan ten opzichte van IHP2024-2039 voor de uitbreiding van het gymlokaal. Dit wordt niet toegekend, er wordt indien nodig verwezen naar beschikbare gymcapaciteit binnen de in de verordening opgenomen afstandsgrens. • Voorbereiding van het project kan in 2025 van start gaan. -

12

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2024-24 Bestuur: HSV 1909 School: Hilversumse Schoolvereniging Voorziening: - voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Definitieve beoordeling: Een voorbereidingkrediet wordt toegekend op basis van vervangende nieuwbouw en op het programma gezet. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw inclusief de inpandige gymzaal omdat: • De HSV is opgenomen in het IHP in jaarschijf 2025 voor renovatie van het monumentale pand. • Voorbereiding van het project is in 2024 van start gegaan. Het project is in het geactualiseerde IHP opgenomen voor uitvoering in 2025, een gedeelte van het voorbereidingskrediet is ter beschikking gesteld aan het schoolbestuur. Om vertraging te voorkomen vanwege het overgangsjaar en door de overgangsperiode met het nieuwe IHP en de hierdoor niet goed aansluitende aanvraagprocedure vanuit het OHP. • Uitvoeringskrediet voor de school én gymzaal: €6.723.000,- (prijspeil 2025). De gemeente Hilversum stelt een voorbereidingskrediet van 8% beschikbaar.

Vanwege opname in het IHP 2024-2039 dat is vastgesteld in april 2024 voor dit project dat is ingepland voor uitvoering 2025 is reeds een bedrag van €268.920,- (4%) beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen van dit project in 2024. Daarom is in dit OHP en bedrag van € 6.454.080 opgenomen (€6.723.000- €268.920).

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2024-25 Bestuur: HSV 1909 School: Hilversumse Schoolvereniging Voorziening: uitvoeringskrediet vervangende nieuwbouw Definitieve beoordeling: Een uitvoeringskrediet wordt toegekend op basis van vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw inclusief de inpandige gymzaal en op het programma gezet. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor vervangende huisvesting omdat:

13

• •

De HSV is opgenomen in het IHP in jaarschijf 2025 voor renovatie van het monumentale pand. Uitvoeringskrediet voor de school én gymzaal: €6.723.000,- (prijspeil 2025). De gemeente Hilversum stelt een voorbereidingskrediet van 8% beschikbaar. Vanwege opname in het IHP 2024-2039 dat is vastgesteld in april 2024 voor dit project dat is ingepland voor uitvoering 2025 is reeds een bedrag van €268.920,- (4%) beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen van dit project in 2024. Daarom is in dit OHP en bedrag van € 6.454.080 opgenomen (€6.723.000- €268.920).

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2024-26 Bestuur: HSV 1909 School: Hilversumse Schoolvereniging Voorziening: tijdelijke huisvesting Definitieve beoordeling: Voor de HSV zal zorg gedragen worden voor het beschikbaar stellen van tijdelijke huisvesting in de vorm van een bestaand gebouw of de aanhuur van tijdelijke huisvesting. Echter is dit geen voorziening die op grond van de verordening via het OHP apart aagevraagd kan worden. Tijdelijke huisvesting is een vast onderdeel van nieuwbouw/renovatie. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor vervangende huisvesting omdat: • De HSV is opgenomen in het IHP in jaarschijf 2025 voor renovatie van het monumentale pand. • Echter is dit geen voorziening die op grond van de verordening via het OHP apart aagevraagd kan worden. Tijdelijke huisvesting is een vast onderdeel van nieuwbouw/renovatie.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-27 Bestuur: AT scholen School: Wilgetoren Voorziening: Uitbreiding Definitieve beoordeling: De aanvraag wordt toegekend op basis van ingebruikneming van Peter Planciusplein 10. Voor het gereedmaken van deze locatie ontvangt het schoolbestuur een vergoeding. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A3 en A8 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Uit toetsing aan de criteria blijkt dat: • De prognose aantoont dat er voor 15 jaar voldoende leerlingen aanwezig zullen zijn. 14

• • • •

De prognose aantoont dat de komende 15 jaar de ruimtebehoefte groter is dan de huidige capaciteit. De drempelwaarde voor uitbreiding wordt overschreden. De uitbreiding wordt op basis van ingebruikneming van Peter Planciusplein 10. In 2025 worden 232 leerlingen verwacht conform de prognose. Het verschil tussen 232 en 219 zijn 13 leerlingen. 13 x 5,03 = 65 m2 extra ruimtebehoefte. 65 m2 x €115 = €7475 excl. Indexatie.

OHP 2025 definitieve beoordeling Volgnummer aanvraag: 2025-28 Bestuur: STIP School: Violenschool (18 NA) Voorziening: uitvoeringskrediet vervangende nieuwbouw Definitieve beoordeling: Een uitvoeringskrediet voor vervangende nieuwbouw van de school en de gymzaal wordt toegekend op basis van vervangende nieuwbouw en op het programma gezet onder voorbehoud van een bouwkundige keuring. Grondslag De aanvraag is beoordeeld op grond van bijlage I, artikel A2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Onderbouwing Op basis van toetsing aan criteria blijkt dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor vervangende huisvesting omdat: • De Violenschool is opgenomen in het IHP in jaarschijf 2025 voor nieuwbouw of renovatie: gebouw 2288 m2 BVO en gymzaal 510 m2 BVO. • De spoedaanvraag voor de Violenschool is afgewezen aangezien opname in het OHP 2025 mogelijk is. • Voor de onderbouwing van de keuze tussen renovatie en nieuwbouw zal een bouwkundige keuring plaatsvinden. • Voorbereiding van het project is reeds van start gegaan.

15

Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2024-2039 Peildatum 21 november 2024

Inhoudsopgave

-

1. Voortgang van de projecten 2024-2027..................................................................................................................................................................... 5

-

2. Bijstelling projecten IHP24-39.................................................................................................................................................................................... 6

-

3. Tijdelijke huisvesting................................................................................................................................................................................................ 10

-

4. Geactualiseerd projectoverzicht + tijdelijke huisvesting 2025-2039........................................................................................................................12

-

5. Updates m.b.t. diverse onderwijshuisvestingsopgaven............................................................................................................................................13

-

6. Financiën.................................................................................................................................................................................................................. 17

-1. Voortgang van de projecten 2024-2027.......................................5 -2. Bijstelling projecten IHP24-39......................................................7 -3. Tijdelijke huisvesting..................................................................11 -4. Geactualiseerd projectoverzicht + tijdelijke huisvesting 20252039...........................................................................................13 -5. Updates m.b.t. diverse onderwijshuisvestingsopgaven..............15 -6. Financiën....................................................................................19

2

Inleiding

Op 3 april 2024 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 (“IHP”) voor onderwijshuisvesting in Hilversum vastgesteld. Bij de behandeling van het IHP heeft de gemeenteraad aangegeven goed op de hoogte te willen blijven van de uitvoering van het IHP. Deze wens van de gemeenteraad is verwoord in amendement A24-54 ‘Een groot programma heeft sturing nodig’ en kon op brede steun rekenen. De wens van de gemeenteraad is in lijn met de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ artikel 6 lid 3 waarin staat dat het IHP jaarlijks wordt geëvalueerd. Deze voortgangsrapportage geeft inzicht in de wijze waarop het programma zich in werkelijkheid heeft ontwikkeld in de periode april/oktober 2024. Daarmee kan de voortgang van het programma worden gevolgd en kan er worden bijgestuurd. De rapportage kent zes onderdelen: 1. de voortgang van de bouw- en renovatieprojecten die in het IHP zijn opgenomen voor de periode 2024-2027 (IHP p. 28) 2. inzicht hoe projecten die niet op koers lopen kunnen worden vlot getrokken. 3. de wijze waarop in tijdelijke huisvesting wordt voorzien voor de projecten (IHP p. 32) 4. Het geactualiseerde projectoverzicht en tijdelijke huisvesting 2024-2039 5. Updates m.b.t.

diverse onderwijshuisvestingsopgaven: - De balans tussen leerlingaantallen en huisvestingscapaciteit - Aansluiting bij stedenbouwkundige ontwikkeling op Sportpark - Ambitielijn 2, IKC-vorming (stelpost)

3

-

Monumentaal karakter van schoolgebouwen (vergoeding onderhoud monumenten) - Motie 24-55 ‘Hoe staat het met de Hilversumse schoolgebouwen - Internationalisering én motie 24-056 - Een goede plek voor de Internationale Schakelklas - Aanhuur én aankoop van gebouwen ten behoeve van onderwijshuisvesting - De ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ én Verordening Materiële en financiële gelijkstelling 2012 - Bewegingsonderwijs 6. Financiën Projecten: Rapporteren op afwijkingen Er wordt gerapporteerd op afwijking ten opzichte van het vastgestelde IHP voor zover dat raakt aan de verantwoordelijkheden en de bevoegdheid van de gemeenteraad. De consequenties van de afwijkingen voor het gehele programma (programmarisico's) worden benoemd. De rapportage richt zich op drie soorten afwijkingen ten opzichte van het IHP: - afwijkingen in de tijd. In het IHP is een opleverdatum van de diverse projecten en werkgroepen genoemd. Afwijkingen hiervan worden genoemd. - afwijkingen in geld. Het IHP is gebaseerd op een normbedrag per m2 BVO x een aantal vierkante meters per project. Knelpunten hieromtrent worden genoemd.

4

-

afwijkingen in vorm en locatie. In het IHP is voor de projecten uitgegaan van een manier van realiseren op een bepaalde plek. Mochten hier wijzigingen in zijn dan wordt dat aangegeven.

Tijdelijke huisvesting Tijdelijke huisvesting is een veranderende puzzel. De voortgang van de projecten bepaald mede wanneer welke locaties beschikbaar en nodig zijn. Mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting zijn schaars in Hilversum en doorgaans kostbaar. Hierover wordt gerapporteerd. De insteek is de relatie met de voortgang van de projecten. Eenduidige blik op de budgetten De financiële voortgang gaat over de vergelijking tussen het totaal aan beschikbare middelen en het totaal aan benodigde middelen. Het gaat daarbij om het inzicht in de financiën van individuele projecten. Bij elkaar opgeteld geeft dit een totaaloverzicht. Doordat projecten duurder of goedkoper kunnen uitvallen is een belangrijk ijkpunt of tegenvallers binnen de beschikbare middelen opgevangen kunnen worden. Dit inzicht levert dit deel van de rapportage. Overzicht, details en peildatum Elk onderdeel van de rapportage bestaat uit een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en een rapportage per project waar wij een afwijking waarnemen. Voor de rapportage wordt 21 november 2024 als peildatum aangehouden.

1.Voortgang van de projecten 2024-2027 1.1.

Projectfasen

De kern van het IHP zijn de onderwijshuisvestingprojecten die tot realisatie moeten komen. De voortgang van de projecten wordt in deze rapportage weergegeven met behulp van het onderscheid in de volgende vier fasen:

1.2.

Overzicht voortgang projecten 2024-2027

Op de volgende bladzijde geeft het overzicht inzicht in de voortgang van projecten. Ook de voortgang van projecten die zijn opgestart in de vorige IHP-periode zijn meegenomen. Hoofdstuk 2 gaat in op de situatie per project 13 van de 22 projecten lopen op koers, 5 van de projecten zich bevinden in de initiatieffase, 4 in de ontwerpfase, 0 in de aanbestedingsfase en 1 in de uitvoeringsfase en 2 projecten zijn afgerond. Bij 1 project is een alternatieve oplossing gevonden, waardoor de projectfase n.v.t. meer is.

Fase 1. Initiatieffase 9 van de 22 projecten loopt niet op koers, waarvan 3 van de projecten Het schoolbestuur doet een OHP-aanvraag om een project zich bevindt in de initiatieffase, 4 in de ontwerpfase, 2 in de op te starten. Het college van B&W besluit over de OHPaanbestedingsfase en 0 de uitvoeringsfase. aanvraag. Fase 2. Ontwerpfase Het schoolbestuur start met de uitwerking van een voorlopig ontwerp. Op basis van het definitieve ontwerp stemt het college van B&W in met het bouwplan en de begroting zodat er aanbesteed kan worden. Fase 3. Aanbestedingsfase In de uitvoeringsafspraken per project wordt vastgelegd dat het aanbestedingsresultaat door het college van B&W moet worden goedgekeurd. Daarna kan gegund worden. Jaar van Op koers? uitvoering Invloed op tijdelijke Fase 4. Uitvoeringsfase Schoolnaam Bouwheer Projectfase Ja/nee Beknopte reden: (volgens IHP24huisvestingsstrategie? Er wordt gestart met de bouwwerkzaamheden en er wordt 39) tussentijds gerapporteerd over de voortgang. Gymzaal Klimop Elan gereed 2023 Ja Nee Villa Vrolik (uitbreiding) STIP gereed 2023 Ja Nee Paulusschool Gemeente Uitvoeringsfase 2024 Ja Nee 5 Wilgetak AT Scholen Aanbestedingsfase 2024 Nee Budget/ Planning Ja Tijdelijke gymzaal AT College Gemeente Aanbestedingsfase 2024 Nee Budget/ Planning Ja AT College (uitbreiding) AT Scholen Ontwerpfase 2024 Nee Planning Ja De Wegwijzer

2. Bijstelling projecten IHP24-39 Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 lopen diverse projecten om diverse redenen niet op koers. Hieronder wordt de situatie geschetst en aangegeven op welke wijze de projecten die niet op koers lopen worden vlot getrokken. 1. Wilgetak

Project opgenomen in IHP 2020

Bij dit project is het budget een knelpunt om te komen tot realisatie, de normvergoeding is door project specifieke schaalkenmerken niet toereikend. Het betreft een relatief klein bouwproject waarbij de bijkomende kosten in verhouding tot een project van grotere omvang relatief hoog zijn, omdat wel aan alle eisen voldaan moet worden en alle procedures doorlopen moeten worden. Ook de locatie brengt uitdagingen met zich mee die de kosten hebben opgedreven. De Wilgetak wordt gerealiseerd tussen een rijksmonument en een gemeentelijk monument. Op verzoek van het CRK&M is het ontwerp vier keer aangepast. Daarnaast moesten er drie opeenvolgende archeologische onderzoeken uitgevoerd worden waarbij een groot gedeelte van het terrein minutieus onderzocht is. Het budget van dit project zal daarom moeten worden bijgesteld om tot voortgang te kunnen komen. Bijstelling zorgt tevens voor het op termijn beschikbaar komen van tijdelijke huisvestingslocatie Jan Blankenlaan. 2. Drie tijdelijke gymzalen voor AT College Project opgenomen in IHP 2020

AT College staat voor een uitbreiding in het IHP die zal worden gerealiseerd op de locatie waar nu hun 3 gymzalen staan. Voorwaarde voor de uitbreiding op deze locatie is een alternatieve tijdelijke sportaccommodatie (tot een permanente sportvoorziening 6

op het sportpark kan worden gerealiseerd). De aanbesteding van deze tijdelijke sportaccommodatie is mislukt, vanwege een fikse budgetoverschrijding. De insteek is om dit project te schrappen door te wachten met de uitbreiding van AT-college tot een permanente sportvoorziening kan worden gerealiseerd. 3. AT College (uitbreiding) De uitbreiding van AT College zal worden gestaakt tot een permanente sportvoorziening kan worden gerealiseerd op het Sportpark (waarmee kosten voor de tijdelijke gymvoorziening vervallen). Het idee is om leerlingen van AT College aan de tijdelijke locatie van Ghentlaan permanent te huisvesten in het STER-gebouw. De voorbereiding van de renovatie van het STER-gebouw is reeds gestart. Mogelijk zal vanwege krimpende leerlingaantallen de AT College uitbreiding komen te vervallen wanneer het STER-gebouw tezamen met Laapersveld 9, Laapersveld 13 en eventueel de Frans Halslaan toereikend zijn. Bijstelling zorgt voor beschikbaar komen van wissellocatie aan de van Ghentlaan. Er zal voor de leerlingen in het STER-gebouw wel aanvullende gymcapaciteit moeten worden gerealiseerd. 4. De Wegwijzer De Wegwijzer is opgenomen in het IHP in jaarschijf 2024 voor herstel van de constructiefout. Het schoolbestuur zal in 2025 de werkzaamheden laten uitvoeren. 5.

Ayoub Op de locatie Lopez Diaslaan 85A in de nabijheid van ISB Ayoub kwamen vijf lokalen vrij omdat de Petrus Dathenusschool zich opheft met ingang van schooljaar 2024-2025. De vrijkomende lokalen zijn aan de stichting Noor aangeboden ruimte in plaats van het in het IHP

ingeplande nieuwbouwproject. De school heeft hiermee ingestemd. Er is €71000 nodig om het pand gereed te maken. Er wordt een bruikleenovereenkomst afgegeven. De gereserveerde middelen voor de uitbreiding komen hiermee vrij. 6. Comenius sportvoorziening De sportvoorziening is te zien als vervanging voor ruimte bewegingsonderwijs. Deze voorziening wordt één op één gezien als capaciteitsuitbreiding van de binnensportvoorziening. De bijdrage van de gemeente Hilversum voor deze sportvoorziening is gemaximeerd op €590.000, -. Dit is gunstiger dan de €750.000,- die was geraamd in IHP24-39. 7. Montessori Centrum + gymzaal Montessori Centrum geeft aan 109 m2 meer te willen bouwen dan voorzien in het IHP. De gemeente besluit het in IHP beschikbaar gestelde investeringsbedrag wordt aangehouden. Het betreft een verschil van inzicht tussen de actuele leerlingprognose én businesscase uit 2021. De prognose laat een lager leerlingontwikkeling zien dan de prognose van destijds. De school verwacht door onzekerheden ten aanzien van de ontwikkeling afgelopen periode dat ouders hun kinderen niet hebben aangemeld. Nieuwbouw zal mogelijk weer leerlingen aantrekken. De nieuwe prognose bevestigt dit niet. De school wenst 140 m2 extra voor meer leerlingen en meer gymcapaciteit (140 x 3488 = €488.320).

De prognose toont 15 m2 extra €52.320) in de aankomende jaren, dit valt binnen de afwijzingsgrens van 10%. Het Montessori Centrum ontwerpt een nieuw schoolgebouw waarin de IKC volledig in de onderwijsruimten is geïntegreerd. In het plan van het schoolbestuur is ca 332m2 extra ruimte nodig voor de BSO. De m2 voor kinderopvang zijn geen onderdeel van het IHP20247

2039. Het ondersteunen van IKC-vorming én het bieden van voldoende onderwijshuisvesting binnen de beschikbare financiële middelen en wettelijke kaders, staat op gespannen voet met elkaar. Daarom is in het verlengde van het IHP24-39 en de HEA24-27 belangrijk om uitgangspunten te bepalen en voorwaarden vast te stellen aan het gebruik van derden van ruimte in schoolgebouwen. Deze kader stellende nota zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming in 2025. Dit tevens in lijn met toezegging 24-052, waarin voormalig wethouder onderwijs aan de gemeenteraad heeft toegezegd dat, als zich een mogelijkheid voordoet voor een nieuw IKC-project, de raad daarover aan de voorkant wordt geïnformeerd. Vooralsnog wordt de IKC-stelpost niet ingezet voor dit project, een beslissing hieromtrent zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt gesteld dat het perceel meerdere (steden)bouwkundige uitdagingen heeft. Uitgangspunt is dat het normbedrag dat is vastgesteld voor alle projecten in de gemeente Hilversum ook geldt voor deze school. Verwacht wordt dat het team nog 1,5 jaar nodig zal hebben voor de voorbereiding en het vergunningstraject waarna de bouwtijd +/- 1 jaar duurt. 8. Violenschool + gymzaal De Van Ghentlaan komt later beschikbaar als tijdelijke huisvestingslocatie voor de Violenschool.

Wanneer het STER-gebouw gereed is, zullen de leerlingen die nu zijn gehuisvest uit het gebouw vertrekken naar het STER-gebouw. De violenschool is daarom verplaatst van 2025 naar 2026.

9. Taalschool De taalschool zal niet in het STER-gebouw trekken vanwege een te gering aantal leerlingen voor de beschikbare capaciteit van dit gebouw. Per schooljaar 2024-2025 zal de taalschool alleen onderwijs bieden vanuit de aanhuur locatie Thebe. De taalschool bood tot de zomer tevens onderwijs op de Jan Blankenlaan, maar door teruglopende leerlingaantallen is de locatie Thebe toereikend. Huur van dit pand loopt tot 2027 waarna een passende onderwijshuisvesting moet worden bepaald. Het schoolbestuur STIP bezint zich op een toekomstbestendige oplossing waarbij gedacht wordt aan de koppeling van taalklassen aan ca. 5 reguliere scholen. Hiervoor moeten binnen die scholen klaslokalen worden gecreëerd. 10. AT Mavo De AT Mavo staat voor renovatie in het IHP. Voorbereidingen ten aanzien van deze renovatie zijn niet gestart. Schoolbestuur heeft kenbaar gemaakt een verhuizing te willen verkennen. 11. Godelindeschool Bij IHP2020 zijn factsheets opgesteld m.b.t. de onderwijsgebouwen in Hilversum waarin ook data staat m.b.t. de beschikbare huisvestingscapaciteit in BVO m2. De data m.b.t. beschikbare huisvestingscapaciteit in onderwijsgebouwen is van beperkte kwaliteit. Het betreft geen officiële NEN 2580 oppervlakte meting. Bij de Godelindeschool is gebleken dat het BVO 130m2 hoger ligt dan is opgenomen in het IHP.

Het aantal te renoveren monumentale BVO m2 wordt daarom naar boven bijgesteld. Hieronder een aantal projecten die niet in de projectenlijst staan van IHP2024-2039, maar waar wel ontwikkelingen zijn: 8

1. Talent Primair - Jenaplanschool De Sterrenwachter Jenaplanschool De Sterrenwachter is in Hilversum per 8/2024 gestopt, waardoor deze ruimte in de Hilversumse meent beschikbaar komt. Invulling van deze ruimte is nog niet bekend. 2. Montessori Zuid Montessori Zuid is niet opgenomen in IHP2024-2039, maar heeft wel behoefte aan meer ruimte. De OHP-aanvraag m.b.t. de ruimtebehoefte is beoordeeld op grond van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Uit toetsing aan de criteria blijkt dat de prognose aantoont dat er voor 15 jaar voldoende leerlingen aanwezig zullen zijn. De prognose toont aan dat de komende 15 jaar de ruimtebehoefte groter is dan de huidige capaciteit. De school heeft nu een ruimtetekort van 189 BVO m2, dit aantal m2 wordt door de gemeente toegekend. Tevens heeft de school een wachtlijst. De school wil uitbreiden met 2 lokalen. Voor de eerste fase van 1 lokaal is slechts een uitbouw van circa 30 m2 nodig omdat het lokaal deels intern gerealiseerd kan worden. Het 2e lokaal kan in een 2e fase waarschijnlijk op de 1e verdieping aangebouwd worden. 3. Auris Taalkring Auris is niet opgenomen in IHP2024-2039. Deze school heeft nu 2 lokalen in medegebruik bij de naastgelegen Hummelingschool. De vraag is of dit gecontinueerd kan worden wanneer de Hummelingschool groeit. Dit vraagt zorgvuldige monitoring.

Vooralsnog zijn er geen financiën voor een eventuele uitbreiding begroot. 4. Avonturijn

Bij Avonturijn is een constructiefout ontdekt die moet worden hersteld. De gemeente huurt dit pand aan, de verhuurder is verantwoordelijk voor herstel van de constructiefout. 5. Gymzaal Mozarthof Bij de gymzaal van de Mozarthof is een constructiefout ontdekt die moet worden hersteld. Met het vervangen van de dakbedekking van de gymzaal van de Mozarthof is op meerdere plaatsen houtrot geconstateerd in de op het dak aansluitende kozijnen. Het probleem in deze constructie is dat de kozijnen te laag zijn gepositioneerd ten opzichte van de dakbedekking. Hierdoor zit het lood te laag en kan er nog steeds water achter de dakbedekking komen wat resulteert in lekkages en meer houtrot in de kozijnen. De raampartijen dienen minimaal 20 centimeter te worden opgehoogd, de dakaansluiting moet hierop worden aangepast en rotte kozijnen moeten worden vervangen.

9

3. Tijdelijke huisvesting Er is bij projecten afhankelijkheid tussen de voortgang van projecten en het beschikbaar komen/de behoefte aan tijdelijke huisvestingslocaties. De tijdelijke huisvestingsstrategie vraagt vanwege diverse ontwikkelingen om (continue) bijstelling. Wij delen de nieuwste inzichten ten aanzien de wissellocaties die ten grondslag liggen aan de tijdelijke huisvestingsstrategie. Ook gaan we in op het STER-gebouw. 

10

Jan Blankenlaan De Jan Blankenlaan doet momenteel dienst als tijdelijke huisvesting voor de Wilgetak van AT en als huisvesting voor de Taalschool van STIP. Het project De Wilgetak loopt niet op koers, waardoor een deel van de tijdelijke huisvestingslocatie later beschikbaar komt. De taalschool is vanwege een lager leerlingenaantal sinds zomer 2024 volledig gehuisvest op de locatie Thebe 22 en daarmee uit de Jan Blankenlaan vertrokken. Tot de locatie nodig is voor tijdelijke huisvesting zal de Wilge de lokalen gebruiken. Door bijstelling van het project de Wilgetak zoals voorgesteld in deze rapportage kan worden overgegaan tot realisatie waardoor de Jan Blankenlaan volgens plan gereed is voor Montessori Centrum. De Montessori Centrum heeft langere doorlooptijd dan voorzien. Dit heeft gevolg voor de Godelindeschool. Beide scholen hebben mogelijk gelijktijdig tijdelijke huisvesting nodig op de Jan Blankenlaan. Voor de Godelindeschool zal daarom een alternatief worden gevonden in de vorm van portacabins.

Daarbij is bekend geworden dat het aantal lokalen in de Jan Blankenlaan voor de Montessori Centrum en Lorentzschool ontoereikend is, er moeten aanvullende lokalen worden gerealiseerd. 

Van Ghentlaan De Van Ghentlaan doet momenteel dienst als tijdelijke huisvesting voor AT College. Er is een uitbreiding voorzien bij AT College op de locatie waar nu gymzalen staan. De uitbreiding kan plaatsvinden op de plek van de gymzalen op het moment dat er een alternatieve tijdelijke gymzaal is gerealiseerd (voorzien op het Sportpark). De aanbesteding voor de tijdelijke gymzaal is mislukt en de planvorming rond de uitbreiding vragen meer tijd. Het project AT College loopt vertraging op waardoor de tijdelijke huisvestingslocatie later beschikbaar komt. Door verplaatsing van de leerlingen van AT-college die nu zijn gehuisvest op de Van Ghentlaan naar het STER-gebouw kan de Van Ghentlaan volgens plan worden inzet voor de Violenschool, weliswaar wel later dan gepland vanwege gereedkomen STERgebouw per januari 2026. Daarbij is bekend geworden dat het aantal lokalen in de Van Ghentlaan voor de Violenschool ontoereikend is, er moeten aanvullende lokalen worden gerealiseerd. Daarna zijn de Van Hasseltschool, de Fabritiusschool, Wijde Blik en Augustinusschool aan de beurt in deze tijdelijke locatie.



Frans Halslaan Hier speelt een gelijke situatie als bij de Van Ghentlaan, omdat ook de Frans Halslaan momenteel dienstdoet als tijdelijke

huisvesting voor AT College tot de uitbreiding is gerealiseerd. Tevens betreft dit een huurpand van AT-activa dat voor beperkte tijd alleen ingezet kan worden voor AT-scholen. Wissellocatie Frans Halslaan komt niet volgens plan beschikbaar waardoor aanvullende tijdelijke huisvesting voor Montessori Centrum elders moet worden georganiseerd. Gedacht wordt aan aanvullende portacabins bij de Jan Blankenlaan. 

11

Het STER-gebouw In IHP2024-2039 werd ingezet op verplaatsing van twee locaties van de taalschool naar het STER-gebouw. Het leerlingaantal van de Taalschool is dusdanig teruggelopen dat huisvesting in STERgebouw niet de best passende oplossing is voor deze school. Hier wordt een passend alternatief voor gezocht.



Tijdelijke Portacabin In IHP2024-2039 is ingezet op zoveel mogelijk gebruik van vaste wissellocaties om aanhuur van tijdelijke portacabins te beperken. Er is (nog) geen sprake geweest van aanhuur van extra tijdelijke units. Aanhuur van portacabins moet worden geregeld voor:  Mozaiek  Vondelschool  HSV  Aanvulling Jan Blankenlaan voor Montessori Centrum en Lorentzschool (financieel onvoorzien)  Aanvulling op de Van Ghentlaan voor de Violenschool (financieel onvoorzien)  Godelindeschool (financieel onvoorzien)

4. Geactualiseerd projectoverzicht + tijdelijke huisvesting 20252039 In april 2024 heeft de gemeenteraad bij besluitvorming over het IHP 2439 de benodigde investeringskredieten voor de projecten die in het IHP stonden opgenomen voor de periode 2024-2027 beschikbaar gesteld. Tevens heeft de gemeenteraad kennisgenomen van het overzicht met voornemens voor de voorzieningen in de onderwijshuisvesting in de periode 2028-2039 met inbegrip van de conclusie dat de gemeente nu geen besluit neemt over deze periode en bijbehorende financiën. Na bijstelling ziet het projectoverzicht 2025 – 2027 er als volgt uit. Jaar van Jaar van uitvoering uitvoering (was) (wordt) 2024

2025

2024

2025 2025

12

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025 2025 2025

2025 2025 2025

Schoolnaam De Wegwijzer (constructiefout) Wilgetak Montessori Zuid (uitbreiding) Comenius sportvoorziening Gymzaal Villa Vrolik Hilversumse Schoolvereniging Gymzaal HSV Vondelschool Het Mozaiek

Tijdelijke huisvesting

Jan Blankenlaan

2025

2025 2025 2025 2025

STER-gebouw Auris (uitbreiding) Taalschool Gymzaal Mozarthof (constructiefout)

2025

2026

Montessori Centrum

2025

2026

Gymzaal Montessori C.

2025

2026

Violenschool

2025 2026 2026

2026 2026 2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2027

2027

Violenschool gymzaal AT Mavo Godelindeschool Godelindeschool gymzaal Van Hasseltschool Van Hasseltschool, gymzaal ISK Lorentzschool incl. gymzaal

Van Ghentlaan

Jan Blankenlaan + portacabins Van Ghentlaan + portacabins Frans Halslaan Portacabins

Van Ghentlaan

Jan Blankenlaan + portacabins

Na bijstelling ziet de doorkijk naar 2028-2039 er als volgt uit.

Portacabins Portacabins Portacabins

Jaar van Jaar van uitvoering uitvoering (was) (wordt) 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028

Schoolnaam Groot Goylant Goudenregenschool Nassauschool Gymzaal Nassauschool

13

2028 2028 2028 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2024 2030 2030 2030 2031 2031 2031

2028 2028 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2031 2031 2031