20. Brief van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek inzake Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2024 VRGV

Hoofdstuk 5 Bijlagen

1. SISA 2. De verantwoording van het programma bevolkingszorg 2024

4. Taakveldenlijst VRGV 2024 5. Investeringen 6. Controleverklaring

Hoofdstuk 2

3. Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2024-2025

Hoofdstuk 1

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Jaarstukken 2024

86

Financiële omvang risico (in €)

Kans

Benodigde dekking (in €)

Horizon

Meldplicht datalekken

900.000

15%

135.000

2 jaar

Onderhoud gebouwen

100.000

25%

25.000

2 jaar

Verplichtend karakter (Taakdifferentatie)

2.030.000

30%

609.000

Samenwerking met VR Flevoland stoppen

350.000

10%

Frictiekosten uittreding gemeente Weesp

435.000

10%

Risico's

Benodigde dekking gemeenten

Benodigde dekking VRGV

Structureel (S) / Incidenteel (I)

Hoofdstuk 3

67.500

I

50.000

S

2 jaar

1.218.000

S

35.000

2 jaar

70.000

S

43.500

2 jaar

87.000

S

pm

S

pm

S

pm

Dekking PM posten vanuit ruimte ratio ARBO - aanpassing kazernes

pm

pm

2 jaar

MVO incl. energietransitie

pm

pm

2 jaar

3.815.000

847.500

Totaal Risicoprofiel

pm

1.492.500

Hoofdstuk 4

Toelichting op de risico’s Hieronder zijn de risico’s omschreven. Daarbij zijn per risico de risicoafweging en beheersmaatregelen nader uitgewerkt.

Hoofdstuk 5

Te kwantificeren risico’s voor de VRGV Meldplicht Datalekken

Bijlagen

Omschrijving risico Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens zijn organisaties waar een datalek zich voordoet verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij gaat het om een datalek waarbij gevoelige informatie op straat kan komen te liggen. Doet men dit niet, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 900.000.

1. SISA 2. De verantwoording van het programma bevolkingszorg 2024

4. Taakveldenlijst VRGV 2024 5. Investeringen 6. Controleverklaring

Hoofdstuk 2

3. Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2024-2025

Hoofdstuk 1

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Jaarstukken 2024

87 Beheersmaatregelen Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording over deze wet te vergroten. Daarnaast zijn we op het gebied van informatisering en automatisering bezig om onze ICT-omgeving hierop aan te passen. Ook zet het NIPV zich in op dit onderwerp. Restrisico en dekking Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een lek kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, zullen we dit conform de vereisten melden. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. De kans dat zich dat voordoet in de komende twee jaar schatten wij in op 15%. Omdat het gaat om een incidenteel financieel risico, delen we het percentage en daarmee het bedrag door twee, derhalve nemen we € 67.500 op.

Onderhoud gebouwen

Hoofdstuk 3

Omschrijving risico Het algemeen bestuur heeft eind 2013 besloten om een aantal kazernes over te nemen van gemeenten. De kazernes zijn eigendom van VRGV en er zal groot onderhoud aan deze gebouwen moeten worden gepleegd.

Hoofdstuk 4

Beheersmaatregelen VRGV heeft de staat van het onderhoud van de kazernes door een externe partij laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarbij speelt vanaf 2021 ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie die we hierop aan het ontwikkelen zijn kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud.

Hoofdstuk 5 Bijlagen

1. SISA 2. De verantwoording van het programma bevolkingszorg 2024

4. Taakveldenlijst VRGV 2024 5. Investeringen 6. Controleverklaring

Hoofdstuk 2

3. Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2024-2025

Hoofdstuk 1

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Jaarstukken 2024

88 Restrisico en dekking VRGV heeft het risico nu afgedekt in een onderhoudsvoorziening. Op dit moment gaan we ervan uit dat de kosten voor groot onderhoud uit deze voorziening gedekt kunnen worden. Het gekozen onderhoudsniveau is redelijk. Op dit moment wordt onderzocht of daadwerkelijk alles is opgenomen in het onderhoudsplan. Daarnaast worden opgenomen bedragen geverifieerd op realiteit. We gaan ervan uit dat er een financiële aanpassing in de onderhoudsvoorziening moet plaatsvinden. We schatten het risico in op € 100.000. Met een kans van 25% is het risico € 50.000 over 2 jaar.

Verplichtend karakter brandweerpersoneel (voorheen: Taakdifferentiatie brandweerpersoneel)

Hoofdstuk 3

Omschrijving risico Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad is gewerkt aan een implementatieplan voor het afschaffen van de verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam ‘Verplichtend karakter’. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als een van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld.

Hoofdstuk 4

Beheersmaatregelen VRGV heeft geen invloed op het vervolgtraject met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het ministerie van Justitie en Veiligheid).

Hoofdstuk 5

Restrisico en dekking Het financiële risico is voor het gehele land fors, maar met name voor de veiligheidsregio’s die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er bij VRGV een minimaal risico is van € 2.030.000 per jaar. Het standpunt van de veiligheidsregio’s is dat de extra kosten door het verplichtend karakter volledig door het ministerie van Justitie en Veiligheid gecompenseerd moeten worden. Doordat de verdeling van de rijksmiddelen op dit moment ongewis is loopt VRGV een financieel risico. Het financieel risico schatten we in op 30% van de extra kosten. Over 2 jaar gerekend is het financieel risico € 1.218.000.

Bijlagen

1. SISA 2. De verantwoording van het programma bevolkingszorg 2024

4. Taakveldenlijst VRGV 2024 5. Investeringen 6. Controleverklaring

Hoofdstuk 2

3. Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2024-2025

Hoofdstuk 1

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Jaarstukken 2024

89

Stoppen van samenwerking met VRF Omschrijving risico In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio’s en GGD’en van Gooi en Vechtstreek en Flevoland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Extern onderzoek toont aan dat de samenwerking voor VRGV een structureel efficiencyvoordeel oplevert van € 350.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen, dan vervalt het voordeel. Beheersmaatregelen Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt de draagkracht voor de samenwerking zo veel mogelijk ondersteund. Restrisico en dekking Mocht de samenwerking ten einde komen, dan vervallen de efficiency-voordelen. De kans dat dit risico waarheid wordt, is ingeschat op 10%. Over twee jaar gerekend is het financieel risico € 70.000.

Hoofdstuk 3

Frictie uittreding gemeente Weesp

Hoofdstuk 4

Omschrijving risico De gemeente Weesp is in 2022 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling VRGV en zal intreden bij Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door deze uittreding zijn er (financiële) afspraken gemaakt over frictiekosten van personeel. Beheersmaatregelen Het algemeen bestuur heeft met de gemeente Weesp afspraken gemaakt over een financieel arrangement, waarbij VRGV de tijd krijgt om de niet direct wegvallende kosten gelijkmatig over een bepaalde periode te kunnen afbouwen.

Hoofdstuk 5

Restrisico en dekking Vooralsnog wordt er gerekend met een financieel risico voor VRGV, van € 435.000 structureel per jaar, waarbij het financieel arrangement de komende jaren wordt afgeboekt. Het financieel risico is nu vooralsnog bepaald op 10%, zijnde € 43.500 vanaf 2024.

Bijlagen

1. SISA 2. De verantwoording van het programma bevolkingszorg 2024

4. Taakveldenlijst VRGV 2024 5. Investeringen 6. Controleverklaring

Hoofdstuk 2

3. Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2024-2025

Hoofdstuk 1

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Jaarstukken 2024

90

Niet te kwantificeren risico’s voor VRGV ARBO-aanpassingen gebouwen Omschrijving risico Voor de in eigendom zijnde kazernes is VRGV zelf verantwoordelijk voor de ARBO-maatregelen voor de medewerkers. Voor de kazernes die VRGV in gebruik heeft van gemeenten geldt dit niet. Beheersmaatregelen Op basis van de warme risico-inventarisatie en evaluatie onderzoeken (RI&E) wordt periodiek gekeken naar de arbeidsveiligheid van onze medewerkers binnen de in eigendom zijnde kazernes.

Hoofdstuk 3

Restrisico en dekking Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de overige kazernes is op dit moment niet bekend. Te zijner tijd zal in overleg met gemeenten gekeken worden wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Doordat deze op dit moment onbekend zijn, wordt dit als PM-post opgenomen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Hoofdstuk 4

Omschrijving risico Het Rijk heeft zich ten doel gesteld om tot 2030 een CO2-reductie van 55% te realiseren. Als overheidsorganisatie dragen wij natuurlijk ons steentje bij. Zo maken wij gebruik van de CO2-prestatieladder om onze inspanningen te toetsen. Het risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld ‘groene’ voertuigen, andere afschrijvingstermijnen en warmtepompen in plaats van cv-ketels. Dit kan extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie is hier uiteraard van grote invloed op.

Hoofdstuk 5

Beheersmaatregelen Bij alle beleidsstukken en grote investeringen wordt vanaf 2022 een afweging gemaakt hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie is vastgelegd zal er bewust gekozen gaan worden. Verder zal steeds een afweging gemaakt worden tussen het naleven van de visie en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Bijlagen

Restrisico en dekking Op dit moment is het te vroeg om het restrisico en de omvang in te schatten. Vooralsnog zijn deze opgenomen als PM-post.

1. SISA

5. Investeringen 6. Controleverklaring

2023

Omschrijving taakveld

0.1

Bestuur

265.182

103.456

282.310

-106.945

0.4

Overhead

6.903.026

0

281.608

-281.608

0.5

Treasury

109.904

831.777

103.156

-515.173

0.8

Overige baten en lasten

493.523

978.446

0

0

0.9

Vennootschapbelasting

0

0

1.504

0

0.10

Mutaties reserves

425.399

433.333

631.125

-527.022

0.11

Resultaat rekening B&L

-852.505

0

1.445.983

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

17.745.059

26.476.256

26.981.526

-30.298.384

2.1

Verkeer en vervoer

168.835

0

151.477

0

8.3

Wonen en bouwen

1.834.235

-25.600

1.851.193

-750

27.945.163

27.945.163

30.283.900

-30.283.900

Totaal

Lasten

2024

Hoofdstuk 4

4. Taakveldenlijst VRGV 2024

Taakveldenlijst Taakveldnr

Hoofdstuk 2

3. Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2024-2025

Bijlage 4 Taakveldenlijst VRGV 2024

Hoofdstuk 3

2. De verantwoording van het programma bevolkingszorg 2024

Hoofdstuk 1

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Jaarstukken 2024

91

Baten

Lasten

Baten

Hoofdstuk 5 Bijlagen

1. SISA 2. De verantwoording van het programma bevolkingszorg 2024

4. Taakveldenlijst VRGV 2024 5. Investeringen 6. Controleverklaring

Hoofdstuk 2

3. Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2024-2025

Hoofdstuk 1

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Jaarstukken 2024

92

Bijlage 5 Investeringen Jaar

2021

Investeringen

Uitgaven 2023

100

€ 2.438.208,90

Kazerne Muiden (nieuwbouw)

€ 2.438.208,90

Eindtotaal

€ 2.438.208,90

Jaar

2022

Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

Investeringen

Uitgaven 2023

Uitgaven 2024

200

€224.442,41

-€

572,00

DA Ford Kuga (staf commando) S-145-TF (verv. PL-803-J)

€50.344,71

-€

572,00

DA Land Cruiser R-145-HV (DA Mitsubishi Outlander 65-PDG-7 Vervangen OvD voertuigen en doorvoeren standaardisatie (1)

€84.784,78

DA Land Cruiser R-678-ND (DA Mitsubishi Outkander 66-PDG-7 Vervangen OvD voertuigen en doorvoeren standaardisatie (2)

€84.784,78

Vaartuig/boot inclusief trailer 12-73-YM (1) (nieuw: 3-YG-820 roepnr 142812 GV0256)

€99,80

Vaartuig/boot inclusief trailer 28-67-YS (2) (nieuw 3-YG-776 roepnr 142712 GV0254

€4.156,09

Vaartuig/boot inclusief trailer 97-26-YN (3) (nieuw: 3-YG-818 roepnr 141612 GV0255

€272,25

400

€209.311,32

Bureaustoelen Hilversum

€62,41

Meubilair Hilversum (deel1)

€145.674,85

verv. Kantoorautomatisering

€63.574,06

Eindtotaal

€433.753,73

-€

572,00

Jaar

2023

Bijlagen

Investeringen

Uitgaven 2023

Uitgaven 2024

100

€23.961,03

€

Slangenwerkplaats Huizen

€

-€4.065,60

TD werkplaats Hilversum

€19.895,43

4.065,60

€

24.563,37 28.628,97

De tabel loopt door op de volgende pagina

1. SISA 2. De verantwoording van het programma bevolkingszorg 2024

4. Taakveldenlijst VRGV 2024 5. Investeringen 6. Controleverklaring

Hoofdstuk 2

3. Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2024-2025

Hoofdstuk 1

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Jaarstukken 2024

93

Jaar

2023

Hoofdstuk 3

Investeringen

Uitgaven 2023

150

€115.000,00

Grond bij kazerne Muiden (nieuwbouw)

€115.000,00

200

€820.324,87

€ 2 .184.526,90

62-BDH-5 MAN TGL 4x4

€123.764,85

€  307.031,45

64-BDH-5 MAN TGL 4x4

€123.764,85

€  288.784,65

65-BDH-5 MAN TGL 4x4

€123.764,85

€ 288.784,65

BF-PP-41 MB Atego 4x4 Vakbekwaamheid (nbb)

€123.764,85

€ 288.784,65

BR-PJ-10 MB Atego 4x4 (nnb)

€123.764,85

€  288.537,81

DA Ford Kuga S-146-TF GMK (ver. 39-KGN-8)

€48.193,91

-€ 

572,00

DA Ford Kuga S-147-TF (Piket HOVD Hilversum) (verv. 1-SGH-92)

€50.344,71

-€ 

572,00

DA Ford Kuga S-148-TF Piketvoertuig OL (verv. 32-SPG-6)

€50.344,71

-€ 

572,00

DA Ford Kuga S-581-JV (verv. 39-KGN-8)

€46.506,40

-€ 

572,00

Heftruck opleiden en oefenen (1)

€

31.157,50

Heftruck technische dienst (2)

€

27.225,00

PM Mercedes Vito PH-049-L Trekkend voertuig voor vaartuig (3)

€

69.437,48

PM VW Transporter GB-081-V Trekkend voertuig voor vaartuig (2)

€

69.437,48

PM VW Transporter GB-083-V Trekkend voertuig voor vaartuig (1)

€

69.437,48

TAS MAN BX-DJ-16

€  458.196,75

MB vito Technische Dienst (DA (reserve) Ford Kuga 01-XR-LL)

Uitgaven 2024

€6.110,89

Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

300

€724.633,46

€  625.868,12

62-BDH-5 MAN TGL 4x4 hele inventaris

€51.869,43

€

3.431,66

€

12.632,40

62-BDH-5 MAN TGL 4x4 halve inventaris

Bijlagen

64-BDH-5 MAN TGL 4x4 hele inventaris

€16.135,63

65-BDH-5 MAN TGL 4x4 hele inventaris

€45.886,89

BF-PP-41 MB Atego 4x4 Vakbekwaamheid (nbb) hele inventaris

€17.650,98

BR-PJ-10 MB Atego 4x4 (nnb) hele inventaris

€23.066,75

C2000 (geclusterd/gebundeld)

€65.343,67

€  507.562,47

Duikapparatuur Interspiro incl. communicatiesets

€134.316,76

€

Inventaris TGB

€8.896,14

4.906,55

De tabel loopt door op de volgende pagina

1. SISA 2. De verantwoording van het programma bevolkingszorg 2024

4. Taakveldenlijst VRGV 2024 5. Investeringen 6. Controleverklaring

Hoofdstuk 2

3. Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2024-2025

Hoofdstuk 1

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Jaarstukken 2024

94

Jaar

2023

Investeringen

Uitgaven 2023

Uitgaven 2024

Laadpalen div. kaz. VRGV

€37.029,64

€

43.685,84

Meetapparatuur WVD

€

Pagers

€133.906,34

Redzagen

€73.524,44 €

11.630,04

€

42.019,16

106.985,78

Tablets MDT-RIS Verbindingsmiddelen - midlife update (bodywork)

€

10.021,01

400

€857.588,35

€  138.302,50

Blus- en HV handschoenen (i.s.m. VRU)

Hoofdstuk 3

€

73.965,73

Fitness Bussum

€

25.549,76

Fitness Naarden

€

35.756,62

Diversen conform mail Erik Dijk (24-02-2023)

€5.532,97

Hoofdstuk 4

Meubilair Huizen

€37.593,14

Meubilair Laren

€23.037,38

Meubilair Naarden

€

15.821,72

Operationele uniformen

€

487.813,74

Veiligheidslaarzen Operationeel Uniform (deel2)

€59.643,50

Verv. Bluskleding (deel2)

€27.312,92

Verv. FMIS (MT-voorstel 10-05-2016)

€2.021,36

-€ 

2.021,36

Watervoerende armaturen

€198.811,62

€

5.051,75

Eindtotaal

€2.541.507,71

€ 2 .973.260,89

Hoofdstuk 5

Jaar

2024

Investeringen

Uitgaven 2023

Uitgaven 2024

200

€1.069.125,75

€6.190.645,63

TAS Iveco BV-JX-09 verkort ivm vesting

€152.732,25

€369.534,00

Bijlagen

TAS MAN TGL 37-BDG-3 TAS MAN TGL 38-BDG-3

€305.464,50 €152.732,25

€360.531,60

TAS MAN TGL 74-BGF-1

€305.464,50

TAS MAN TGL 83-BDH-3

€305.464,50 De tabel loopt door op de volgende pagina

Bestuurlijke samenvatting

Jaarstukken 2024

95

Jaar Investeringen

2024 Uitgaven 2023

TAS MB Atego 02-BJH-1 1. SISA 2. De verantwoording van het programma bevolkingszorg 2024

4. Taakveldenlijst VRGV 2024 5. Investeringen 6. Controleverklaring

Hoofdstuk 2

3. Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2024-2025

Hoofdstuk 1

Bijlagen

TAS MB Atego BN-GV-71 (reserve TD)

Uitgaven 2024 €305.464,50

€152.732,25

€360.531,60

TAS MB Atego BR-PB-16

€305.464,50

TAS MB Atego BS-SX-86

€305.464,50

TAS MB Atego BV-ZZ-63

€152.732,25

€360.531,60

TAS MB Atego BX-GT-91

€152.732,25

€360.531,60

TAS MB Atego BX-PX-43 TAS MB BL-ZZ-99 (MB oud type Laren)

€305.464,50 €152.732,25

€360.531,60

€152.732,25

€360.531,60

TAS MB BR-XF-15 TAS MB oud type BP-XV-71

€152.732,25

Hoofdstuk 3

Verv. HA Volvo BZK 586 BX-ZF-92

€250.765,24

Verv. HW DAF BN-LH-48 (Autoladder Bussum)

€103.873,78

Verv. HW Renault 655 BX-RS-53

€918.875,20

Verv. HW Volvo 751 BT-SG-85

€91.168,78

Verv. PM FRB Mercedes Citan PG-394-Z (First responder)

€2.255,28

300

€230.983,52

Hoofdstuk 4

02-BJH-1 Inventartis hele afschrijving 37-BDG-3 Inventaris hele afschrijving

€3.595.043,06 €32.496,17

€20.313,91

€441.136,73

Hoofdstuk 5

38-BDG-3 Inventaris hele afschrijving

€20.568,56

74-BGF-1 Inventaris hele afschrijving

€117.446,38

Ademluchttoestellen en cilinders

€1.084.999,50

AED

€74.007,65

BP-XV-71 Investering hele afschrijving

€66.974,37

BR-XF-15 Inventartis hele afschrijving

€661,14

BX-GT-91 Inventaris hele afschrijving

€143.034,10

€8.022,30

Bijlagen

Inventaris hele afschrijving (verv. HW DAF BN-LH-48 (Autoladder Bussum))

€899.379,50

Inventaris hele afschrijving (verv. HW Renault 655 BX-RS-53)

€19.978,31

Inventaris hele afschrijving (verv. HW Volvo 751 BT-SG-85)

€827.706,42

SOS toegangssysteem

€22.716,54

Verv. Hefbrug Hilversum

€46.585,00 De tabel loopt door op de volgende pagina