4. Brief van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek inzake Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Met het Rode Kruis zijn afspraken gemaakt over een pilot voor de leiding en coördinatie op opvanglocaties bij een calamiteit in Hilversum. • Een aandachtspunt in ontwikkeling is de inzet van informatie(management) ten behoeve van bevolkingszorg. De behoeften en mogelijkheden voor invulling worden onderzocht. • De taken, verantwoordelijkheden en afspraken met betrekking tot bevolkingszorg dienen duidelijk en goed te zijn vastgelegd. Landelijk gebeurt dit bij de actualisatie van de Wet veiligheidsregio’s, en regionaal in het Convenant Bevolkingszorg Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de gemeenschappelijke regelingen.
3.2.4 Veiligheidsbureau Versterking organisatiekracht crisisbeheersing Het programma versterking crisisbeheersing werkt aan het versterken van crisisbeheersing en de organisatiekracht op crisisbeheersing. De eerste maatregelen zijn geïmplementeerd en er zijn stappen gezet om de capaciteit van Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek (FGV) beter aan te laten sluiten bij de opgaven. Inmiddels is versterkt op advies, ondersteuning en informatievoorziening. Sinds begin 2024 zijn de centrale partners voor crisisbeheersing in Gooi en Vechtstreek en Flevoland (Veiligheidsbureau, Bevolkingszorg en GHOR) gehuisvest op één centraal gelegen locatie in Almere. Deze gezamenlijke huisvesting bevordert het samen versterken van de crisisbeheersing. In 2024 worden verdere stappen genomen om de benodigde capaciteit en de bezetting van crisisbeheersing/ Veiligheidsbureau FGV op orde te krijgen en te laten aansluiten bij de opgaven die volgen uit de (landelijke) versterkingsdoelstellingen (zie paragraaf programma versterking crisisbeheersing). Inmiddels lopen er
Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 4.1 Risico’s 4.2 Bedrijfsvoering 5. Financieel perspectief
Verantwoording programmabegroting
Verantwoording programma begroting
27 programma’s, projecten en thema’s waarin Veiligheidsbureau FGV voor het onderwerp crisisbeheersing capaciteit levert. Gelijktijdig wordt gekeken naar de toekomstbestendige crisisorganisatie. Voorkomen, risicogerichtheid en redzaamheid De afgelopen periode is het regionaal risicoprofiel van beide veiligheidsregio’s geactualiseerd. De actualisatie van de eerdere risicoprofielen uit 2020 is een belangrijke stap om duidelijk te hebben op welke (prioritaire) risico’s onze crisisbeheersing ingericht moet zijn. De gemeenten en andere stakeholders worden over deze actualisatie geconsulteerd, om mede op basis van hun reacties voor eind 2024 tot een bestuurlijke vaststelling van het actuele risicoprofiel te komen. Het risicoprofiel dient als uitgangspunt voor het het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2025 - 2028, en is tevens de leidraad voor de invulling van onze risicobeheersing, planvorming en vakbekwaamheid. Nu het risicoprofiel er ligt is de vervolgstap om verdere invulling te geven aan meer risicogericht werken, ook in samenhang met het toekomstige Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). We volgen hierbij de landelijke lijnen en de uitrol vindt plaats in gezamenlijkheid met onze stakeholders. De duidelijkheid over risico’s en handelingsperspectieven krijgt in 2025 een vervolg met (onderzoek naar) initiatieven om zelfredzaamheid en samenredzaamheid te stimuleren.
Informatie, advies en netwerkmanagement Het doel is in 2024 het Veiligheidsinformatiecentrum Midden-Nederland (VIC) operationeel te hebben. De voorbereidingen in samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht lopen op schema. Het VIC wordt een digitale en fysieke omgeving voor crisisbeheersing. In deze omgeving worden risico’s en dreigingen gemonitord en omgezet in informatie en advies aan bijvoorbeeld gemeenten en crisisfunctionarissen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2) en onze crisispartners. Op dit moment wordt gewerkt aan de bemensing van het VIC. In de voorbereidingskant loopt een versterking op (de digitalisering en toegankelijkheid van) planvorming en informatievoorziening (organisatie en techniek) om het VIC mogelijk te maken. Vakbekwaam blijven Ook de uitvoering van de vakbekwaamheidsactiviteit loopt op schema. Het jaarthema ‘alternatieve energie’ is dit jaar opgenomen in de meeste operationele oefeningen, naast andere scenario’s. In de eerste helft van 2024 zijn beleidsteamoefeningen in drie gemeenten georganiseerd en bestuurlijke dilemmatrainingen in vier gemeenten.
GBT-oefeningen In het geval van een lokale ramp of crisis heeft de burgemeester bestuurlijke leiding over de hulpverlening. Hij of zij wordt in deze taak ondersteund door het gemeentelijk beleidsteam (GBT). Het Veiligheidsbureau organiseert beleidsteamoefeningen voor de gemeenten in onze veiligheidsregio’s, waarin het GBT samen met adviseurs van het Openbaar Ministerie en hulpverleningsdiensten een scenario naar keuze oefent. Bestuurlijke dilemmatrainingen zijn een vorm van bijscholing voor het GBT. Hierbij wordt eerst de theorie behandeld. Daarna wordt aan de hand van een casus het “voorwaarts denken” onder de loep genomen.
Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 4.1 Risico’s 4.2 Bedrijfsvoering 5. Financieel perspectief
Verantwoording programmabegroting
Verantwoording programma begroting
28
4. Paragrafen In dit hoofdstuk geven we een toelichting op nieuwe risico’s en een aantal actuele ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.
4.1 Risico’s Vast onderdeel in de bestuursrapportage is het benoemen van risico’s die vrij recent (dit kalenderjaar) zijn gesignaleerd om ze daarmee op tijd onder de aandacht van het bestuur en onze gemeenten te brengen. Deze vormen een aanvulling op de risico’s die in de Jaarstukken 2023 staan. Er zijn in de eerste helft van 2024 geen nieuwe risico’s gesignaleerd. In de Kadernota 2026 worden alle risico’s opnieuw beoordeeld.
4.2 Bedrijfsvoering De belangrijkste bedrijfsvoeringsthema’s zijn besproken in hoofdstuk 3 van deze rapportage, te weten versterking van de samenwerking, duurzaamheid en versterking informatievoorziening.
Arbeidskrapte De effecten van de huidige arbeidskrapte zijn, net als bij gemeenten, ook bij de veiligheidsregio duidelijk voelbaar. Onze organisatie is hier mogelijk nog kwetsbaarder voor, omdat er veel specialistische functies zijn. Denk aan adviseurs risicobeheersing of specialisten crisisbeheersing bij het Veiligheidsbureau. Deze functies blijken lastig in te vullen, maar ook inkopers en een medewerker AO/IC zijn lastige functies gebleken. We blijven de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aandachtig volgen en zetten de juiste (sociale) media doelgroepgericht in. De landelijke versterking op het gebied van crisisbeheersing maakt dat we de ontwikkelingen nog nauwlettender volgen en voortvarend met de meest urgente versterkingen aan de slag gaan.
Rechtmatigheid Op verzoek van de voorzitter van VRGV wordt een deel van de vergadering van het algemeen bestuur in september gewijd aan rechtmatigheid. Vanaf boekjaar 2023 ligt de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheidsverantwoording bij het dagelijks bestuur. De rechtmatigheidsverklaring over 2023 heeft als onderdeel van de Jaarstukken 2023 de goedkeurende beoordeling van de accountant gekregen. De bestuurlijke conferentie is er met name op gericht om het bestuur meer inzicht te bieden in de mogelijkheden binnen hun nieuwe rol en de onderliggende processen die daaraan ten grondslag liggen. Daarmee neemt het eigenaarschap van het dagelijks bestuur op het gebied van rechtmatigheid toe.
Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 4.1 Risico’s 4.2 Bedrijfsvoering 5. Financieel perspectief
Verantwoording programmabegroting
Verantwoording programma begroting
29
Visitatie samenwerkende veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland. De visitatie is een leer- en ontwikkelmethode op strategisch niveau die verplicht is vanuit de Wet veiligheidsregio’s. In de periode 2014-2019 is de eerste visitatieronde bij Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland uitgevoerd. De tweede visitatieronde, waarin het kort-cyclisch leren centraal staat, is gestart. Er is aangevangen met een compacte visitatie op hoofdlijnen, waarna er in 2026 een verdiepende vervolgvisitatie zal plaatsvinden. De compacte visitatie is een collegiale ambtelijke visitatie op directieniveau, met als doel om van elkaars sterke en zwakke punten te kunnen leren. In mei bezocht de visitatiecommissie, samengesteld uit adviseurs en directeuren uit andere veiligheidsregio’s, ons voor interviews met directieleden en medewerkers van de samenwerkende uitvoeringsorganisatie. Het centrale thema betrof de lopende samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s. Op basis van deze interviews geeft de visitatiecommissie in een spiegelverslag haar bevindingen weer. De visitatiecommissie geeft aan dat zij het gevoel heeft gehad dat zij bij één organisatie is geweest in plaats van bij twee samenwerkende uitvoeringsorganisaties: een uniek landelijk traject dat zeker navolging zal krijgen. De commissie heeft ook vanuit deze context naar het visitatieproces gekeken.
Er wordt nadrukkelijk complimenten gegeven voor de energie die gevoeld wordt bij de medewerkers die zij gesproken hebben. Gelijktijdig wordt ook een gevoel van tweedeling gevoeld die, naar de mening van de visitatiecommissie, vooral voortkomt uit de behoefte en noodzaak tot doorontwikkeling naar een volgende fase in de samenwerking. De commissie geeft in haar reflectieverslag een opsomming van bevindingen, waar zij ook adviezen aan koppelt. Overkoepelend geeft de commissie aan dat het belangrijk is om: • Energie in te zetten op de opgestarte doorontwikkeling in de samenwerking. De commissie concludeert dat de samenwerkende uitvoeringsorganisatie goud in handen heeft; • Bij die doorontwikkeling zoveel mogelijk toe te werken naar één centrale uitvoeringsorganisatie; • Duidelijk te maken dat deze centrale uitvoeringsorganisatie nodig is om invulling te kunnen blijven geven aan de maatschappelijke opgaven die zijn opgenomen in het opgestelde beleidsplan; • Voor de aankomende centrale uitvoeringsorganisatie na te denken over een nieuwe kernboodschap! Belangrijk afsluitend advies is: bepaal een nieuw wenkend perspectief; ‘een volgend verhaal op de samenwerking’. Concluderend, kan worden gesteld dat de beknopte visitatie goede handvatten biedt in de lopende doorontwikkeling van de samenwerking. Handvatten die opgenomen worden binnen het project dat de doorontwikkeling verder uitwerkt.
Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
Verantwoording programmabegroting
Verantwoording programma begroting
30
5. Financieel perspectief In dit hoofdstuk presenteren wij het voorlopige financiële resultaat van onze veiligheidsregio.
5.1 Financieel resultaat Programma
PGB2024
BURAP 2024
Afwijking
Brandweerzorg
20.119.836
19.385.783
734.053
Veiligheidsbureau
523.437
768.681
-245.244
GHOR
978.473
978.473
0
Bevolkingszorg
523.022
623.313
-100.291
Totaal
22.144.768
21.756.250
388.518
Bijdrage gemeenten
-22.099.958
-22.099.958
0
Bijdrage huisvesting
-647.260
-647.260
0
Bijdrage Bevolkingszorg
-523.022
-523.022
0
Rijksbijdrage (BDuR)
-4.667.874
-5.115.541
447.667
5.1 Financieel resultaat
Financieringsfunctie
-171.550
-393.000
221.450
5.2 Investeringskredieten
Totaal
-28.109.664
-28.778.781
669.117
Overhead
6.392.872
6.056.481
336.391
Totaal
6.392.872
6.056.481
336.391
5.000
1.500
3.500
-433.003
104.610
-537.613
0
-859.913
859.913
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief
Bedrag voor VPB heffing Mutaties reserves Totaal (rekeningresultaat)
Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringskredieten
Verantwoording programmabegroting
Verantwoording programma begroting
31 Programma
Rubricering
Voordeel
Nadeel
Verschil
I/S
Wordt verwerkt in
Brandweer
Voorzieningen
345.592
-135.000
210.592
I
nvt
Brandweer
Kapitaallasten
479.000
0
479.000
I
nvt
Brandweer
Materieel
400.000
-338.890
61.110
I
nvt
Brandweer
Personeelskosten
115.079
-70.580
44.499
I
nvt
Veiligheidsbureau
Veiligheidsbureau
0
-245.244
-245.244
I
nvt
Bevolkingszorg
Bevolkingszorg
0
-100.291
-100.291
I
nvt
Rijksbijdrage (BDuR)
Versterkingsgelden
228.552
0
228.552
I
nvt
Rijksbijdrage (BDuR)
Loon- en prijscompensatie
219.115
0
219.115
S
Kadernota 2026
Financieringsfunctie
Rente Schatkist
221.450
0
221.450
I
nvt
Overhead
Kosten bedrijfsvoering
406.610
-70.219
336.391
I
nvt
Reserves
Mutaties reserves
-144.392
-450.869
-595.261
I
nvt
2.271.006
-1.411.093
859.913
Totale afwijking
Voordelen ten opzichte van de programmabegroting 2024 Rijksbijdrage Vanuit het Rijk zijn via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR/rijksbijdrage) twee bijstellingen geweest. Enerzijds zien we een toename van de loon- en prijscompensatie vanuit het Rijk. Anderzijds zien we een extra uitkering Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing. Rente Daarnaast is er een voordeel geweest op de rentebaten vanuit de schatkist. De ontvangen rente was niet begroot bij het opstellen van de PGB2024. Loonkosten Ook constateren we dat door het moeilijk te vervullen van specialistische functies we op de loonkosten een voordeel behalen.
Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringskredieten
Verantwoording programmabegroting
Verantwoording programma begroting
32 Verkoop materieel Tevens zijn de opbrengsten vanuit de verkoop materieel hoger dan begroot en overstijgen tevens de extra afschrijvingslasten (desinvestering) op natuurbrandbestrijdingsvoertuigen. Overhead Op de overhead is een voordeel ontstaan door niet ingevulde vacatures.
Nadelen ten opzichte van de programmabegroting 2024 We constateren nadelen voor 2024. Twee bijstellingen waren al bekend. Allereerst, een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao veiligheidsregio 2024-2025. Ten tweede de opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie. De toenemende kosten ten opzichte van de PGB24 voor de programma’s bevolkingszorg en veiligheidsbureau liggen in het feit dat er budgetten vanuit de versterkingsgelden BDuR zijn toegevoegd aan deze programma’s. Als gevolg van de vervangingen van het materieel zijn de natuurbrandbestrijdingsvoertuigen eerder afgestoten dan gepland, dit levert een nadeel op van 338k, echter is de verwachting dat de opbrengsten van het materieel dit nadeel zal compenseren.
Neutraal ten opzichte van de programmabegroting 2024 De extra gelden uit de BDuR Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing zijn in 2024 ingezet voor structurele en incidentele projecten, zodat we de komende jaren kunnen voldoen aan de gestelde doelen vanuit het Rijk. Daarnaast is de dotatie in de reserve kapitaallasten budgettair neutraal. In de exploitatie wordt dit bedrag niet besteed aan de kosten van kapitaallasten.
Reserves en voorzieningen Reserves In het kader van rechtmatigheidsverantwoording nemen we vanaf dit jaar ook al een voorschot op de mutaties in de reserves, zodat bekende mutaties reeds vooraf geautoriseerd worden in plaats van bij de jaarstukken. Ten opzichte van de PGB24 is de afwijking 595k, voornamelijk veroorzaakt door de versnelde afbouw van de formatie Weesp en de verwerking van de mutaties die bij de PGB24 niet bekend waren, zoals kapitaallasten en kosten voor Meldkamer Midden-Nederland. Daarnaast lopen een aantal mutaties over het jaar heen en worden in 2025 verwerkt in de bestuursrapportage 2025.
Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen
Verantwoording programmabegroting
Verantwoording programma begroting
33 Omschrijving
Stand 1-1-24
Onttrek kingen
Dotaties
Prognose 31-12-24
Mutatie 2025
Prognose 31-12-25
Toelichting
Algemene reserve
1.492.500
0
0
1.492.500
0
1.492.500
Geen mutatie
Reserve veiligheidsbureau
80.065
0
0
80.065
0
80.065
Geen mutatie
Reserve 3e jaar WW
46.809
3.400
50.209
6.667
56.876
Cfrm cao 2425 gedurende looptijd geen inhouding 3e jr WW
Reserve tweedeloopbaanbeleid
80.500
0
9.000
89.500
0
89.500
Restant opleidingsbudget tweedeloopbaanbeleid
Reserve Weesp
1.025.567
220.942
0
804.625
-220.942
583.683
Onttrekking personele kosten i.v.m. afbouw formatie
Reserve meldkamer
500.000
166.000
0
334.000
-98.000
236.000
Dekking project kosten en roosterproblematiek meldkamer
Reserve kapitaallasten
1.531.650
0
479.152
2.010.802
0
2.010.802
Totaal
4.757.091
386.942
491.552
4.861.701
-312.275
4.549.426
5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringskredieten
Voorzieningen In het kader van rechtmatigheidsverantwoording nemen we vanaf dit jaar ook al een voorschot op de mutaties in de voorzieningen, zodat de informatie rondom de mutaties bekend zijn. Per saldo levert dit een voordeel op van 210k ten opzichte van de Programmabegroting 2024. Voor het inzicht zijn de reeds bekende mutaties voor 2025 ook inzichtelijk gemaakt om een meerjarig beeld te geven.
Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief
Verantwoording programmabegroting
Verantwoording programma begroting
34 Omschrijving
Stand 1-1-24
Toevoeging
Spaarverlof
708.278
45.000
Groot onderhoud gebouwen
Transitiekosten MK NRD-LLS
Transitiekosten loonkosten
Afbouw formatie Crailo
1.595.909
360.044
32.000
320.185
183.206
Ontrek king
192.000
16.000
10.000
5.000
162.250
100.000
Prognose 31-12-24
Mutatie 2025
Prognose 31-12-25
753.278
0
753.278
1.763.953
16.000
167.935
88.206
210.044
-16.000
-167.935
-88.206
Toelichting A.g.v. cao 24-25 is een aanpassingen noodzakelijk
1.973.997
Cfrm MJOP worden de bedragen gestort en onderhoud gepleegd
0
Compenserende maatregelen a.g.v. verplaatsing meldkamer naar Lelystad
0
Loonkosten worden onttrokken ter dekking van de kosten, daarnaast a.g.v. cao loonindexatie toegepast
0
Loonkosten worden onttrokken ter dekking van de kosten, daarnaast a.g.v. cao loonindexatie toegepast Vanuit het LOAV zijn er AOW-compenserende maatregelen afgesproken en de kosten 2024 worden onttrokken
5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringskredieten Voorziening FLO
739.643
85.000
183.342
641.301
-224.000
417.301
Totaal
3.579.221
505.044
653.592
3.430.673
-286.097
3.144.576
Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringskredieten
Verantwoording programmabegroting
Verantwoording programma begroting
35
5.2 Investeringskredieten Investeringen Bijgaand overzicht geeft de ontwikkelingen rondom de investeringen binnen de veiligheidsregio weer. Omschrijving
Investeringsbudget
Realisatie
Verplichting
Nog te verwachten uitgaven
Afwijking
55.000
22.717
0
32.283
0
ICT
1.320.121
64.783
24.478
1.177.334
53.526
Inventaris
277.396
90.792
59.030
186.530
-58.956
MAI
594.311
21.005
3.346
569.960
1
PBM
2.821.815
833.400
1.119.982
841.157
27.276
Vervoersmiddelen
15.258.777
7.678.808
635.854
7.083.115
-139.000
Eindtotaal
20.327.420
8.711.505
1.842.689
9.890.379
-117.153
Gebouwen
Gebouwen Er wordt geïnvesteerd in sportruimtes en kleine aanpassingen aan kazernes. ICT Betreffen aanbestedingen voor nieuwe werkomgevingen zoals personeelsadministratie, administratie rondom meldingen voor gebouwen, materieel en materiaal en ICT-meldingen en roosteradministatie/ beschikbaarheidsysteem. De investeringen vallen vooralsnog lager uit dan gedacht. Inventaris Betreffen investeringen rondom inrichting van sportruimtes en meubilair in de diverse kazernes. Deze investeringen kennen vooralsnog een overschrijding van het budget. Machines, apparaten en installaties (MAI) De vervangingen van machines, apparaten en installaties zijn aanpassingen/vervangingen in de diverse werkplaatsen, de hefbrug in Hilversum, testbanken ademlucht en oefenmiddelen. Deze investeringen passen vooralsnog binnen het ter beschikking gestelde budget.
Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringskredieten
Verantwoording programmabegroting
Verantwoording programma begroting
36
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Diverse helmen, ademlucht, duikapparatuur, handschoenen en winterpakket operationeel uniform zijn aanbesteed om te vervangen. De investeringen vallen vooralsnog lager uit dan gedacht. Echter, kent vooral het operationeel uniform een hogere aanschafprijs dan vooraf was aangegeven. Vervoersmiddelen Het voertuigenpark wordt vervangen conform het meerjareninvesteringprogramma. De aanbestedingen zijn gedaan en de eerste nieuwe voertuigen (natuurbrandbestrijdingsvoertuigen) zijn inmiddels operationeel. Daarnaast worden de ladderwagens dit jaar operationeel en komen de eerste nieuwe tankautospuiten in de regio aan. Tevens is de aanbesteding voor elektrische (kleine) dienstvoertuigen uitgezet. Deze investeringen kennen vooralsnog een overschrijding van het budget. Getracht wordt om dit op te vangen binnen de overige vervangingsinvesteringen van vervoersmiddelen.