4. Raadsinformatiebrief 2024-68 inzake Aanvullende informatie m.b.t. de Septembercirculaire Gemeentefonds 2024

Raadsinformatiebrief Van

Burgemeester en Wethouder/Burgemeester

Zaak nr.

1607849

Aan

Gemeenteraad

RIB nr.

2024-68

Portefeuillehouder

J. Kalk

Datum

6 november 2024

Informatie bij

Ed Heijnis

Tel. nr.

(035) 629 2796

Onderwerp

Aanvullende informatie m.b.t. de Septembercirculaire Gemeentefonds 2024

Aanleiding

Op 11 oktober 2024 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aanvullende informatie verzonden m.b.t. een correctie van de septembercirculaire 2024.

Kernboodschap

In de Miljoenennota 2025 zijn voor het eerst de bijdragen van het Gemeentefonds bijgewerkt volgens een nieuwe methode die gebruikmaakt van het bruto binnenlands product (bbp). Het doel van deze nieuwe methode is om ervoor te zorgen dat het Gemeente- en Provinciefonds de groei van het bbp op lange termijn volgt. Deze groei is verdeeld in twee delen: een volumedeel en een prijsdeel. Het volumedeel is gebaseerd op het gemiddelde van de bbp-ontwikkeling over de afgelopen acht jaar. In de Miljoenennota 2025 zijn de voorspellingen voor het bbp-volume en de bbp-prijzen voor 2025 en later aangepast op basis van de macro-economische cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Deze zijn opgenomen in de Macro-Economische Verkenning (MEV) 2025. Afgelopen zomer heeft het CBS de berekening van het bruto binnenlands product (bbp) aangepast. Omdat het volumedeel van het accres (ontwikkeling financiële bijdragen aan gemeenten) is gebaseerd op gegevens van de afgelopen acht jaar, moest ook de bbp-volume-index voor de periode van 2015 tot en met 2023 worden bijgewerkt. Door deze aanpassing zal de bbp-index voor de jaren 2025 tot 2029 hoger zijn dan eerder opgenomen in de Miljoenennota 2025. De index voor het volumedeel is door de revisie ongeveer 0,1% hoger voor de periode 2025-2029. Dit heeft voordelige financiële gevolgen voor de bijdragen die wij ontvangen vanuit het Gemeentefonds.

Consequenties

In de onderstaande tabel worden de financiële effecten voor zowel het gemeentefonds als de gemeente Hilversum weergegeven. Het voordelige financiële effect voor de begrotingsperiode 20252028 bedraagt afgerond € 0,260 miljoen in 2025, € 0,475 miljoen in 2026, € 0,740 miljoen in 2027 en € 1,070 miljoen in 2028.

1

Tabel 1. Effecten voor Hilversum als gevolg van de aanpassing van het accres Brief 11-10-2024 BZK Beheerders gemeentefonds

2025

2026

2027

2028

Correcti e a ccres Al gemene Ui tkeri ng 2025-2029

-52.000

-95.000

-148.000

-214.000

-260

-475

-740

-1.070

Aandeel Hilversum, 0,5%

Bedragen maal € 1.000 waarbij een – bedrag een voordeel is en een + bedrag een nadeel. De bovengenoemde wijziging wordt opgenomen in de decembercirculaire 2024 van de rijksoverheid en is niet opgenomen in de begroting 2025 van de gemeente Hilversum, maar leiden wel tot een aanpassing van het meerjarig financieel overzicht. Zoals gebruikelijk ontvangt u over de effecten van de decembercirculaire 2024 een RIB. Na verwerking van de septembercirculaire 2024 en de correctie van het volumeaccres, ziet het herziene begrotingssaldo voor de gemeente Hilversum er als volgt uit (tabel 2). Tabel 2. Begrotingssaldo gemeente Hilversum na verwerking septembercirculaire en correctie nr.

Begrotingssaldo

2025

2026

2027

2028

1 Conceptbegroti ng 2025 2 Effecten s eptemberci rcul a i re 2024 3 Correcti e vol umea ccres bri ef 11-10-24

-

2.812

-1.617

-2.738

1.544

-51

-350

112

-260

-475

-740

-1.070

4 is 1 + 2 + 3 Stand na septembercirculaire 2024 en correctie accres

1.284

2.286

-2.707

-3.696

Bedragen maal € 1.000 waarbij een – bedrag een voordeel is en een + bedrag een nadeel. Toelichting; 1. Het meerjarig saldo van de conceptbegroting 2025; 2. De nadelige effecten van de septembercirculaire 2024; 3. De correctie van het volumeaccres van de septembercirculaire 2024 als gevolg van de aanpassing van de CBS berekening van het bbp; 4. Het nieuwe saldo van de conceptbegroting 2025 en de meerjarenraming na verwerking van de septembercirculaire 2024 en de correctie van het volumeaccres. De financiële mutaties voor de gemeente voor de periode 2025-2028 zullen worden verwerkt in de voorjaarsnota 2025.

Vervolgtraject

Deze RIB geeft de financiële gevolgen weer van de septembercirculaire 2024 en de correctie van het volumeacres voor de jaren 2025 t/m 2028. De financiële gevolgen voor de jaren 2025 t/m 2029 worden betrokken bij het opstellen van de voorjaarsnota 2025. Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n): nvt Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”, B en W-vergadering van 5 november 2024.

2