14. Raadsinformatiebrief 2024-91 inzake Meerjarenbegroting 2025-2028 & Tarieven 2025 Uitvaartstichting Hilversum

Raadsinformatiebrief Van

Burgemeester en Wethouder/Burgemeester

Zaak nr.

1648448

Aan

Gemeenteraad

RIB nr.

2024-91

Portefeuillehouder

F. Voorink

Datum

18 december 2024

Informatie bij

Cindy de Vries

Tel. nr.

(035) 629 2363

Onderwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 & Tarieven 2025 Uitvaartstichting Hilversum

Kernboodschap De Uitvaartstichting Hilversum (USH) legt sinds haar oprichting in 2016 als verbonden partij van de gemeente financiële verantwoording af aan het college van B en W. Daarvoor ligt hierbij de begroting 2025-2028 en de tarievenlijst 2025 voor ter goedkeuring door het college. Het meerjarig financieel beeld laat een stabiel positief begroot resultaat zien. Jaarlijks wordt een resultaat verwacht van € 10.000 in 2025 tot € 28.000 in 2028. De jaarlijkse positieve saldi worden gebruikt om het negatieve eigen vermogen te verbeteren. Door de stijgende kosten en de toezegging om de tarieven betaalbaar te houden is de marge laag. Er is in tegenstelling tot voorgaande jaren gekozen voor een hogere stijging van de tarieven, te weten 4% voor 2025. Dit is noodzakelijk om een sluitende begroting te kunnen afgeven.

Aanleiding Vanaf 1 juli 2016 is de USH verantwoordelijk voor de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium in Hilversum. De exploitatie wordt door de USH uitgevoerd zonder gemeentelijke subsidie. De stichting legt als verbonden partij van de gemeente (financiële) verantwoording af aan het College van B en W. Conform afspraak, biedt de stichting jaarlijks haar jaarrekening, tarievenlijst en meerjarenbegroting ter goedkeuring aan het college aan. De raad wordt per brief geïnformeerd over de begroting en tarieven. De meerjarenbegroting en toelichting hierop wordt niet aan de raad verzonden. Dit omdat deze concurrentiegevoelige informatie bevat over de bedrijfsvoering van de USH. Het openbaar beschikbaar stellen zou de concurrentiepositie van de USH kunnen verslechteren.

Consequenties De meerjarenbegroting laat een structureel positief saldo zien. Daarmee is er geen aanleiding om aan te nemen er risico ontstaat dat de gemeente financiële ondersteuning moet bieden op korte of lange termijn.

Prognose resultaat

2024

2025

2026

€ 40.000

€ 10.000

1

€ 2.400

2027 € 9.000

2028 € 28.000

Eigen vermogen

-/- € 181.396

-/- € 171.396

-/- € 168.996

-/- €159.996

-/- € 131.996

Tabel 1 Meerjarenbegroting 2024-2028

De tarieven zullen in 2025 met 4% worden verhoogd ten opzichte van het voorgaande jaar. De marge van de stichting is laag. Door de gestegen kosten is dit een noodzakelijke maatregel om een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren. De herindeling met Wijdemeren kan in de komende jaren effect hebben op het werkgebied van de USH. De gemeente zal samen met de USH de hieruit voortkomende ontwikkelingen oppakken en de gevolgen hiervan met u delen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n): 1. Tarievenlijst 2025

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”, B en W-vergadering van 17 december 2024.

2

Tarieven Uitvaartstichting Hilversum 2025 Cremeren Crematie zonder aanwezigheid nabestaanden

571,00

Crematie met nabestaanden (tot aan deur crematorium)

630,00

Crematie met nabestaanden in het crematorium

1.060,00

Crematie (tot 12 jaar)

405,00

Crematie kind met nabestaanden

533,00

Gebruik Aula/De Einder Zuiderhof/Bosdrift/Noorderbegraafplaats Crematie met 1 uur gebruik Aula of De Einder

1.338,00

Crematie met 2 uur gebruik Aula en/of De Einder

1.615,00

Gebruik Aula/De Einder per uur

278,00

Verlenging per half uur Alleen gebruik Aula (zonder bezorging, incl. faciliteiten) per half uur

139,00

Gebruik koeling (bij Zuiderhof of Bosdrift) per dag, inbreng tot 20:00 uur

120,00

Inbreng koeling na 20:00 uur

62,00

225,00

Gebruik diverse faciliteiten Bosdrift 24 uurs familiekamer, per 24 uur

150,00

Inbreng na 20:00 uur Alleen gebruik Aula (zonder bezorging, incl. faciliteiten) per half uur Bosdrift zolder/aula/Huiskamer van Springer voor niet funeraire gelegenheden (bijv. samenkomst, vergadering, oefenruimte, congres) Catering via Fajé

62,00 225,00 op aanvraag

Begraven Begraven

1.267,00

Particulier graf Grafrecht per 10 jaar

1.232,00

Onderhoudskosten per 10 jaar In totaal per 10 jaar (excl. begraven)

1.834,00

Grafrecht per 20 jaar

2.463,00

Onderhoudskosten per 20 jaar In totaal per 20 jaar (excl. begraven)

3.667,00

Natuurgraf Noorderbegraafplaats (excl. cocoon)

6.555,00

(Islamitisch) Eeuwigdurend graf incl. onderhoudskosten

10.484,00

3.066,00

6.130,00

Algemeen Graf Begraven 10 jaar onderhoud In totaal Algemeen graf

1.267,00 918,00 2.185,00

Kindergraf (tot 12 jaar ) Begraven (tot 12 jaar )

634,00

Gebruik Aula/De Einder voor kind per uur

139,00

Grafrecht kindergraf per 10 jaar

616,00

Onderhoudskosten kindergraf per 10 jaar In totaal voor 10 jaar ex begraafkosten)

918,00 2.307,00

Verlenging particulier graf Grafrecht per 5 jaar

614,00

Onderhoud per 5 jaar

918,00

Grafrecht kindergraf per 5 jaar

308,00

Onderhoudskosten kindergraf per 5 jaar

459,00

Onderhoud per jaar (per jaar gefactureerd)

193,00

Asbestemmingen Urnenbos- heuvel/colombarium Zuiderhof en Noorderbegraafplaats Grafrecht per 5 jaar

416,00

Onderhoudskosten per 5 jaar In totaal urnengraf per 5 jaar

459,00

Grafrecht per 10 jaar

832,00

Onderhoudskosten per 10 jaar In totaal urnengraf per 10 jaar

917,00 1.749,00

Eeuwigdurend urnengraf, grafrecht

3.405,00

Eeuwigdurend urnengraf, onderhoud

1.834,00

Totaal eeuwigdurend urnengraf

5.239,00

Plaatsen 2e en volgenden, per urn

299,00

Verstrooien as met familie (Zuiderhof of Noorderbegraafplaats)

78,00

875,00

Diversen Opgraven 1 overledene

1.267,00

Per volgende overledene (opgraven)

635,00

Opgraven urn/asbus

321,00

Opname beeld & geluid op USB

72,00

Gebruik koeling per nacht

121,00

Alleen gebruik aula (zonder bezorging, incl. faciliteiten) per half uur

225,00

Vergunningskosten grafmonument

72,00

Verlenging gebruik Aula/De Einder per half uur (geldt ook voor op-en afbouw)

140,00

Bewaren asbus langer dan 6 maanden, per termijn

72,00