Document · PDF

14. Brief van regio Gooi en Vechtstreek inzake Bestuursrapportage regio Gooi en Vechtstreek 2023 en begrotingswijziging 2023-002

GEMEENTERAAD 27 september 2023, gemeente HilversumBij agendapunt: Ingekomen stukken - Rubriek III30.160 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Prognose realisatie 2023

Prognose afwijking 2023

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

5.089 809 1.610 0 0 -5.714 270 2.064

4.660 1.008 924 0 0 -6.237 270 624

5.153 540 1.987 0 0 -6.336 270 1.614

5.521 540 2.359 0 0 -6.449 270 2.241

368 0 372 0 0 -113 0 627

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-63 0 -168 -4.833 0 -5.064

-88 0 0 -536 0 -624

-88 0 0 -636 0 -724

-88 0 0 -681 -500 -1.269

0 0 0 -45 -500 -545

Lasten minus baten

-3.000

890

972

Reserves Dotaties Onttrekkingen

4.258 -931

0 0

0 -890

83 -940

83 -50

327

115

Saldo

Toelichting Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Personele lasten

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen7, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. Deze extra last wordt middels de Regio-overhead doorberekend aan de programma’s. Ook voor de Wmo toezichthouder is deze Cao- en salarisontwikkeling van toepassing; dit betreft € 4.093 wat aan gemeenten wordt doorberekend.

30.

113

Bedragen x € 1.000 Mutatie Saldo I/S reserve 0 0 113 S

-113

Op dit onderdeel is gemeente Eemnes partieel deelnemer 48

Materiele lasten

Overige baten

Wmo8 toezicht 31.

BOH

Bij het team Financiën en bij het team I&A is inhuur van personeel nodig geweest om de interne dienstverlening te kunnen continueren. In 2023 zijn de samenwerkingsovereenkomst met Vervoer BV, de detachering naar Vervoer BV en de ondersteuning richting RAV geactualiseerd. Dit levert naast een hogere last, ook een hogere bijdrage derden op. De energiemarkt is sterk getroffen door stijgingen van de elektriciteits- en gasprijzen. Voor het verbruik in het Regiokantoor is in deze bestuursrapportage uitgegaan van het verbruik van 2022, afgezet tegen de energieprijzen van 2023. Dit levert een hogere last op van € 145.000.

128

-95

145

Onze digitale transformatie heeft ons al vooruit geholpen, maar de kosten blijken hoger door onvoorziene aanpassingen aan processen, technische integratie en het inhuren van consultancy. Deze investering blijft echter cruciaal voor het vormgeven van de toekomst van de Regio. De rekening-courant positie bij de schatkist levert niet begrote renteopbrengsten op. Eén keer per kwartaal wordt de rente op de rekening-courant bij de schatkist gestort. Over het eerste halfjaar 2023 bedroeg de renteopbrengst € 241.547. De verwachte opbrengst voor geheel 2023 bedraagt op basis hiervan € 500.000.

227

-500

Eén van de huurders heeft de huurovereenkomst opgezegd. Inmiddels heeft een nieuwe huurder (Versa) zijn intrede gedaan. Ten opzichte van de begroting vallen de huuropbrengsten hierdoor wel lager uit. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf in de programmabegroting 20232026. Voorstel is om deze lagere inkomst ten laste van de algemene reserve te brengen. Zoals besproken in het PFHO Sociaal Domein van 15 december 2022 is een formatie uitbreiding van 1 fte op het WMO toezicht noodzakelijk. Deze uitbreiding is benoemd in de Regionale Aanpak Zorgfraude. Met deze uitbreiding van één jaar wordt efficiënter gebruik gemaakt van Wmo-toezicht, wordt meer en breder inzicht verkregen in de kwaliteit van de zorg in Regio Gooi en Vechtstreek (wmo, jeugd, pgb) en tevens wordt bewerkstelligd dat de kwaliteit transparant is voor bestuur en inwoners. De incidentele last van deze uitbreiding bedraagt € 110.474. De inzet vindt plaats vanaf het 4e kwartaal 2023. Dit betekent dat er een budgetoverheveling zal plaatsvinden van € 82.555 naar 2024. Totaal 2023

-50

110

627

-545

115

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel) In de op te stellen begrotingswijziging worden de gevolgen van de Cao- en salarisontwikkelingen van de Wmotoezichthouder alsmede de incidentele uitbreiding van het Wmo-toezicht voor 2023 verwerkt als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het deel wat in 2023 nog niet wordt ingezet voor Wmo-toezicht wordt overgeheveld naar 2024.

Op dit onderdeel is gemeente Eemnes partieel deelnemer 49

Risicoparagraaf Dagvaarding ICAM landelijke datadiefstal GGD Op 28 maart 2023 heeft Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) GGD Gooi en Vechtstreek, de andere GGD’en, GGD GHOR, het LCCB en de Staat gedagvaard. De zaak dient bij de rechtbank Amsterdam. Via een collectieve actie vordert Stichting ICAM schadevergoeding wegens een landelijke datadiefstal eind januari 2021. Het betreft gegevens die zijn opgenomen in CoronIT, het landelijke IT-systeem voor COVID-19testen en vaccinaties. Stichting ICAM vordert toekenning van een bedrag van € 1.500 voor eenieder wiens gegevens onbevoegd uit de hiervoor genoemde systemen zijn gehaald. Dat betreft voor zover bekend 1.248 personen. In GGD Gooi en Vechtstreek betreft het 34 personen. Inmiddels is door GGD aan deze betrokkenen een bedrag van € 500 per persoon tegen finale kwijting aangeboden. Een zeer groot deel van de hiervoor genoemde personen heeft dit aanbod aanvaard. Stichting ICAM vordert daarnaast een bedrag van € 500 voor eenieder wiens gegevens bloot hebben gestaan aan onbevoegd gebruik. Dat zou alle personen betreffen die door de GGD’en getest en gevaccineerd zouden zijn. Dat zijn – aldus Stichting ICAM – 6,5 miljoen personen op het moment van de datadiefstal. Wij hebben de aansprakelijkstelling gemeld bij onze verzekeraar.

Onze verzekeraar heeft aangegeven aan de hand van de uitgebrachte dagvaarding te beoordelen of dekking bestaat voor deze vorm van aansprakelijkheid en schade onder desbetreffende polis. Op 5 juli 2023 wordt de dagvaarding aangebracht en worden de gedagvaarde partijen in de gelegenheid gesteld een zogenaamde conclusie van antwoord voor te bereiden. Onze belangen worden in deze procedure behartigd door AKD Advocaten. Dit advocatenkantoor vertegenwoordigt ook de andere GGD’en, enkele veiligheidsregio’s en gemeenten. Het zal waarschijnlijk tot 2026 duren voordat er in een collectieve actie (Wamca) als deze een uitspraak van de rechtbank Amsterdam zal volgen.

BIJLAGEN Reserves en voorzieningen Stand per 31-122022

Resultaatbestemming 2022 onder voorbehoud

Stand per 1-1-2023

Onttrekkingen Dotaties 2023 2023

Voorgestelde mutaties 2023

Prognose eindstand 31-122023

Algemene reserves Algemene reserve Totaal Algemene reserves

1.159.430

725.975

1.885.405

1.159.430

725.975

1.885.405

-32.445

1.852.960

-32.445

1.852.960

Bestemmingsreserves Rs. TBC-explosie

20.000

Rs. Rampenbestrijding

441.627

Rs. Intensivering samenwerking VR

84.360

Rs. Samenwerkingsagenda

878.722

102.630

981.352

200.000

Rs. Transformatieplan Jeugd

154.410

-20.370

134.040

108.836

Rs. Werkkamer

421.327

90.909

Rs. Zorg en Veiligheidshuis

60.000

Rs. Bescherming en Opvang

2.490.000

-490.000

2.000.000

Rs.. Arbeidsmarktprogramma's

-194.199

247.428

20.000 21.000

226.428

84.360

84.360 -100.000

25.204 -28.800

1.470.909

-80.264

1.390.645

605.000

-47.500

Rs. Visit Gooi en Vecht

149.291

-57.372

91.919

70.000

-21.919

Rs. Eigen Risicodragerschap

363.752

75.000

Rs. Dak- en Thuisloosheid

95.807

Rs.Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid

786.702

Rs.Laaggeletterdheid

235.018

3.118.405

815.000

223.726

Rs. Frictiekosten uittreden Weesp Rs. POK Rs. Uitvoeringsprogramma Sociaal domein Rs. Voorbereidingskosten Huisvestingsvraagstukken GAD Rs. nieuwbouw RAV Rs. aanvaardbare kosten RAV Rs. Nieuwe Meldkamer Ambulancezorg 2025

316.452

223.726

681.352 301.618

738.145 0 288.752

412.259

-50.000

362.259

654.750

297.815

429.767

135.000

22.544

122.562 2.303.405

104.525

-874.803

2.624.407

3.499.210

1.130.000

2.750.637

-221.831

2.528.806

132.500

265.000

-265.000

94.000

32.000

126.000

44.235

Rs. Eigen Risicodragerschap RAV

44.235

1.130.000 1.229

43.006 2.528.806

Totaal Bestemmingsreserves

13.921.428

4.210.756

18.132.184

3.000.450

-931.138 14.200.596

Totaal Reserves

15.080.858

4.936.731

20.017.589

3.000.450

-963.583 16.053.556

Stand per 31-122022

Resultaatbestemming 2022

Stand per 1-1-2023

Onttrekkingen Dotaties 2023 2023

Voorgestelde mutaties 2023

Prognose eindstand 31-122023 185.887

Voorzieningen Voorziening onderhoud ambulances

160.239

74.400

-48.752

Voorziening elektrische brancards

40.521

13.341

13.300

-13.300

Voorziening groot onderhoud gebouw RAV

122.092

6.816

32.775

Voorziening spaarverlof

357.500

27.180 148.051

357.500

Voorziening gezondheidsmonitoren

70.350

37.350

35.500

68.500

Voorziening groot onderhoud Regiokantoor

855.612

132.875 270.000

992.737

Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD

457.527

Totaal Voorzieningen

1.706.341

Totaal Reserves en Voorzieningen

16.787.199

457.527 357.500

26.045

2.063.841

216.427 425.975

5.294.231 22.081.430

3.216.877 425.975

431.482 -62.052

2.211.337

-1.025.635 18.264.893

Investeringen en kapitaallasten prognose 2023 Begrote investeringen 2023 Investeringen waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven Gronden 40.000 Bedrijfsgebouwen Grond, water- en wegwerken 2.580.000 Vervoermiddelen 465.000 Machines, apparatuur en installaties Overig 2.414.000 Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt 5.499.000 geheven Overige investeringen met economisch nut: 100.000 Bedrijfsgebouwen 378.000 Vervoermiddelen Machines, apparatuur en installaties 249.000 Overig Totaal investeringen met economisch nut 727.000 6.226.000

TOTAAL

Totale afschrijvingen 2023 Rente 2023 Totaal

Begroot 5.353 295 5.648

Prognose 4.042 252 4.294

Boekwaarde 1-1-2023

Investering

afschrijving

Rente

1.714.035 1.339.655 550.462 2.734.820 489.387 13.225.215

40.000 2.400.000 105.000 1.916.000

110.589 99.786 785.139 149.108 1.854.095

13.400 10.474 4.304 21.382 3.826 103.398

20.053.574

4.461.000

2.998.717

156.784

10.271.709 1.203.023 118.559 537.444 12.130.734

100.000 378.000 249.000 727.000

346.592 356.750 68.690 271.480 1.043.512

80.307 9.406 927 4.202 94.842

32.184.308

5.188.000

4.042.229

251.626

Saldo 1.311 43 1.354

Geactualiseerd overzicht van de investeringskredieten

V of U*

Termijn afschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD

V V V V V V V V

8 6 10 10 10 10 10 5

2.580.000 110.000 30.000 65.000

2.200.000 90.000 130.000 30.000 -

1.390.000 140.000 100.000 30.000 -

1.760.000 140.000 30.000 75.000 -

490.000 300.000 140.000 -

GAD

100.000

GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GGD RAV RAV Regio Regio VT

V V V V U U V U U U V V V V V V

10 10 10 10 10 12 10 3 10 10 6 6 4 10 6 6

73.000 40.000 35.000 150.000 1.800.000 181.000 335.000 48.000 330.000 249.000 100.000 6.226.000

73.000 170.000 40.000 150.000 2.300.000 525.000 432.000 867.000 7.107.000

73.000 250.000 150.000 2.300.000 540.000 447.636 5.520.636

73.000 40.000 150.000 1.885.000 85.000 50.000 4.388.000

73.000 150.000 50.000 570.000 50.000 150.000 60.000 2.133.000

Omschrijving investering Voertuigen Inzameling Voertuigen overig Containervervanging scheidingsstations Personeelsverblijf Hilversum Compressor Crailoo Hydrofloorinstallatie Roll-Packers Vorkheftruck Ondergrondse Verzamelcontainers (OVC) 16 stuks /per jaar Inwerpzuilen OVC 60 stuks /per jaar KCA voorsorteerstation Huizen/Weesp/Bussum/Hilversum Restvuilpersen incl. containers Huizen/Weesp/Hilversum Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum Voorzieningen ikv uitbreiding aansluitingen VANG Herontwikkeling Crailoo Huisvesting Registratie identificatie Systemen voertuigen Opslag Zonne-energie Huizen Toegangssystemen scheidingsstations GHOR VW Transporter/Touran Piketauto Rapid Responder ambulance RAV overig Bouwkundige aanpassingen Voertuigen Regio Voertuigen VT TOTAAL * V = vervangingsinvestering U = Uitbreidingsinvestering

De investeringen 2024 tot en met 2027 zijn middels de begroting 2024-2027 geactualiseerd. Met dit overzicht worden ook de investeringen 2023 geactualiseerd

Lijst met afkortingen AGZ BMR cao Copog DKTP DVO GAD GBO GGD GHOR HG/KM HKZ HPV ISO JGGV JGZ KTO LPA MJOP MRA NZa OPK OVC PGA PMD POK RAV RBL RET RIVM RMC RSA RVE RVP SROI TBC TTK UWV VANG VPB VSV VVV VWS WMO Wpg WSP ZVHGV

Algemene Gezondheids Zorg Bof, mazelen en rodehond Collectieve Arbeids Overeenkomst Coöperatieve Oud Papier Organisatie Gooi & Vechtstreek Difterie, kinkhoest, tetanus en polio Dienstverleningsovereenkomst Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Gezondheidsbevordering & Onderzoek Gemeentelijke Gezondheids Dienst Geneeskundige Hulpverlening in de Regio Huiselijk geweld/Kindermishandeling Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Humaan Papilloma Virus International Organization for Standardization Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek Jeugdgezondheidszorg Klanttevredenheidsonderzoek Landelijk Protocol Ambulancezorg Meerjarenonderhoudsplan Metropool Regio Amsterdam Nederlandse Zorgautoriteit Oudpapier en Karton Ondergrondse verzamel container Persoonsgerichte aanpak Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Bureau Leerplicht Regionaal Expert Team Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regionale Meld en Coördinatiefunctie Regionale Samenwerkingsagenda Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Rijksvaccinatieprogramma Social Return on Investment Tuberculose Team Toezicht Kinderopvang Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Van Afval Naar Grondstof Vennootschapsbelasting Vroegtijdig Schoolverlaten Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet maatschappelijke ondersteuning Wet publieke gezondheid Werkgeversservicepunt Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

REGIO

LASTEN* Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE** Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

36.855 5.648 49.128 18 6.152 0 426 98.226

8.399 -1.354 4.122 -18 -151 0 65 11.063

45.254 4.294 53.250 0 6.001 0 491 109.289

37.022 6.216 45.042 18 3.508 0 426 92.232

1.647 0 -12 0 0 0 0 1.635

38.670 6.216 45.029 18 3.508 0 426 93.867

36.606 6.231 44.780 18 3.507 0 426 91.568

865 0 146 0 0 0 0 1.011

37.470 6.231 44.926 18 3.507 0 426 92.579

36.515 6.028 44.787 18 3.507 0 426 91.281

865 0 146 0 0 0 0 1.011

37.380 6.028 44.933 18 3.507 0 426 92.292

-53.607 -20.755 0 -2.167 -13.347 -5.350 -95.226

-3.946 -1.263 0 -2.035 -3.570 -1.117 -11.931

-57.553 -22.018 0 -4.202 -16.917 -6.467 -107.156

-53.186 -19.188 0 -1.291 -13.335 -5.062 -92.062

-1.206 -122 0 0 -125 0 -1.452

-54.392 -19.310 0 -1.291 -13.460 -5.062 -93.515

-52.967 -18.738 0 -1.291 -13.418 -5.062 -91.476

-1.011 0 0 0 0 0 -1.011

-53.977 -18.738 0 -1.291 -13.418 -5.062 -92.486

-52.883 -18.744 0 -1.291 -13.299 -5.062 -91.280

-1.011 0 0 0 0 0 -1.011

-53.894 -18.744 0 -1.291 -13.299 -5.062 -92.290

3.000

-867

2.132

170

183

353

0 -3.000 -3.000 0

215 -1.178 -964 -1.831

215 -4.179 -3.964 -1.832

155 -325 -170 0

0 -183 -183 0

155 -508 -353 0

0 -92 -92 0

0 0 0 0

0 -92 -92 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

-2.445 -436 -13.354 -20.193 -20.759 -9.415 -2.481 -3 -5.276 -74.362

-234 -58 -872 -1.907 -1.263 -464 -80 0 -331 -5.209

-2.678 -494 -14.226 -22.099 -22.023 -9.879 -2.561 -3 -5.607 -79.571

-2.423 -435 -13.264 -20.017 -19.193 -9.342 -2.459 -3 -5.238 -72.374

-68 -5 -295 -444 -122 -214 -61 0 -119 -1.328

-2.491 -440 -13.559 -20.460 -19.315 -9.556 -2.520 -3 -5.357 -73.701

-2.411 -435 -13.195 -19.950 -18.743 -9.306 -2.451 -3 -5.209 -71.705

-50 -5 -258 -379 0 -166 -48 0 -104 -1.011

-2.462 -440 -13.454 -20.329 -18.743 -9.472 -2.499 -3 -5.313 -72.715

-2.407 -434 -13.174 -19.919 -18.749 -9.292 -2.447 -3 -5.201 -71.627

-50 -5 -258 -379 0 -166 -48 0 -104 -1.011

-2.458 -439 -13.433 -20.298 -18.749 -9.458 -2.495 -3 -5.305 -72.638

Bestuursrapportage 2023 *De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties **De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 14 december 2023 (DOC-23001802) De secretaris, De voorzitter,

2026

GAD

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Bijgestelde begroting

Wijziging

2023

Begroting na Bijgestelde wijziging begroting 2023

2024

Wijziging

Begroting na Bijgestelde wijziging begroting

2024

2025

Wijziging

Begroting na Bijgestelde wijziging begroting

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

8.829 4.509 16.779 8 1.188 2.246 0 33.558

1.934 -1.354 -511 -8 94 41 0 196

10.763 3.156 16.268 0 1.282 2.287 0 33.755

9.275 4.530 16.593 8 886 2.269 0 33.561

282 0 0 0 0 0 0 282

9.557 4.530 16.593 8 886 2.269 0 33.843

9.234 4.362 16.491 8 886 2.268 0 33.250

260 0 0 0 0 0 0 260

9.494 4.362 16.491 8 886 2.268 0 33.510

9.234 4.411 16.491 8 886 2.230 0 33.261

260 0 0 0 0 0 0 260

9.494 4.411 16.491 8 886 2.230 0 33.521

-26.709 0 0 0 -2.170 -4.679 -33.558

38 0 0 0 3 -238 -196

-26.671 0 0 0 -2.167 -4.917 -33.755

-26.711 0 0 0 -2.171 -4.679 -33.561

-260 0 0 0 -22 0 -282

-26.971 0 0 0 -2.193 -4.679 -33.843

-26.422 0 0 0 -2.149 -4.679 -33.250

-260 0 0 0 0 0 -260

-26.682 0 0 0 -2.149 -4.679 -33.510

-26.433 0 0 0 -2.149 -4.679 -33.261

-260 0 0 0 0 0 -260

-26.692 0 0 0 -2.149 -4.679 -33.521

0 0 0 0

-1.338 0 -6.550 -10.210 0 -4.598 -1.276 0 -2.738 -26.709

2 0 9 15 0 7 2 0 4 38

-1.336 0 -6.540 -10.196 0 -4.592 -1.274 0 -2.734 -26.671

-1.338 0 -6.550 -10.211 0 -4.599 -1.276 0 -2.738 -26.711

-13 0 -64 -99 0 -44 -12

-1.351 0 -6.614 -10.310 0 -4.643 -1.288 0 -2.764 -26.971

-1.323 0 -6.479 -10.100 0 -4.549 -1.262 0 -2.708 -26.422

-13 0 -64 -99 0 -44 -12

-1.337 0 -6.543 -10.200 0 -4.593 -1.274 0 -2.735 -26.682

-1.324 0 -6.482 -10.104 0 -4.551 -1.262 0 -2.709 -26.433

-13 0 -64 -99 0 -44 -12

-1.337 0 -6.545 -10.204 0 -4.595 -1.275 0 -2.736 -26.692

-27 -260

TOELICHTING 1. De gemeentelijke bijdrage van de GAD wordt met 38.500 naar beneden bijgesteld. Dit is een optelsom van enerzijds incidentele voor- en nadelen (499.131 voordelig) en de structurele verhoging van de cao-ontwikkelingen (voor 2023 460.631 nadelig).

-27 -260

GGD Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na Bijgestelde Wijziging Begroting na Bijgestelde Wijziging Begroting na Bijgestelde Wijziging Begroting na wijziging begroting wijziging begroting wijziging begroting wijziging 2023

2023

2024

2025

2026

2.490 12 1.037 10 444 469 36 4.497

926 0 1.849 -10 -59 8 0 2.714

3.416 12 2.886 0 385 477 36 7.211

2.007 16 733 10 316 472 36 3.589

306 0 0 0 0 0 0 306

2.314 16 733 10 316 472 36 3.896

1.996 16 734 10 315 470 36 3.577

204 0 0 0 0 0 0 204

2.200 16 734 10 315 470 36 3.781

1.996 16 728 10 315 462 36 3.562

204 0 0 0 0 0 0 204

2.200 16 728 10 315 462 36 3.767

-1.847 0 0 -1.896 -648 -85 -4.476

-319 0 0 -2.035 -242 -119 -2.714

-2.166 0 0 -3.931 -890 -204 -7.190

-1.856 0 0 -1.041 -661 -31 -3.589

-204 0 0 0 -102 0 -306

-2.060 0 0 -1.041 -763 -31 -3.896

-1.857 0 0 -1.041 -647 -31 -3.577

-204 0 0 0 0 0 -204

-2.062 0 0 -1.041 -647 -31 -3.781

-1.849 0 0 -1.041 -641 -31 -3.562

-204 0 0 0 0 0 -204

-2.054 0 0 -1.041 -641 -31 -3.767

0 -21 -21 0

0 0 0 0

0 -21 -21 0

0 0 0 0

-88 0 -471 -689 0 -309 -91 0 -199 -1.847

-29 0 -55 -117 0 -62 -29 0 -27 -319

-117 0 -526 -806 0 -371 -119 0 -226 -2.166

-89 0 -473 -693 0 -310 -91 0 -200 -1.856

-9 0 -57 -72 0 -32 -11 0 -25 -204

-97 0 -530 -764 0 -342 -102 0 -224 -2.060

-89 0 -473 -693 0 -311 -91 0 -200 -1.857

-9 0 -57 -72 0 -32 -11 0 -25 -204

-97 0 -531 -765 0 -342 -102 0 -225 -2.062

-88 0 -471 -690 0 -309 -91 0 -199 -1.849

-9 0 -57 -72 0 -32 -11 0 -25 -204

-97 0 -528 -762 0 -341 -101 0 -224 -2.054

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor de GGD wordt met 318.580 bijgesteld. Dit bestaat uit: 2. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 90.700 3. Het incidentele resultaat op AGZ ter hoogte van 117.880 4. De structurele aanpassing Toezicht Kinderopvang (voor 2023 ter hoogte van 110.000, voor 2024 en verder ter hoogte van 150.000)

JEUGD EN GEZIN

Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

Totaal lasten

5.537 0 669 0 723 1.457 0 8.385

1.480 0 125 0 69 26 0 1.701

7.017 0 794 0 792 1.482 0 10.085

5.734 0 628 0 398 1.448 0 8.208

166 0 0 0 0 0 0 166

5.900 0 628 0 398 1.448 0 8.374

5.711 0 630 0 398 1.448 0 8.187

121 0 0 0 0 0 0 121

5.832 0 630 0 398 1.448 0 8.308

5.711 0 621 0 398,355 1.422,838 0 8.153

121 0 0 0 0 0 0 121

5.832 0 621 0 398 1.423 0 8.275

BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-8.234 0 0 0 0 -150 -8.385

-1.170 0 0 0 -271 -260 -1.701

-9.404 0 0 0 -271 -410 -10.085

-8.032 0 0 0 0 -150 -8.182

-166 0 0 0 0 0 -166

-8.198 0 0 0 0 -150 -8.349

-8.036 0 0 0 0 -150 -8.187

-121 0 0 0 0 0 -121

-8.158 0 0 0 0 -150 -8.308

-8.003 0 0 0 0 -150 -8.153

-121 0 0 0 0 0 -121

-8.124 0 0 0 0 -150 -8.275

0 0 0 0

0 -26 -26 -0

0 0 0 0

0 -26 -26 -0

0 0 0 0

-379 0 -2.247 -3.095 0 -1.447 -372 -3 -691 -8.234

-44 0 -292 -583 0 -153 -51 0 -47 -1.170

-423 0 -2.538 -3.678 0 -1.600 -423 -3 -739 -9.404

-369 0 -2.198 -3.018 0 -1.412 -362 -3 -670 -8.032

-17 0 -34 -53 0 -41 -10 0 -11 -166

-386 0 -2.231 -3.071 0 -1.453 -372 -3 -681 -8.198

-369 0 -2.199 -3.020 0 -1.413 -362 -3 -671 -8.036

-7 0 -34 -46 0 -18 -5 0 -11 -121

-376 0 -2.232 -3.065 0 -1.431 -368 -3 -682 -8.158

-367 0 -2.190 -3.007 0 -1.407 -361 -3 -668 -8.003

-7 0 -34 -46 0 -18 -5 0 -11 -121

-375 0 -2.223 -3.053 0 -1.425 -366 -3 -679 -8.124

TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor Jeugd en Gezin wordt met 1.169.790 bijgesteld. Dit bestaat uit: 5. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 281.572 6. De uitvoering van plustaken voor gemeenten ter hoogte van 595.000 7. Het verlenen van zorg aan Oekrainse kinderen ter hoogte van 326.918 8. De verschuiving van de bijdrage van het programma Jeugd en Gezin naar Inkoop en Contractbeheer ter hoogte van 33.700

RAV Bijgestelde begroting

TOELICHTING

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging

2023

2026

5.658 586 1.819 0 1.287 0 120 9.471

2.379 0 816 0 0 0 65 3.260

8.037 586 2.635 0 1.287 0 185 12.730

5.658 608 1.819 0 1.287 0 120 9.493

0 0 0 0 0 0 0 0

5.658 608 1.819 0 1.287 0 120 9.493

5.658 787 1.819 0 1.287 0 120 9.671

0 0 0 0 0 0 0 0

5.658 787 1.819 0 1.287 0 120 9.671

5.658 675 1.819 0 1.287 0 120 9.559

0 0 0 0 0 0 0 0

5.658 675 1.819 0 1.287 0 120 9.559

0 0 0 -250 -9.219 -9.469

0 0 0 0 -3.027 0 -3.027

0 0 0 -250 -12.246 0 -12.496

0 0 0 -250 -9.242 0 -9.492

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -250 -9.242 0 -9.492

0 0 0 -250 -9.420 0 -9.670

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -250 -9.420 0 -9.670

0 0 0 -250 -9.308 0 -9.558

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -250 -9.308 0 -9.558

233

234

0 -1 -1 0

32 -265 -233 0

32 -266 -234 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBL Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

2.073 0 353 0 271 275 0 2.973

-56 0 -6 0 0 5 0 -57

2.017 0 346 0 271 280 0 2.916

1.545 0 115 0 44 278 0 1.982

170 0 0 0 0 0 0 170

1.715 0 115 0 44 278 0 2.152

1.276 0 115 0 44 279 0 1.714

70 0 0 0 0 0 0 70

1.346 0 115 0 44 279 0 1.784

1.276 0 112 0 44 274 0 1.706

70 0 0 0 0 0 0 70

1.346 0 112 0 44 274 0 1.776

-755 -1.193 0 0 0 -234 -2.183

-226 -137 0 0 0 0 -363

-981 -1.331 0 0 0 -234 -2.546

-732 -1.197 0 0 0 0 -1.930

-70 0 0 0 0 0 -70

-802 -1.197 0 0 0 0 -2.000

-733 -980 0 0 0 0 -1.714

-70 0 0 0 0 0 -70

-803 -980 0 0 0 0 -1.784

-725 -980 0 0 0 0 -1.706

-70 0 0 0 0 0 -70

-795 -980 0 0 0 0 -1.776

790

-420

369

100

152

0 -790 -790 0

100 320 420 0

100 -469 -369 0

155 -207 -52 0

0 -100 -100 0

155 -307 -152 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

-38 -28 -199 -271 -1.193 -116 -34 0 -69 -1.948

-11 -9 -59 -80 -137 -36 -10 0 -21 -363

-48 -37 -258 -351 -1.331 -152 -44 0 -90 -2.312

-37 -27 -194 -263 -1.197 -112 -33 0 -67 -1.930

-4 -3 -19 -25 0 -10 -3 0 -6 -70

-40 -30 -212 -288 -1.197 -123 -36 0 -73 -2.000

-37 -27 -194 -263 -980 -113 -33 0 -67 -1.714

-4 -3 -19 -25 0 -10 -3 0 -6 -70

-40 -30 -213 -288 -980 -123 -36 0 -73 -1.784

-36 -27 -192 -260 -980 -111 -32 0 -66 -1.706

-4 -3 -19 -25 0 -10 -3 0 -6 -70

-40 -30 -211 -286 -980 -122 -35 0 -72 -1.776

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor RBL wordt met 226.136 bijgesteld. Dit bestaat uit: 9. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 102.939 10. Het versterken van de verzuimregistratie met 123.197

URGENITIEBUREAU Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging

2023

185 0 26 0 13 65 0 289

-7 0 31 0 1 1 0 26

178 0 57 0 14 66 0 315

184 0 36 0 3 66 0 290

7 0 0 0 0 0 0 7

191 0 36 0 3 66 0 297

184 0 37 0 3 66 0 290

7 0 0 0 0 0 0 7

191 0 37 0 3 66 0 297

184 0 36 0 3 65 0 288

7 0 0 0 0 0 0 7

191 0 36 0 3 65 0 295

-265 0 0 0 -24 0 -289

-26 0 0 0 0 0 -26

-291 0 0 0 -24 0 -315

-266 0 0 0 -24 0 -290

-7 0 0 0 0 0 -7

-273 0 0 0 -24 0 -297

-266 0 0 0 -24 0 -290

-7 0 0 0 0 0 -7

-273 0 0 0 -24 0 -297

-264 0 0 0 -24 0 -288

-7 0 0 0 0 0 -7

-271 0 0 0 -24 0 -295

0 0 0 0

-6 0 -40 -137 0 -59 -9 0 -14 -265

-1 0 -4 -14 0 -6 -1 0 -1 -26

-7 0 -44 -150 0 -65 -10 0 -15 -291

-6 0 -40 -137 0 -59 -9 0 -14 -266

0 0 -1 -4 0 -2 0 0 0 -7

-7 0 -41 -141 0 -61 -10 0 -14 -273

-6 0 -40 -137 0 -59 -9 0 -14 -266

-0 0 -1 -4 0 -2 -0 0 -0 -7

-7 0 -41 -141 0 -61 -10 0 -14 -273

-6 0 -40 -136 0 -59 -9 0 -14 -264

-0 0 -1 -4 0 -2 -0 0 -0 -7

-7 0 -41 -140 0 -61 -9 0 -14 -271

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor het UB wordt met 26.253 bijgesteld. Dit bestaat uit: 11. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 11.081 12. De aanschaf van een nieuw registratiesysteem ter hoogte van 15.172

2026

ZORG EN VEILIGHEIDSHUIS Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

2023

Begroting na wijziging 2023

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

351 0 61 0 189 71 0 672

2 0 34 0 -76 1 0 -38

353 0 95 0 114 73 0 635

316 0 61 0 0 72 0 449

14 0 0 0 0 0 0 14

331 0 61 0 0 72 0 464

316 0 61 0 0 72 0 450

14 0 0 0 0 0 0 14

331 0 61 0 0 72 0 464

316 0 61 0 0 71 0 448

14 0 0 0 0 0 0 14

331 0 61 0 0 71 0 462

-216 -227 0 0 -6 0 -449

-19 -19 0 0 -29 0 -66

-235 -245 0 0 -35 0 -515

-217 -227 0 0 -6 0 -449

-14 0 0 0 0 0 -14

-231 -227 0 0 -6 0 -464

-217 -227 0 0 -6 0 -450

-14 0 0 0 0 0 -14

-231 -227 0 0 -6 0 -464

-216 -227 0 0 -6 0 -448

-14 0 0 0 0 0 -14

-230 -227 0 0 -6 0 -462

224

-104

120

0 -224 -224 0

0 105 105 0

0 -119 -119 0

0 0 0 0

-11 0 -53 -83 -227 -37 -10 0 -22 -443

-1 0 -5 -7 -19 -3 -1 0 -2 -37

-12 0 -58 -90 -245 -40 -11 0 -24 -480

-11 0 -53 -83 -227 -37 -10 0 -22 -444

-1 0 -3 -5 0 -2 -1 0 -1 -14

-12 0 -57 -88 -227 -40 -11 0 -24 -458

-11 0 -53 -83 -227 -37 -10 0 -22 -444

-1 0 -3 -5 0 -2 -1 0 -1 -14

-12 0 -57 -88 -227 -40 -11 0 -24 -458

-11 0 -53 -82 -227 -37 -10 0 -22 -442

-1 0 -3 -5 0 -2 -1 0 -1 -14

-12 0 -56 -88 -227 -40 -11 0 -24 -456

TOELICHTING 13. De gemeentelijke bijdrage voor het Zorg- en Veiligheidshuis wordt met 18.769 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

WERKGEVERSSERVICEPUNT

Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

836 0 1.562 0 110 179 0 2.687

281 0 -73 0 0 3 0 210

1.116 0 1.489 0 110 182 0 2.897

833 0 183 0 0 162 0 1.178

291 0 -158 0 0 0 0 133

1.125 0 25 0 0 162 0 1.311

778 0 17 0 0 146 0 940

11 0 0 0 0 0 0 11

789 0 17 0 0 146 0 951

778 0 17 0 0 143 0 938

11 0 0 0 0 0 0 11

789 0 17 0 0 143 0 949

-939 -1.122 0 -21 0 0 -2.082

-29 -154 0 21 0 0 -163

-968 -1.277 0 0 0 0 -2.245

-940 -238 0 0 0 0 -1.178

-11 -122 0 0 0 0 -133

-951 -360 0 0 0 0 -1.311

-940 0 0 0 0 0 -940

-11 0 0 0 0 0 -11

-951 0 0 0 0 0 -951

-938 0 0 0 0 0 -938

-11 0 0 0 0 0 -11

-949 0 0 0 0 0 -949

605

653

0 -605 -605 0

0 -48 -48 0

0 -653 -653 0

0 0 0 0

-24 -20 -190 -465 -1.122 -170 -24 0 -46 -2.061

-1 -1 -6 -15 -154 -5 -1 0 -1 -184

-25 -20 -195 -480 -1.277 -175 -25 0 -48 -2.245

-24 -20 -190 -466 -238 -170 -24 0 -46 -1.178

0 0 -2 -5 -122 -2 0 0 -1 -133

-25 -20 -192 -471 -360 -172 -25 0 -47 -1.311

-24 -20 -190 -466 0 -170 -24 0 -46 -940

0 0 -2 -5 0 -2 0 0 -1 -11

-25 -20 -192 -471 0 -172 -25 0 -47 -951

-24 -20 -189 -464 0 -169 -24 0 -46 -938

0 0 -2 -5 0 -2 0 0 -1 -11

-24 -20 -192 -470 0 -171 -24 0 -47 -949

TOELICHTING 14. De gemeentelijke bijdrage voor het Werkgeversservicepunt wordt met 29.487 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

VERVOER GOOI EN VECHTSTREEK Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

0 0 7.330 0 0 0 0 7.330

76 0 905 0 0 0 0 981

76 0 8.235 0 0 0 0 8.311

0 0 7.330 0 0 0 0 7.330

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7.330 0 0 0 0 7.330

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7.330 0 0 0 0 7.330

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7.330 0 0 0 0 7.330

-7.330 0 0 0 0 0 -7.330

-981 0 0 0 0 0 -981

-8.311 0 0 0 0 0 -8.311

-7.330 0 0 0 0 0 -7.330

0 0 0 0 0 0 0

-7.330 0 0 0 0 0 -7.330

0 0 0 0 0 0 0

-7.330 0 0 0 0 0 -7.330

0 0 0 0 0 0 0

-7.330 0 0 0 0 0 -7.330

0 0 0 0

-195 -340 -1.822 -2.474 0 -1.431 -319 0 -749 -7.330

-91 -42 -160 -656 0 20 68 0 -120 -981

-286 -382 -1.982 -3.130 0 -1.411 -251 0 -869 -8.311

-195 -340 -1.822 -2.474 0 -1.431 -319 0 -749 -7.330

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-195 -340 -1.822 -2.474 0 -1.431 -319 0 -749 -7.330

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-195 -340 -1.822 -2.474 0 -1.431 -319 0 -749 -7.330

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-195 -340 -1.822 -2.474 0 -1.431 -319 0 -749 -7.330

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor het vervoer in Gooi en Vechtstreek wordt met 981.124 bijgesteld. Dit bestaat uit: 15. De aanpassing aan de NEA-index ter hoogte van 779.315 (457.631 voor Wmo en 321.684 voor LLV) 16. De aanpassing aan de nieuwe tarieven (een verlaging van 626.861 voor Wmo en een verhoging van 783.344 voor LLV) 17. De dagbesteding King Arthur Groep voor 45.326

VISIT GOOI EN VECHT Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

132 0 40 0 86 50 0 309

7 0 22 0 0 1 0 30

139 0 62 0 86 51 0 339

61 0 41 0 86 51 0 238

6 0 0 0 0 0 0 6

67 0 41 0 86 51 0 244

61 0 41 0 86 50 0 238

6 0 0 0 0 0 0 6

67 0 41 0 86 50 0 244

61 0 40 0 86 50 0 236

6 0 0 0 0 0 0 6

67 0 40 0 86 50 0 243

-213 0 0 0 -26 0 -239

-8 0 0 0 0 0 -8

-221 0 0 0 -26 0 -247

-212 0 0 0 -26 0 -238

-6 0 0 0 0 0 -6

-218 0 0 0 -26 0 -244

-212 0 0 0 -26 0 -238

-6 0 0 0 0 0 -6

-218 0 0 0 -26 0 -244

-211 0 0 0 -26 0 -236

-6 0 0 0 0 0 -6

-217 0 0 0 -26 0 -243

0 -70 -70 0

0 -22 -22 0

0 -92 -92 0

0 0 0 0

0 0 0 -

-11 0 -52 -81 0 -37 -10 0 -22 -213

-0 0 -2 -3 0 -1 -0 0 -1 -8

-11 0 -54 -85 0 -38 -11 0 -23 -221

-11 0 -52 -81 0 -37 -10 0 -22 -212

-0 0 -2 -2 0 -1 -0 0 -1 -6

-11 0 -54 -84 0 -38 -10 0 -22 -218

-11 0 -52 -81 0 -37 -10 0 -22 -212

-0 0 -2 -2 0 -1 -0 0 -1 -6

-11 0 -54 -83 0 -38 -10 0 -22 -218

-11 0 -52 -81 0 -36 -10 0 -22 -211

-0 0 -2 -2 0 -1 -0 0 -1 -6

-11 0 -53 -83 0 -37 -10 0 -22 -217

TOELICHTING 18. De gemeentelijke bijdrage voor Visit Gooi en Vecht wordt met 8.100 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

BELEID EN BESTUUR Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

1.418 0 905 0 762 425 0 3.509

334 0 949 0 0 8 0 1.291

1.752 0 1.854 0 762 432 0 4.800

1.829 0 615 0 127 428 0 3.000

209 0 0 0 0 0 0 209

2.038 0 615 0 127 428 0 3.208

1.829 0 616 0 127 429 0 3.001

59 0 0 0 0 0 0 59

1.888 0 616 0 127 429 0 3.060

1.738 0 612 0 127 421 0 2.898

59 0 0 0 0 0 0 59

1.797 0 612 0 127 421 0 2.957

-2.964 -35 0 0 -111 0 -3.110

-206 0 0 -21 -10 0 -237

-3.170 -35 0 -21 -121 0 -3.347

-2.745 0 0 0 -163 0 -2.909

-209 0 0 0 0 0 -209

-2.954 0 0 0 -163 0 -3.117

-2.807 0 0 0 -103 0 -2.910

-59 0 0 0 0 0 -59

-2.866 0 0 0 -103 0 -2.969

-2.795 0 0 0 -103 0 -2.898

-59 0 0 0 0 0 -59

-2.854 0 0 0 -103 0 -2.957

400

1.054

1.453

0 -400 -400 0

0 -1.054 -1.054 0

0 -1.453 -1.453 0

0 -91 -91 0

0 0 0 0

0 -91 -91 -0

0 0 0 0

0 -91 -91 -0

0 0 0 0

-149 -15 -725 -1.125 -35 -506 -141 0 -303 -2.999

-10 -1 -50 -79 0 -35 -10 0 -21 -206

-159 -16 -776 -1.203 -35 -541 -151 0 -324 -3.205

-138 -15 -684 -1.026 0 -468 -129 0 -286 -2.745

-11 -0 -51 -80 0 -36 -10 0 -21 -209

-149 -16 -735 -1.105 0 -503 -139 0 -307 -2.954

-140 -15 -685 -1.067 0 -481 -133 0 -286 -2.807

-3 -0 -14 -22 0 -10 -3 0 -6 -59

-143 -16 -699 -1.090 0 -491 -136 0 -292 -2.866

-139 -15 -682 -1.063 0 -479 -133 0 -285 -2.795

-3 -0 -14 -22 0 -10 -3 0 -6 -59

-142 -16 -696 -1.085 0 -489 -136 0 -291 -2.854

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor Beleid en bestuur wordt met 206.411 bijgesteld. Dit bestaat uit: 19. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 69.411 20. De opgave asielopvang (voor 2023 ter hoogte van 100.000, voor 2024 ter hoogte van 150.000) 21. Het zicht houden op de instroomcijfers EED ter hoogte van 7.000 22. Hulpverlener op de bank ter hoogte van 30.000

INKOOP EN CONTRACTBEHEER Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging

2023

400 0 1.742 0 634 343 0 3.119

252 0 837 0 0 6 0 1.095

653 0 2.578 0 634 350 0 4.214

911 0 1.743 0 122 348 0 3.124

71 0 146 0 0 0 0 217

982 0 1.889 0 122 348 0 3.341

911 0 1.744 0 122 348 0 3.125

71 0 146 0 0 0 0 217

982 0 1.890 0 122 348 0 3.343

911 0 1.740 0 122 342 0 3.115

71 0 146 0 0 0 0 217

982 0 1.886 0 122 342 0 3.333

-2.126 -705 0 0 -288 0 -3.119

-782 -198 0 0 50 0 -930

-2.909 -902 0 0 -238 0 -4.049

-2.131 -705 0 0 -288 0 -3.124

-217 0 0 0 0 0 -217

-2.349 -705 0 0 -288 0 -3.341

-2.132 -705 0 0 -288 0 -3.125

-217 0 0 0 0 0 -217

-2.350 -705 0 0 -288 0 -3.343

-2.122 -705 0 0 -288 0 -3.115

-217 0 0 0 0 0 -217

-2.340 -705 0 0 -288 0 -3.333

165

0 0 0

0 -165 -165 0

0 0 0

0 -165 -165 0

-105 -29 -514 -796 -709 -359 -100 0 -218 -2.831

-37 -1 -194 -283 -198 -150 -35 0 -82 -980

-142 -30 -708 -1.079 -907 -509 -136 0 -300 -3.811

-105 -29 -515 -798 -709 -360 -101 0 -218 -2.836

-11 -1 -53 -82 0 -37 -10 0 -22 -217

-116 -30 -568 -880 -709 -398 -111 0 -240 -3.053

-105 -29 -516 -798 -709 -360 -101 0 -218 -2.837

-11 -1 -53 -82 0 -37 -10 0 -22 -217

-116 -30 -568 -880 -709 -398 -111 0 -241 -3.054

-105 -29 -513 -794 -709 -359 -100 0 -217 -2.827

-11 -1 -53 -82 0 -37 -10 0 -22 -217

-116 -30 -566 -877 -709 -396 -111 0 -240 -3.044

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor Inkoop en contractbeheer wordt met 782.409 bijgesteld. Dit bestaat uit: 23. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 88.501 24. De poortwachter Dyslexie ter hoogte van 48.000 25. Verrekeningen met gemeenten inzake de vervoerskosten voor het vervoer van jeugdigen vallend onder het LTA naar de dagbehandeling ter hoogte van 43.631 26. Een lagere inkomst op opgelegde boetes ter hoogte van 50.000 27. De indexatie en tariefstelling van de taakgerichte financiering ter hoogte van 103.277 28. De bevoorschottin van Onderwijs Zorgarrangementen ter hoogte van 449.000

2026

BESCHERMING EN OPVANG

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Bedragen x €1.000 Begroting na wijziging

2023

2024

2025

2026

3.792 0 14.818 0 447 756 0 19.813

423 0 -1.228 0 -181 12 0 -974

4.215 0 13.590 0 266 768 0 18.839

4.012 0 14.234 0 239 685 0 19.169

37 0 0 0 0 0 0 37

4.049 0 14.234 0 239 685 0 19.206

4.012 0 14.240 0 239 683 0 19.174

37 0 0 0 0 0 0 37

4.050 0 14.240 0 239 683 0 19.212

4.012 0 14.242 0 239 671 0 19.164

37 0 0 0 0 0 0 37

4.050 0 14.242 0 239 671 0 19.202

-1.920 -17.473 0 0 -219 -202 -19.813

-102 -755 0 0 0 0 -858

-2.022 -18.228 0 0 -219 -202 -20.671

-1.927 -16.821 0 0 -219 -202 -19.169

-37 0 0 0 0 0 -37

-1.964 -16.821 0 0 -219 -202 -19.206

-1.927 -16.827 0 0 -219 -202 -19.174

-37 0 0 0 0 0 -37

-1.964 -16.827 0 0 -219 -202 -19.212

-1.911 -16.833 0 0 -219 -202 -19.164

-37 0 0 0 0 0 -37

-1.948 -16.833 0 0 -219 -202 -19.202

-1.832

0 0 0 0

0 0 0 -1.832

0 0 0 0

-96 0 -471 -734 -17.473 -331 -92 0 -197 -19.393

-5 0 -25 -39 -755 -18 -5 0 -10 -858

-101 0 -496 -773 -18.228 -348 -97 0 -207 -20.250

-96 0 -472 -737 -16.821 -332 -92 0 -197 -18.748

-2 0 -9 -14 0 -6 -2 0 -4 -37

-98 0 -482 -751 -16.821 -338 -94 0 -201 -18.785

-96 0 -472 -737 -16.827 -332 -92 0 -197 -18.753

-2 0 -9 -14 0 -6 -2 0 -4 -37

-98 0 -482 -751 -16.827 -338 -94 0 -201 -18.791

-96 0 -469 -731 -16.833 -329 -91 0 -196 -18.744

-2 0 -9 -14 0 -6 -2 0 -4 -37

-98 0 -478 -745 -16.833 -335 -93 0 -200 -18.781

TOELICHTING 29. De gemeentelijke bijdrage voor Bescherming en Opvang inzake Veilig Thuis wordt met 102.426 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

Bedrijfsvoering Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

5.153 540 1.987 -6.336 270 1.614

368 372 -113 0 627

5.521 540 2.359 -6.449 270 2.241

4.656 1.062 912 0 0 -6.278 270 622

86 0 0 0 0 0 0 86

4.742 1.062 912 0 0 -6.278 270 707

4.639 1.066 905 0 0 -6.259 270 622

3 0 0 0 0 0 0 3

4.642 1.066 905 0 0 -6.259 270 625

4.639 926 937 0 0 -6.151 270 622

3 0 0 0 0 0 0 3

4.643 926 937 0 0 -6.151 270 625

-88 0 0 0 -636 0 -724

-115 0 0 0 -45 -500 -660

-203 0 0 0 -681 -500 -1.384

-86 0 0 0 -536 0 -622

-3 0 0 0 0 0 -3

-89 0 0 0 -536 0 -625

-86 0 0 0 -536 0 -622

-3 0 0 0 0 0 -3

-89 0 0 0 -536 0 -625

-86 0 0 0 -536 0 -622

-3 0 0 0 0 0 -3

-89 0 0 0 -536 0 -625

890

-33

857

0 -890 -890 0

83 -50 33 0

83 -940 -857 0

0 0 0

0 -83 -83 0

0 0 0

0 -83 -83 -

0 0 0 0

-4 -3 -21 -33 0 -15 -4 0 -9 -88

-6 -5 -30 -47 0 -21 -6 0 0 -115

-10 -8 -51 -79 0 -36 -10 0 -9 -203

-4 -3 -20 -32 0 -14 -4 0 -8 -86

0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -3

-4 -3 -21 -33 0 -15 -4 0 -9 -89

-4 -3 -20 -32 0 -14 -4 0 -8 -86

-4 -3 -21 -33 0 -15 -4 0 -9 -89

-4 -3 -20 -32 0 -14 -4 0 -8 -86

0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -3

-4 -3 -21 -33 0 -15 -4 0 -9 -89

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor Bedrijfsvoering wordt met 114.567 bijgesteld. Dit bestaat uit: 30. De cao-ontwikkelingen voor het Wmo-toezicht ter hoogte van 4.093 31. De incidentele inzet van een tweede toezichthouder ter hoogte van 110.474

0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -3

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=8f4d9818-442e-4ca6-af50-601a405c5a27