Document · PDF

14. Brief van regio Gooi en Vechtstreek inzake Bestuursrapportage regio Gooi en Vechtstreek 2023 en begrotingswijziging 2023-002

GEMEENTERAAD 27 september 2023, gemeente HilversumBij agendapunt: Ingekomen stukken - Rubriek III30.160 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Datum

8 september 2023

Kenmerk

DOC-23001939

Inlichtingen

S. von dem Borne

Telefoon

(06) 82 01 33 39

Onderwerp

Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2023 en begrotingswijziging 2023-002

Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2023 ter kennisname aan. Naast deze rapportage over de verwachte baten en lasten per eind 2023 zijn wij voornemens wijzigingen door te voeren in de Regiobegroting 2023-2026 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg, welke is afgestemd met uw portefeuillehouders. Bij verhoging van de gemeentelijke bijdrage stellen wij gemeenteraden in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Wij verzoeken de gemeenteraad om uiterlijk 1 december 2023 haar zienswijze op bijgevoegde begrotingswijziging 2023-02 bij het algemeen bestuur kenbaar te maken. Bestuursrapportage 2023 Met deze bestuursrapportage 2023 laat de Regio aan haar bestuur en de gemeenteraden weten hoe de Regio Gooi en Vechtstreek ervoor staat. Na het eerste halfjaar in 2023 kan worden gesteld dat de Regio inhoudelijk op schema loopt. Financieel zijn er afwijkingen te melden, zowel voor- als nadelige effecten, het financiële beeld ten opzichte van de begroting 2023 is licht negatief. Op een totale bijgestelde begroting van ruim € 109 miljoen wordt op basis van de huidige stand van zaken rekening gehouden met een negatief resultaat ter hoogte van € 1.222.069, wat overeenkomt met 1,1% van de aangepaste Regiobegroting 2023.

De belangrijkste oorzaak van dit verschil ligt in het feit dat bij het opstellen van de begroting 2023 (april 2022) geen zicht was op de wijze waarop een aantal autonome ontwikkelingen, zoals cao SGO en NEA-index (inflatie vervoersbranche) zich hebben voorgedaan. Het effect van de aanpassingen aan deze autonome ontwikkelingen alleen komt al op ongeveer € 2,1 miljoen. Met deze bestuursrapportage en bijbehorende begrotingswijziging wordt onze begroting geactualiseerd en in lijn met de hierboven geschetste ontwikkelingen gebracht. De kern van onze organisatie is en blijft het leveren van een goede dienstverlening aan onze inwoners. Dit gebeurt dagelijks op diverse terreinen. Met alle collega’s van de Regio wordt altijd weer veel werk voor de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek verzet. Van deze dienstverlening zijn talloze voorbeelden: in (acute) nood verzorgen we het ambulancevervoer, we zetten zorg of ondersteuning in vanuit Jeugd en Gezin, geven een advies over werk of onderwijs vanuit het RBL of het WSP, verzorgen een (reizigers)vaccinatie vanuit de GGD, of legen de mini container door de GAD. Het zijn slechts een paar voorbeelden. Het zijn wel allemaal belangrijke zaken in het dagelijks leven van een ieder. Soms praktisch van aard en soms van grote betekenis. Wij zijn trots op deze dienstverlening en dagelijks proberen wij deze dienstverlening ook weer te verbeteren.

Begrotingswijziging 2023-02 (ter zienswijze) Wij zijn voornemens de begroting te wijzigen. Onderstaand geven wij aan wat er in deze begrotingswijziging is opgenomen aan wijzigingen die een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg hebben. Niet elke stijging van de gemeentelijke bijdragen heeft een zienswijze tot gevolg; dit is afhankelijk van de wijze waarop per gemeente het besluitvormingsproces al is doorlopen; er zijn verschillen in de wijze waarop gemeenten al geanticipeerd hebben richting de raden. Daarom geven wij in deze aanbiedingsbrief aan, welke wijzigingen er zijn opgenomen in de bestuursrapportage die een effect hebben op de gemeentelijke bijdrage. Op basis daarvan beslissen gemeenten lokaal welke wijzigingen voor een zienswijze aan u worden voorgelegd. Gemeenten krijgen de gelegenheid uiterlijk 1 december 2023 een zienswijze(n) op de voorgestelde wijziging kenbaar te maken.

CAO-ontwikkelingen Een belangrijke mutatie houdt direct verband met het in februari 2023 gesloten principeakkoord voor de cao-gemeenten. Het bestuur van de VNG en de besturen van de vakbonden hebben dit akkoord op 6 april 2023 bekrachtigd en daarmee is de Cao 2023 definitief. De financiële consequenties van het Cao-akkoord 2023 zijn in deze bestuursrapportage verwerkt. In de primaire (meerjaren) begroting 2023-2026 heeft de Regio rekening gehouden met loonindexaties van 2,1%, zijnde € 644.441. Op basis van het Cao-akkoord stijgen de lonen harder dan verwacht. Het opgenomen saldo is dan ook niet toereikend. Op basis van de nieuwe Cao stijgen de begrote loonkosten met € 1.951.612 in 2023. Dit leidt tot een overschrijding in 2023 van € 1.307.170. Deze wijziging is over alle programma’s in de bestuursrapportage verdeeld. Ontwikkelingen per programma Bij een aantal programma’s zijn nog andere ontwikkelingen met een financieel gevolg. 1. GAD Hier is een incidenteel voordeel, opgebouwd uit enerzijds hogere personele lasten en anderzijds lagere materiele kosten, kapitaallasten en een voordeel op de inkomsten. Tezamen met de hogere last voortkomend uit de cao-ontwikkelingen is sprake van een kleine stijging in de gemeentelijke bijdrage (€38.500) 2.

GGD Hogere personele lasten op de algemene gezondheidszorg (AGZ), alsmede een structurele stijging van het aantal inspecties in de Kinderopvang resulteren in een stijging van de gemeentelijke bijdrage van de GGD (€ 227.880 voor 2023 totaal) 3. Jeugd en Gezin De totale stijging bij Jeugd en Gezin betreft de uitvoering van plustaken en het verlenen van zorg aan Oekraïense kinderen (€ 921.918 voor 2023 totaal) 4. RBL De dienstverlening op het gebied van het versterken van de verzuimregistratie in het Voortgezet Onderwijs is middels een addendum op de bestaande DVO doorgezet tot eind schooljaar 2024 (€ 123.197). 5. UB Er zijn incidentele kosten gemaakt bij de aanschaf van een nieuw registratiesysteem (€ 15.172) 6. Vervoer GV De gemeentelijke bijdrage voor het vervoer in Gooi en Vechtstreek wordt met € 981.124 bijgesteld. Dit bestaat uit aanpassing aan de NEA-index ter hoogte van € 779.315 (conform afspraken SLA). Daarnaast zijn extra kosten op het vervoer van de dagbesteding King Arthur Groep voor € 45.326. Hiernaast is in nauw overleg met gemeenten gewerkt aan een nieuwe tarifering voor het vervoer (€ 156.483).

Pagina 2

7. Beleid en bestuur De gemeentelijke bijdrage voor Beleid en bestuur wordt bijgesteld als gevolg van: * De opgave asielopvang (voor 2023 ter hoogte van € 100.000, voor 2024 € 150.000) * Het zicht houden op de instroomcijfers EED ter hoogte van € 7.000 * Hulpverlener op de bank ter hoogte van € 30.000 8. Inkoop & Contractbeheer De gemeentelijke bijdrage voor Inkoop en contractbeheer wordt bijgesteld als gevolg van: * De poortwachter Dyslexie ter hoogte van € 48.000, hiervan komt € 33.700 over vanuit het Regionaal Expert Team * Verrekeningen met gemeenten inzake de vervoerskosten voor het vervoer van jeugdigen vallend onder het LTA naar de dagbehandeling ter hoogte van € 43.631 * Een lagere inkomst op opgelegde boetes ter hoogte van € 50.000 * De indexatie en tariefstelling van de taakgerichte financiering ter hoogte van € 103.277 * De bevoorschotting van Onderwijs Zorgarrangementen ter hoogte van € 449.000 9. Bedrijfsvoering De incidentele inzet van een tweede toezichthouder ter hoogte van € 110.474 Lokaal wordt aan u voorgelegd, op welke van deze wijzigingen u uw zienswijze kunt uitbrengen.

Vragen Vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Sabien von dem Borne, bereikbaar op (06) 82 01 33 39 of per mail s.vondemborne@regiogv.nl. Hoogachtend, Namens het dagelijks bestuur, de secretaris,

de voorzitter,

ir. M. van der Linden

dr. ir. G. van den Top

Bijlagen: 1: Bestuursrapportage 2023 DOC-23000428 2: Begrotingswijziging 2023-02 DOC-23001802

Pagina 3

Bestuursrapportage 2023

Ons kenmerk

DOC-23000428

Datum

September 2023

Contactpersoon

Sabien von dem Borne

E-mail

s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD AANBIEDINGSBRIEF

ALGEMENE EN FINANCIELE BESCHOUWING

Algemeen

Financieel

VOOR INWONERS

Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD)

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Jeugd en Gezin

Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg (RAV)

Regionaal Bureau Leerlingzaken

Urgentiebureau

Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (ZVHGV)

Werkgeversservicepunt

Vervoer Gooi en Vechtstreek

Visit Gooi & Vecht

MET GEMEENTEN

Beleid en Bestuur

Inkoop en Contractbeheer

Bescherming en Opvang, inclusief Veilig Thuis

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

BIJLAGEN

Reserves en voorzieningen

Investeringen en kapitaallasten

Geactualiseerd overzicht van de investeringskredieten

Lijst met afkortingen

AANBIEDINGSBRIEF Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur, Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2023 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023. Vanuit deze gegevens maken wij een inschatting van de verwachte baten en lasten per eind 2023. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten zoals opgenomen in de begroting 2023-2026. Afwijkingen groter dan een bedrag van € 50.000 en/of wanneer de afwijking relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur worden toegelicht. Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

M. van der Linden

dr. Ir. G. van den Top

ALGEMENE EN FINANCIELE BESCHOUWING Algemeen Met deze bestuursrapportage 2023 laat de Regio aan haar bestuur en de gemeenteraden weten hoe de Regio Gooi en Vechtstreek ervoor staat. Na het eerste halfjaar in 2023 kan worden gesteld dat de Regio inhoudelijk op schema loopt. Financieel zijn er afwijkingen te melden, zowel voor- als nadelige effecten, het financiële beeld ten opzichte van de begroting 2023 is licht negatief. Op een totale bijgestelde begroting van ruim € 109 miljoen wordt op basis van de huidige stand van zaken rekening gehouden met een negatief resultaat ter hoogte van € 1.222.069, wat overeenkomt met 1,1% van de aangepaste Regiobegroting 2023. De belangrijkste oorzaak van dit verschil ligt in het feit dat bij het opstellen van de begroting 2023 (april 2022) geen zicht was op de wijze waarop een aantal autonome ontwikkelingen, zoals cao SGO en NEA-index (inflatie vervoersbranche) zich hebben voorgedaan. Het effect van de aanpassingen aan deze autonome ontwikkelingen alleen komt al op ongeveer € 2,1 miljoen. Met deze bestuursrapportage en bijbehorende begrotingswijziging wordt onze begroting geactualiseerd en in lijn met de hierboven geschetste ontwikkelingen gebracht. De kern van onze organisatie is en blijft het leveren van een goede dienstverlening aan onze inwoners. Dit gebeurt dagelijks op diverse terreinen.

Met alle collega’s van de Regio wordt altijd weer veel werk voor de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek verzet. Van deze dienstverlening zijn talloze voorbeelden: in (acute) nood verzorgen we het ambulancevervoer, we zetten zorg of ondersteuning in vanuit Jeugd en Gezin, geven een advies over werk of onderwijs vanuit het RBL of het WSP, verzorgen een (reizigers)vaccinatie vanuit de GGD, of legen de mini container door de GAD. Het zijn slechts een paar voorbeelden. Het zijn wel allemaal belangrijke zaken in het dagelijks leven van een ieder. Soms praktisch van aard en soms van grote betekenis. Wij zijn trots op deze dienstverlening en dagelijks proberen wij deze dienstverlening ook weer te verbeteren. Helaas werd het eerste half jaar ook ontsierd door een stevig geweldsincident tegen twee medewerkers van ons. Bij een huisbezoek van Veilig Thuis ging het helaas mis. Vanzelfsprekend accepteren wij, als Regio Gooi en Vechtstreek, op geen enkele wijze agressief of fysiek intimiderend gedrag tegen onze collega’s. Er is dan ook meteen aangifte gedaan. Helder is dat dit incident intern grote indruk heeft gemaakt. De (persoonlijke) steun vanuit het algemeen bestuur richting de collega’s is enorm gewaardeerd. Met de gemeenten zijn ook stappen gezet als het gaat om de samenwerking. Ten eerste is voor de zomer de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) vastgesteld.

Doel van deze agenda is om de gemeenteraden in staat te stellen te sturen op de samenwerking op de regionale opgaven, de beleidsvoorbereiding en de belangenbehartiging namens de gemeenten. Een belangrijk instrument voor onze raden, de onderlinge samenwerking en het gebied. Met de agenda tool (gekoppeld aan de RSA) voor raden werken we aan het helder maken van de besluitvormingstrajecten die lopen en gaan lopen. Parallel aan de RSA loopt het traject van de nieuwe gemeenschappelijke regeling: de formele basis onder onze organisatie en de samenwerking tussen de raden in ons gebied. Ook bij dit proces worden de gemeenteraden aan de voorkant van de besluitvorming betrokken. Dit gebeurt door middel van de startnotitie. Op deze wijze wordt alle input van de raden verzameld. Op basis van deze input kan het algemeen bestuur een meer gedragen voorstel aan de raden presenteren. Met het instellen van een bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma’s Sociaal domein investeren de gemeenteraden stevig in de samenwerking op het sociaal domein. De opgave(s) op het sociaal domein zijn groot. Met deze investering stellen de raden de gemeenten en de Regio in staat om deze opgave(s) aan te gaan. Ook is er intern aandacht geweest voor een aantal meer voorbereidende taken.

Intern is er dit jaar samen met de betrokken wethouders hard gewerkt aan het onderzoek naar het versterken van de publieke gezondheid in onze regio. Onderdeel daarvan is de samenvoeging van de eenheden GGD en Jeugd en Gezin. Al in de begroting 2023 is gesproken over deze versterkingsoperatie. Deze analyse en onderzoek is nu gereed. Een traject waarover u als raden binnenkort bestuurlijk over wordt geïnformeerd. De uitwerking hiervan zal worden meegenomen in onze kaderbrief 2025 aan de gemeenteraden. De definitieve verwerking van de cijfers vindt plaats in de begroting 2025-2028. Het thema van de publieke gezondheid verdient een zorgvuldige en tijdige behandeling door uw raden. De gemeenten hebben via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verzoek gekregen om te werken aan de vorming van regionale werkcentra. De Regio heeft zich hierop intern ook voorbereid. Door te gaan werken met een kwartiermaker Onderwijs & Werk (RBL & WSP) laat de Regio aan de gemeenten zien om binnen het takenpakket van de Regionale werkcentra klaar te staan voor dat deel dat de gemeenten wenselijk vinden. Het was het streven om voor de zomer hier bestuurlijk stappen te zetten. Door de val van het kabinet is er geen kamerbrief gekomen omtrent de eisen van het Rijk aan een dergelijk centrum.

Tot slot is er aandacht geweest voor de financiering van Vervoer GV. Met deze bestuursrapportage sluit nu de exploitatie van de vervoerseenheid beter aan bij de hoogte van de bevoorschotting. De definitieve afrekening blijft uiteraard altijd afhankelijk van de vervoersvraag van onze inwoners en het aantal leerlingen dat in onze regio gebruik maakt van deze voorziening.

Financieel Begrotingswijzigingen In 2022 en 2023 is een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2023 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage (onderstaande begrotingswijzigingen zijn niet opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2023-2026).

Nr.

Incidenteel/ structureel

Omschrijving

Programmabegroting 2023-2026

Bedragen x €1.000 Bijdrage Bijdrage Mutatie centrum derden reserve gemeente

Bedrag 2023

Bijdrage gemeenten

92.291

-53.126

-18.966

-19.350

-849

Begrotingswijzigingen verwerkt in deze bestuursrapportage 2022-008

Bestuursrapportage 2022 zonder zienswijze

1.268

-30

-405

412

-561

2022-009

Bestuursrapportage 2022 met zienswijze

282

-58

-224

2023-000

Aanpassing weergave begroting 2023-2026

2023-001

Actualisatie begroting 2023-2026

I/S

4.385

-392

-1.383

-1.102

-1.367

98.226

-53.607

-20.755

-20.864

-3.001

TOTAAL

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen De belangrijkste mutaties houden direct verband met het in februari 2023 gesloten principeakkoord voor de caogemeenten. Het bestuur van de VNG en de besturen van de vakbonden hebben dit akkoord op 6 april 2023 bekrachtigd en daarmee is de Cao 2023 definitief. De financiële consequenties van het Cao-akkoord 2023 zijn in deze bestuursrapportage verwerkt. In de primaire (meerjaren) begroting 2023-2026 heeft de Regio rekening gehouden met loonindexaties van 2,1%, zijnde € 644.441. Op basis van het Cao-akkoord stijgen de lonen harder dan verwacht. Het opgenomen saldo is dan ook niet toereikend. Op basis van de nieuwe Cao stijgen de begrote loonkosten met € 1.951.612 in 2023. Dit leidt tot een overschrijding in 2023 van € 1.307.170. Eenheid

Lasten in €

GAD

500.091

GGD

90.700

Jeugd en Gezin

281.572

RBL

102.939

Urgentiebureau

11.081

Zorg en Veiligheidshuis

18.769

Werkgeversservicepunt

29.487

Visit Gooi en Vecht

8.100

Beleid en Bestuur

69.411

Inkoop en Contractbeheer

88.501

Bescherming en Opvang, incl. Veilig Thuis

102.426

Bedrijfsvoering, toezichthouder WMO

4.093 TOTAAL 1.307.170

Vanaf 2024 leidt dit tot een structurele overschrijding van ongeveer € 760.000. Deze overschrijding is meerjarig verwerkt in de begrotingswijziging op de personele lasten (de kosten voor overhead primair proces zijn niet separaat weergegeven). 5

Financiële analyse op concernniveau In de bestuursrapportage is per eenheid van de Regio een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2023-2026. De prognose van de afwijking is als volgt opgebouwd: Bedragen x € 1.000

Geprognotiseerde hogere lasten Geprognotiseerde hogere baten Geprognotiseerd resultaat voor bestemming Voorgestelde extra mutaties reserves* Geprognotiseerd resultaat na bestemming

11.063 -8.877 2.186 -964 1.222

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel) * zie voor details inzake mutaties reserves de tabel op pagina 46

In de volgende tabel is dit weergegeven per programma. Voortgang programma’s Eenheid

Begroot na wijziging

Prognose

Prognose afwijking *

Prognose

Lasten

Baten

Mutatie reserve

Baten

Mutatie reserve

Lasten

Baten

GAD

33.558

-33.558

33.755

-33.797

196

-238

-42

GGD

4.497

-4.476

-21

7.211

-6.872

-21

2.714

-2.395

319

Jeugd en Gezin

8.385

-8.385

10.085

-9.804

1.701

-1.419

282

RAV

9.471

-9.469

-1

12.730

-12.496

-234

3.260

-3.027

-233

RBL

2.973

-2.183

-790

2.916

-2.320

-369

-57

-137

420

226

Urgentiebureau

289

-289

315

-289

Z&VH

672

-449

-224

635

-497

-119

-38

-48

105

WSP

2.687

-2.082

-605

2.897

-2.215

-653

210

-133

-48

Vervoer

7.330

-7.330

8.311

-7.330

981

Lasten

Mutatie resultaat na reserve bestemming

Visit

309

-239

-70

339

-239

-92

-22

B&B

3.509

-3.110

-400

4.800

-3.140

-1.453

1.291

-31

-1.054

206

I&C

3.119

-3.119

4.214

-3.267

-165

1.095

-148

-165

782

B&O

19.813

-19.813

18.839

-20.569

-974

-755

-1.730

BV **

1.614

-724

-890

2.241

-1.269

-857

627

-545

115

Totaal

98.226 -95.226

-104.103 -3.964

11.063

-8.877

-964

1.222

-3.000 109.289

*(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel) **Afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering

Toelichting op hoofdlijnen Op een totaal aan lasten van € 109 miljoen wordt op basis van de huidige stand van zaken rekening gehouden met een negatief resultaat ter hoogte van € 1.222.069, wat overeenkomt met 1,12% van het geprognotiseerde lastentotaal. In totaal brengen de Cao-ontwikkelingen een nadeel met zich mee van ongeveer € 1.300.000. Deze is door de gehele prognose in de Bestuursrapportage van de Regio zichtbaar, zoals in de tabel op pagina 5 is opgenomen. Op hoofdlijnen zien we hiernaast een voordeel op de GAD en op Bescherming en Opvang. Het voordeel bij de GAD is opgebouwd uit voordelen op kapitaallasten, op materiele lasten en licht hogere baten, maar eveneens een nadeel op de personele lasten. De lagere kapitaallasten zijn incidenteel van aard, aangezien de investeringen in de Regiobegroting 2024 – 2027 zijn geactualiseerd. De lagere materiele lasten komen voornamelijk als gevolg van lagere verwerkingskosten. De hogere baten zijn niet meer zo extreem als in de voorgaande twee jaren. Er is sprake van hogere personele lasten, veroorzaakt door substantieel hogere inhuurtarieven en meer inzet van personeel op de dienstverlening, tezamen met een hoog ziekteverzuim, waarin ten opzichte van 2022 wel een dalende trend te zien is.

Het programma Bescherming en Opvang prognotiseert op dit moment een voordeel van € 1,8 miljoen. Lagere materiele kosten liggen hieraan ten grondslag. Enerzijds levert de afwikkeling van de verplichtingen 2022 een positief resultaat. Daarnaast zijn lagere uitgaven te verwachten in 2023 op het gebied van buitenregionale plaatsingen én van inwonerinitiatieven beschermd wonen (PGB), wordt minder uitgegeven aan de aanpak dakloosheid en liggen de lasten van Beschermd wonen in natura en Beschermd thuis in natura substantieel lager in verband met de opstartfase in de nieuwe inkoop en de overgangsfase van de uitloopovereenkomsten. Bij de GGD wordt binnen het onderdeel AGZ een tekort verwacht van € 118.000, met name door hogere personele lasten. Hier staat een niet begrote doorbelasting forensische dienst tegenover en een hogere verwachte opbrengst reizigersvaccinatie. Het team Toezicht Kinderopvang voert een groter aantal inspecties uit dan meegenomen in de begroting. Binnen het RBL wordt het versterken van de verzuimregistratie voortgezet tot eind schooljaar 2024. Aangezien het programma voor de duur van een schooljaar loopt, loopt de bijdrage over het boekjaar heen; voorgesteld wordt om een deel van de bijdrage over te hevelen naar 2024.

Bij Vervoer vindt een indexering plaats; de bijdrage wordt bijgesteld aan de NEA-index 2023, wat een stijging van ongeveer € 780.000 met zich meebrengt. Het hanteren van de NEA-index is gebruikelijk in de vervoersbranche en is al bij de oprichting van Vervoer BV met gemeenten afgesproken. Ook is in nauw overleg met de gemeenten gewerkt aan een nieuwe tariefstructuur voor het vervoer. Na Corona is een deel van de Wmo-vervoersvraag niet meer teruggekeerd. Met de nieuwe tariefstructuur wordt beter aangesloten op de huidige vervoersvraag. Binnen het leerlingenvervoer werd nog niet gewerkt met een opstaptarief, als gevolg waarvan de kosten voor korte ritjes niet voldoende gedekt werd. In de nieuwe tariefstructuur is een opstaptarief opgenomen, waarmee ook bij het leerlingenvervoer beter wordt aangesloten bij de vervoersvraag. Daarnaast wordt extra vervoer ingekocht voor de dagbesteding King Arthur Groep. De opgave asielopvang is met ingang van april 2023 bij provincie en gemeenten belegd. Naast de wettelijke taak huisvesting statushouders moeten provincie en gemeenten zich voorbereiden op een nieuwe wettelijke taak, het realiseren van opvanglocaties voor asielopvang voor het COA. De Regio heeft hierbij een kwartiermakersrol. Hiertoe is een extra bijdrage opgenomen vanuit gemeenten voor de jaren 2023 en 2024.

Bij Inkoop en Contractbeheer wordt een aantal bevoorschottingen en verrekeningen meegenomen in de bestuursrapportage, welke veelal al lokaal zijn begroot. Voorbeeld hiervan is de financiering van onderwijs zorgarrangementen. Met een aantal scholen en aanbieders zijn onderwijs zorgarrangementen afgesproken. Om de administratieve last voor de aanbieders te verminderen worden deze kosten voorgeschoten door de Regio en op basis van daadwerkelijk gebruik doorbelast aan gemeenten. Bij de taakgerichte financiering is er sprake van een structureel effect, voortkomend uit een wijziging in de prijsafspraken met betrekking tot verblijf en door indexatie. Alle afwijkingen worden onder de verschillende programma’s uitgebreider toegelicht.

VOOR INWONERS • • • • • • • • • •

GAD GGD Jeugd en Gezin RAV RBL Urgentiebureau Zorg- en Veiligheidshuis Werkgeverservicepunt Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi en Vecht

Per programma wordt uitsluitend gerapporteerd op de afwijkingen. Wanneer er ten opzichte van de begroting geen afwijkingen zijn, wordt dit niet in deze rapportage opgenomen.

Programma

Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD)

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij voor 117.700 huishoudens. Bij de GAD zijn 117 medewerkers werkzaam, o.a. chauffeurs/beladers, medewerkers op de scheidingstations, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en medewerkers bedrijfsvoering en klantenservice, maar ook mensen die communicatie- en afvalbeleid maken. De GAD doet dus veel meer dan alleen het inzamelen van afval.

Hilversum

Huizen

Laren

Weesp*

Wijdemeren

V V V V

Gooise Meren

Taken Inzameling huishoudelijk afval Exploitatie scheidingsstations & overslagstation Toezicht en handhaving Grondstoffenbeheer

Eemnes

Blaricum

Taken

V V V V

* De dienstverlening vindt plaats op basis van een afgesloten overeenkomst (DVO) met de gemeente Amsterdam.

Wat willen we bereiken? Doel

Realisatie 2022 566kg 147 kg

Streefwaarde 2023 480 kg 150 kg

Prognose 2023 450 kg 160 kg

3. Afvalscheidingspercentage

65%

75%

64%

4. Klanttevredenheid

7.7

7.8

1. Aantal huishoudens (incl. Weesp) 2. Aantal meldingen

Kengetal 2022 119.122 16/1.000

Kengetal 2023 117.500 1/1.000

Prognose 2023 117.700 14/1.000

3. Aantal meldingen handhaving 4. Aantal bezoekers scheidingsstations

9.373 616.747

8.000 645.000

7.500 628.000

+0,9% 22

+1,5% 24

1. Hoeveelheid afval per inwoner 2. Hoeveelheid restafval per inwoner

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit

5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties 6. Aantal contracten grondstoffenstromen

Afwijkingen per activiteit Afwijkingen 1. De groei van woningen en appartementen blijft stijgen waardoor extra inzet nodig is (zie toelichting plaatsing ondergrondse containers). 2. Meldingen nemen af (zie toelichting Meldingen). 3. Overige afwijkingen zie onder. GAD op koers De GAD heeft in de eerste helft van 2023 grote stappen gezet als organisatie in een steeds veranderende afvalwereld. Er is continu gewerkt aan het verder optimaliseren van de dienstverlening, waarbij deze tegelijkertijd zoveel mogelijk afgestemd wordt op de wensen van gemeenten en inwoners. Zo is bijvoorbeeld het afvalschema voorbereid op de toekomstige wijziging van bronscheiding naar nascheiding van PMD en wordt het restafval weer zoals vanouds tweewekelijks ingezameld. De klanttevredenheid is ook dit jaar weer beoordeeld met een dikke 7,8. De service op de scheidingsstations en van de inzamelmedewerkers worden zelfs met een 8 gewaardeerd. Veel van de afgesproken bezuinigingen zijn gerealiseerd. De komende periode wordt onderzocht of de bezuinigingen die de dienstverlening direct raken (tarifering ophalen grof afval en storten puin) nog nodig zijn. 9

Deze zomer is een start gemaakt met een strategische vervroegde aanbesteding van de verwerking van restafval. Hierdoor kan begin 2024 een zeer nauwkeurige en gewogen PMD-afweging worden gemaakt en kan er indien nodig vroegtijdig aanspraak gemaakt worden op de beperkte nascheidingscapaciteit die voorhanden is in Nederland. Ten aanzien van de plaatsing van ondergrondse containers is een nieuwe projectorganisatie opgetuigd, zodat de beoogde versnelling van de plaatsing van containers in 2023 en 2024 gerealiseerd kan worden. De gerichte aanpak van het (hoge) ziekteverzuim heeft geleid tot een aanzienlijke daling van het verzuimpercentage, een trend die in het tweede deel van het jaar doorgezet zal worden. Afvalscheidingspercentage De hoeveelheid afval en het bijbehorende afvalscheidingspercentage zijn in het eerste halfjaar van 2023 verder gedaald. Dit is een trend die in 2022 is ingezet nadat de inzamelfrequenties zijn aangepast. Meldingen Toezicht & Handhaving: in het eerste halfjaar zijn er minder meldingen in behandeling genomen door het team Toezicht & Handhaving. Dit lijkt enerzijds veroorzaakt doordat er minder meldingen gedaan zijn. Anderzijds is er minder inzet gepleegd doordat de capaciteit binnen het team verlaagd is in verband met de gerealiseerde verlaging van de bezetting als gevolg van het naderende vertrek van Weesp en de bezuinigingsopgave GAD.

Overige meldingen: ten opzichte van 2022 is het aantal meldingen afgenomen als gevolg van optimalisatie van inzamelwijken en de verbeterde vertaling naar de inzamelkalender. Door de pilot van de kerstbomen is het aantal meldingen in januari hoger ten opzichte van andere maanden. Plaatsing ondergrondse containers De ondergrondse containers zijn voorzien van een toegangscontrole en vulgraadsysteem. Deze systemen maken gebruik van datacommunicatie via de 2G/3G band. Naar verwachting zal dit 2025 niet meer ondersteund worden en moeten de gebruikte modems aangepast worden naar nieuwe die gebruik maken van 4G/5G. De GAD is in gesprek met de leverancier om deze vervangingsoperatie op tijd gerealiseerd te hebben waarbij er binnen de begroting van de GAD gezocht zal worden voor de financiële dekking. Klanttevredenheid Het dit jaar uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek laat een kleine verhoging zien van de klanttevredenheid van de inwoners en gemeenteraden over de dienstverlening van de GAD. Dit komt onder andere door de GAD-app, faciliteiten op de scheidingsstations en de nieuwe inzamelfrequenties van de verschillende afvalstromen. Beleidszaken Het proces om te komen tot een nieuwe PMD-afweging is afgetrapt met het starten van een vervroegde Europese aanbesteding van het restafvalcontract waarin ook eventuele nascheiding van restafval (met PMD) wordt uitgevraagd.

Strategische huisvestingsopgave GAD Het overslagstation op Crailoo (Hilversum) is gebouwd in 1968 toen sprake was van één afvalstroom die werd afgevoerd per trein. Inmiddels verwerkt de GAD 26 afvalstromen waarbij het grootste deel wordt afgevoerd per vrachtwagen. De manier waarop nu gewerkt moet worden is onpraktisch en milieuonvriendelijk. De locatie zorgt voor ongewenste vrachtwagenbewegingen in het centrum van de regio. Het scheidingsstation op de Hooftlaan in Bussum is te klein. De dienstverlening aan inwoners is hierdoor niet optimaal en het wordt steeds lastiger om aan veiligheids- en arbo-eisen te voldoen. Ook de remise is verouderd. De remise en het scheidingsstation zorgen voor veel vrachtwagenbewegingen in het centrum van Bussum. De gemeente Gooise Meren heeft al lang de wens om deze functies naar een passender plek te verplaatsen. In het tweede halfjaar van 2023 verwachten wij meer helderheid te hebben over de mogelijke keuzes inzake de herhuisvesting van de GAD.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000 Prognose Prognose realisatie afwijking 2023 2023

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

9.836 2.824 16.228 0 1.176 1.991 0 32.054

9.316 4.509 16.593 8 868 2.246 0 33.558

8.829 4.509 16.779 8 1.188 2.246 0 33.558

10.763 3.156 16.268 0 1.282 2.287 0 33.755

1.934 -1.354 -511 -8 94 41 0 196

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-25.886 0 0 -2.153 5.152 -33.191

-26.709 0 0 -2.262 -4.587 -33.558

-26.709 0 0 -2.170 -4.679 -33.558

-26.709 0 0 -2.170 -4.917 -33.797

-0 0 0 0 -238 -238

Saldo

-42

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

-42

Toelichting

Nr.

Naam

Toelichting op verwachte afwijkingen

Personele lasten incl. overhead

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing

Kapitaallasten

Materiële lasten incl. VPB

Het resterend deel van de overschrijding van het personeel is te verklaren door onderstaande factoren: - Hoog ziekteverzuim waardoor extra ingehuurd moet worden (door een integrale aanpak is het ziekteverzuim van de GAD het afgelopen half jaar wel substantieel gedaald); - Inhuurtarieven van uitzendkrachten welke ten opzichte van de actualisatie in 2021 veel sterker gestegen zijn dan in de begrotingen 2022 en 2023 geïndexeerd is als gevolg van CAO en contractafspraken; - De hogere inzet op de inzameling van oud papier als gevolg van de ingevoerde mogelijkheid tot het maken van haalafspraken groot karton; - De eerder door externen (Copog) verzorgde inzameling van papier bij hoogbouw en scholen, welke nog niet vertaald is in de begroting van de GAD. Zoals opgenomen in de begroting 2024-2027, zijn de kredieten meerjarig geactualiseerd. Hierbij zijn de bestaande kaders in acht genomen. De actualisatie voor 2023 was echter nog niet in de begroting 2023 verwerkt, waardoor hier een incidenteel voordeel behaald wordt. Zie voor een volledig geactualiseerd investeringsoverzicht pagina 52 en verder. Het per saldo verwachte positief voordeel van de materiële kosten wordt verklaard door onderstaande factoren: Voordelig - Een afname in de verwerkingskosten afvalstoffen als gevolg

Bedragen x € 1.000 Mutatie Saldo I/ reserve S 0 500 S

500

1.569

-1.354

-519

Overige baten

van een afname tonnen. De grondstoffenbegroting van de GAD laat zien dat de tarieven voor het verwerken van afval harder stijgen dan de afgesproken indexatie van de begroting. Echter deze effecten worden gedempt door een lagere hoeveelheid ingezamelde afval evenals het afvalscheidingspercentage; - Minder inhuur voertuigen door aanschaf van voertuigen. Nadelig - Stijging gas- en elektraprijzen als gevolg van de energiecrisis en de overstap naar andere leveranciers i.p.v. GAZPROM; - Stijging kosten datacommunicatie als gevolg van toename aansluitingen; - Plaatsen stelcom-platen i.v.m. benodigd onderhoud en uitvoerbaarheid van werkzaamheden; - Stijging brandstofprijzen; - Onderhoud voertuigen a.g.v. toename voertuigen in beheer. Het per saldo voordeel op de overige baten wordt als volgt verklaard: Voordelig - Er worden baten ter hoogte van € 266.000 op textiel gerealiseerd, terwijl dit niet begroot is; - De afwikkeling van NEDvang 2020 pakt voordelig uit, omdat voornamelijk de tonnen niet verwerkte afval op schepen pas na jaarafsluiting verwerkt zijn. De definitieve afrekening in 2023 levert een voordeel van € 427.000 op; - Vanuit de producentenverantwoordelijkheid krijgt de GAD een vergoeding ter hoogte van € 146.000 voor het inzamelen van matrassen. Dit is gestart in 2023. - De hogere marktprijzen voor metaal en metaal non ferro leveren een verwacht voordeel van € 200.000 op.

Nadelig - De in de begroting opgenomen inkomsten van tariferen van puin op scheidingsstations en het ophalen van grof huishoudelijk afval worden nog niet gerealiseerd (€ 450.000). Dit komt doordat de invoering hiervan meer tijd en aandacht vergt; - Er wordt een nadelig effect op de baten PMD verwacht ter hoogte van € 180.000 als gevolg van afname tonnen; - Lagere baten als gevolg van een overige factoren, zoals lagere tonnen en de beëindiging van KWD ter hoogte van € 171.000. Totaal 2023

-238

196

-238

-42

In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het voordelige resultaat verwerkt worden als een verlaging van de gemeentelijke bijdrage en een verlaging van bijdrage derden (gemeente Weesp).

Programma

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen. Intern is er dit jaar samen met de betrokken wethouders hard gewerkt aan het onderzoek naar het versterken van de publieke gezondheid in onze regio. Onderdeel daarvan is de samenvoeging van de eenheden GGD en Jeugd en Gezin. Al in de begroting 2023 is gesproken over deze versterkingsoperatie. Deze analyse en onderzoek is nu gereed. Een traject (waaronder een benchmark) waarover u als raden binnenkort bestuurlijk nader over wordt geïnformeerd. De uitwerking hiervan zal worden meegenomen in onze kaderbrief 2025 aan de gemeenteraden. De definitieve verwerking van de cijfers vindt plaats in de begroting 2025-2028. Het thema van de publieke gezondheid verdient een zorgvuldige en tijdige behandeling door uw raden.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V

Gooise Meren

Taken Epidemiologie & gezondheidsbevordering Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid Toezicht kinderopvang Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) Medische milieukunde Forensische geneeskunde

Eemnes

Blaricum

Taken

V V V V V V

Wat willen we bereiken? Doel 1. Staat van infectieziekten onder controle houden. 2. Laagdrempelig loket zijn voor inwoners met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties. 3. Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden. 4. Samen met gemeenten, organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde vitale regio vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. 5. Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk voordoen.

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal telefonische vragen infectieziekte bestrijding 2. Aantal meldingen 3. Aantal consulten arts TBC 4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven 5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders 6. Aantal gezondheidsmonitoren 7. Aantal lokale preventie akkoorden 8. Aantal campagnes 9. Aantal geregistreerde gezonde scholen 10. Aantal bijeenkomsten intermediairs/inwoners 11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR)

Kengetal 2022 1.200 180 200 30 675 2 7 6 30 15 40

Kengetal 2023 1.200 180 200 30 675 1 7 6 35 15 40

Prognose 2023 1.200 180 200 30 675 1 7 6 35 15 40

* inclusief COVID-19

Afwijkingen Afwijking 1. Voor de versterking van infectieziektebestrijding worden in 2023 en 2024 van rijkswege middelen ter beschikking van de GGD-en gesteld. Op basis van de regionale behoefte (ondersteund door een adviesrapport van een extern bureau) zullen deze middelen worden ingezet om de formatie infectieziektebestrijding uit te breiden. Het aantal vragen en meldingen lijkt zich na de drukke coronaperiode te stabiliseren. 2. Met het opheffen van alle coronabeperkingen is het bezoekersaantal van het reizigersspreekuur weer bijna terug op het niveau van voor de coronapandemie.

Voortgang financiën Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Bedragen x € 1.000 Prognose Prognose realisatie afwijking 2023 2023

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

2.250 14 10.072 0 340 446 70 13.192

1.965 12 716 10 315 469 0 3.487

2.490 12 1.037 10 444 469 36 4.497

3.416 12 2.886 0 385 477 36 7.211

926 0 1.849 -10 -59 8 0 2.714

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-1.795 -127 -9.877 -848 0 -12.647

-1.797 0 -1.041 -648 0 -3.487

-1.847 0 -1.896 -648 -85 -4.476

-1.847 0 -3.931 -890 -204 -6.872

0 0 -2.035 -242 -119 -2.395

Lasten minus baten

545

340

319

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -40

0 0

0 -21

0 0

Saldo

506

319

Toelichting Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Bedragen x € 1.000 B Mutatie Saldo I/S reserve

GGD

AGZ

248

-131

118

AGZ -TTK

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing Binnen het onderdeel AGZ wordt een tekort verwacht van € 118.000, met name door hogere personele lasten. Hier staat een niet begrote doorbelasting forensische dienst tegenover en een hogere verwachte opbrengst reizigersvaccinatie. Op basis van de huidige markt, de prognose van het aantal verwachte aangevraagde inspecties en de prijsontwikkeling wordt voorgesteld om de gemeentelijke voorschotbedragen voor TTK vanaf 2023 structureel op te hogen met € 150.000. Vanuit de prognose blijkt dat in 2023 nog niet alle functies volledig zijn ingevuld, waardoor de werkelijke lasten lager uitvallen; verwacht wordt dat dit op € 110.000 zal uitkomen.

110

GBO

BOH

COVID-19

In 2023 heeft een detachering plaatsgevonden vanuit de Regio naar GGD GHOR Nederland. Hierdoor vallen zowel de baten als de lasten hoger uit. Binnen het onderdeel GBO wordt een overschot verwacht van € 102.000. Dit overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door meerjarige projectgelden die in 2023 zijn ontvangen, maar doorlopen in 2024. Het betreft met name subsidieprojecten Gezonde School, Rookvrij en enkele ZonMW gelden. Voorstel is om de financiële ruimte in de projecten over te hevelen naar 2024. Dit betreft de declaraties in het kader van de meerkostenregeling tot 1 juli en de kosten voor de basisinfrastructuur vaccinaties inclusief eventuele inzet van een campagne voor de tweede helft van het jaar. Tegenover de bijdrage (€ 2.031.000) van het Rijk staan materiële lasten (€ 1.864.000) en personele lasten (€ 168.000) Totaal 2023

-17

217

-319

-102

0 2.031

102 -2.031

0 0

102 0

I I

2.714

-2.395

319

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het nadelige resultaat verwerkt worden als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Programma

Jeugd en Gezin

Jeugd & Gezin zet zich in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders en kinderen kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners. Intern is er dit jaar samen met de betrokken wethouders hard gewerkt aan het onderzoek naar het versterken van de publieke gezondheid in onze regio. Onderdeel daarvan is de samenvoeging van de eenheden GGD en Jeugd en Gezin. Al in de begroting 2023 is gesproken over deze versterkingsoperatie. Deze analyse en onderzoek is nu gereed. Een traject (waaronder een benchmark) waarover u als raden binnenkort bestuurlijk nader over wordt geïnformeerd. De uitwerking hiervan zal worden meegenomen in onze kaderbrief 2025 aan de gemeenteraden. De definitieve verwerking van de cijfers vindt plaats in de begroting 2025-2028. Het thema van de publieke gezondheid verdient een zorgvuldige en tijdige behandeling door uw raden.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Gooise Meren

Taken Jeugdgezondheidszorg Rijksvaccinatieprogramma Gezins- en opvoedcoaches Maatwerkdiensten gemeenten

Eemnes

Blaricum

Taken

V V V V

Wat willen we bereiken? Vaccinatiegraad 1. 0-2 jarigen 2. DKTP 4 jarigen 3. DTP/BMR 9 jarigen 4. HPV 12 jarige meisjes 5. Meningokokken 6. Niet gevaccineerde kinderen

Landelijk 2022 84,2% 89,1% 85,0% 63,6% 83,3% 5,9%

Bereik van Jeugd en Gezin (nieuwe indicatoren)

Realisatie 2022 90,2% 91,7% 86,5% 72,7% 85,9% 1,7-7,1%

Streefwaarde 2023 92,2% 95% 91% 72% 85% 3%

Prognose 2023 91% 92% 87% 73% 86% 2-7%

Realisatie 2022

Streefwaarde 2023

Prognose 2023

(0-4) 98% (3 jr) 84% 88%

Onbekend Vervalt Onbekend

Kengetal 2023* 57.900 110 1.100 420 4.300 10.700 2.200 80

Prognose 2023* 51.400

1. 0-4 jarigen > 0-6 jarigen 2. 3 jarigen > vervalt 3. 4-18 jarigen > 10-jarigen NB. Prognose nog onbekend ten gevolge van noodscenario

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Momenten van contact met de client 2. Extra zorg kinderen met verstoorde balans 3. Extra zorg kinderen met overgewicht 4. Extra zorg kinderen met ziekteverzuim 5. Telefonische consulten/spreekuur 6. Aantal vaccinaties boven vier jaar** 7. Maternale vaccinatie* 8. Aantal cursussen / workshops

Realisatie 2022 50.232 Vanaf 2022 vervallen Vanaf 2022 vervallen Vanaf 2022 vervallen

5.493 15.969 1.549 vervalt

vervallen vervallen vervallen

5.550 23.000 1.450 Vervalt

* Ten tijde van het opstellen van de kengetallen 2023 is geen rekening gehouden met de zorg voor Oekraïense kinderen. Ook in de globale inschatting bij de kolom prognose 2023 wordt er geen rekening mee gehouden. ** Prognose 2023 is gebaseerd op realisatie in 1e helft 2023 plus verwachte aantallen in 2 e helft (relatief hoog)

Toelichting 2023 staat in het teken van herstel. Corona, het hoge ziekteverzuim, het moeizaam kunnen opvullen van de vacatures en de toestroom van Oekraïense vluchtelingen veroorzaakten een achterstand en er werd noodgedwongen met diverse noodscenario’s gewerkt. Hierdoor is te zien dat het aantal consulten lager ligt dan verwacht. Inmiddels is er geïnvesteerd in het opvullen van vacatures waarmee we langzaam de noodscenario’s afbouwen. De verzuimcijfers van Jeugd en Gezin laten in het eerste halfjaar van 2023 een daling zien ten opzichte van 2022. In 2022 was sprake van een hoog verzuimpercentage ten opzichte van de (regio)norm van 5% en een hoge meldingsfrequentie ten opzichte van de (regio)norm van 1. De daling van het verzuimpercentage is te verklaren door een afname van het langdurig verzuim en de meldingsfrequentie is gedaald tot onder de (regio)norm van 1. RVP De cijfers uit het RIVM-rapport laten zien dat er in onze regio – net als bij de landelijke tendens – sprake is van een afname in de vaccinatiegraad. Deze ligt wel vaak boven of rond het landelijk gemiddelde. Het is niet precies bekend hoeveel lager de vaccinatiegraad is. Dat komt doordat het RIVM sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem ontvangt. Dat gebeurt als mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen.

Anonieme vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan hij daadwerkelijk is. De vaccinatiegraad is dus exclusief de anonieme vaccinaties. Het aantal vaccinaties bij de kinderen van vier jaar en ouder zal dit jaar hoger uitkomen aangezien er een grote inhaalslag gemaakt met het HPV vaccin. Het RVP wordt in het najaar van 2023 uitgebreid met de maternale griepvaccinatie en vanaf januari met het Rotavaccin. RET Het Regionaal Expert team is eind 2022 uitgebreid met een extra taak, namelijk het faciliteren van multidisciplinair overleg in geval van complexe casuïstiek. Bij uitvoering van deze nieuwe taak maakt het team gebruik van een vaste groep deskundigen. Het team wordt goed gevonden en het aantal ingeschatte casussen per jaar lijkt nagenoeg overeen te gaan komen met de realisatie.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000 Prognose Prognose realisatie afwijking 2023 2023

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

6.447 2 706 0 502 1.324 0 8.981

5.671 0 624 0 398 1.434 0 8.127

5.537 0 669 0 723 1.457 0 8.385

7.017 0 794 0 792 1.482 0 10.085

1.480 0 125 0 69 26 0 1.701

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-8.420 0 -272 116 -305 -9.114

-7.977 0 0 0 -150 -8.127

-8.234 0 0 0 -150 -8.385

-9.123 0 0 -271 -410 -9.804

-888 0 0 -271 -260 -1.419

Lasten minus baten

-132

282

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -164

0 0

Saldo

-297

282

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Jeugd en Gezin algemeen

Uitvoering JGZ Plustaken

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie 282 hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. Voor de gemeenten worden verschillende 595 -640 maatwerkprojecten uitgevoerd, zoals Stevig Ouderschap, Gezins- en opvoedcoach en het Buitenhuisproject. De inkomsten voor de uitvoering van deze projecten zijn € 640.000 in 2023. Een aantal van deze projecten heeft een uitloop 0 45 naar 2024 (€ 45.000). Bij de decembercirculaire 2022 is vanuit het Rijk 327 -327 via het gemeentefonds een bijdrage per kind ter beschikking gesteld voor het verlenen van zorg aan Oekraïense kinderen. Een groot deel van deze bijdrage is overgeheveld naar 2023. Het niet snel kunnen opvullen van vacatures en het efficiënt kunnen uitvoeren van deze taak, omdat de uitvoering van deze taak samen loopt met de uitvoering van de reguliere taak draagt bij aan het overschot bij JGZ. Dit jaar is er een grote inhaalslag gemaakt en zijn 260 -260 er meer vaccinaties gegeven dan begroot. Hoe groter de aantallen, hoe efficiënter we het kunnen organiseren. Daarnaast wordt het RVP in het najaar van 2023 uitgebreid met de maternale griepvaccinatie. De middelen voor ernstige enkelvoudige dyslexie -34 34 (EED) verschuiven van het RET naar Inkoop en Contractbeheer. Met de gemeente Hilversum is een DVO 177 -177 afgesloten voor de uitvoering van de taak praktijkondersteuning huisartsen.

De hoger verwachte overige baten hebben te 94 -94 maken met de SPUK Instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp (€ 21.000), de detachering van een medewerker (€ 48.000) en een extra opbrengst m.b.t. een subsidieregeling (€ 25.000). Totaal 2023 1.701 -1.419

Oekraïne JGZ

Uitvoering JGZ Ent administratie

EED

Praktijkondersteuning Huisartsen Overige baten

Mutatie Saldo I/S reserve 0 0 282 S

-45

282

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel) In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het nadelige resultaat verwerkt worden als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Programma

Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg (RAV)

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen. Taken Taken

Zorgregio Gooi en Vechtstreek

Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer) Geplande ambulancezorg Spoedvervoer en hulpverlening Mobiele zorgcoördinatie

V V V V

Wat willen we bereiken? Doel 1. Optimale spreiding en beschikbaarheid. Overschrijdingspercentage max. aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15min.) 2. Voldoen aan kwaliteitseis

3. Voldoen aan kwaliteitseis

Realisatie 2022 7,8%

Streefwaarde 2023 <5%

Prognose 2023 7%

HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald

Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Behalen Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging

HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal ritten 2. Uitvoeren Regionaal Ambulance Plan

Kengetal 2022 20.393 V

Kengetal 2023 19.000 V

Prognose 2023 21.100 V

Afwijkingen per activiteit Afwijking 1. Productiestijging van 3% in het eerste half jaar t.o.v. dezelfde periode in 2021. Dit volgt de landelijke trend.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000 Prognose Prognose realisatie afwijking 2023 2023

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

7.544 463 1.889 212 1.262 0 133 11.503

5.658 586 1.819 0 1.287 0 120 9.471

8.037 586 2.635 0 1.287 0 185 12.730

2.379 0 816 0 0 0 65 3.260

Baten Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-100 -386 -11.020 0 -11.506

0 -250 -9.219 0 -9.469

0 -250 -12.246 0 -12.496

0 0 -3.027 0 -3.027

Lasten minus baten

-3

234

233

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -1

32 -266

32 -265

Saldo

-5

Toelichting Nr. Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Bedragen x € 1.000 Mutatie Saldo I/S reserve 2.995 -3.027 32 0 I L

Volksgezondheid De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). De NZa heeft in 2020 (landelijk) diverse kostenonderzoeken gedaan, waardoor zowel het budget m.b.t. personeelskosten als het budget m.b.t. materiele kosten is verhoogd. Volksgezondheid Wegens uitstel van de meldkamer Midden Nederland heeft 265 0 de RAV Gooi en Vechtstreek in 2021/2022 een compensatie ontvangen van de Nationale Politie ter hoogte van € 265.000, gereserveerd onder de noemer 'reserve nieuwe meldkamer ambulancezorg 2025' (de RAV Flevoland kreeg een compensatie van € 600.000). De Regio stelt voor deze reserve in 2023 te gebruiken als cofinanciering voor de voorbereiding van een regionaal zorgcoördinatiecentrum Flevoland en Gooi en Vechtstreek (de GGD (RAV) Flevoland stelt voor dit traject eveneens haar reserve van € 600.000 beschikbaar). Totaal 2023 3.260 -3.027

-265

-233

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma

Regionaal Bureau Leerlingzaken

Dankzij de leerplichtwet kunnen kinderen/jongeren in Nederland onderwijs volgen. Jongeren zijn verplicht om naar school te gaan totdat ze een mbo (niveau 2), havo- of vwo-diploma hebben gehaald of 18 jaar zijn geworden. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor jongeren, ouders en scholen in regio Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk jongeren naar school (kunnen) gaan, en een startkwalificatie behalen. Jongeren tot 23 jaar die het niet (meteen) lukt om een startkwalificatie te behalen, kunnen terecht bij het jongerenteam.

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Leerplicht Regionale meld- en coördinatiefunctie Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten Coördinatie Aanpak Jeugdwerkloosheid Coördinatie taalonderwijs Laaggeletterdheid

Blaricum

Taken

V V V V V V

Wat willen we bereiken? Doel 1. Elk kind een passende plek in onderwijs of op de arbeidsmarkt 2. Terugdringen en in beeld hebben van schoolverzuim 3. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten 4. Terugdringen laaggeletterdheid

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal thuiszitters met begeleiding 2. Aantal leerlingen met een vrijstelling 3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) a. Waarvan een jaar later in arbeid b. Waarvan een jaar later in onderwijs 4. Aantal leerplichtonderzoeken 5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv’ers 6. Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid a. Bemiddeling naar en job coaching op leer/werkplek 120 b. Begeleiding overgangstrajecten en nazorg pro/vso leerlingen 80 c. Begeleiding jongeren WW uitkering 100 7. Ontwikkelen regionaal cursus/trainingsaanbod voor laaggeletterden 8. Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo 9. Regionale arbeidsmarkt betrekken bij baankansen voor jongeren/laaggeletterden

Kengetal 2022 74 155 327 100 90 4.000 1.200

Kengetal 2023 70 150 300 85 75 3.600 630

Prognose 2023 80 200 400 132 75 4.000 630

120 80 100

Afwijkingen per activiteit Afwijking 1. Het aantal leerlingen met complexe problematiek (na-corona) is onverminderd hoog. Leerachterstanden en/of veranderd gedrag, toename in mentale problematiek zorgen waarschijnlijk voor een lichte stijging van het aantal thuiszitters. 2. De prognose dat er een toename is in het aantal verleende vrijstellingen wordt o.a. veroorzaakt door de toename van het aantal leerlingen dat een jaar ingeschreven staat op een school in het buitenland. Daarnaast is de verwachting dat er een lichte toename is in het aantal vrijstellingen vanwege psychische/lichamelijke aard. 21

3. Aansluitend bij de landelijke trend is een toename van het aantal voortijdig schoolverlaters zichtbaar; de aantrekkende arbeidsmarkt, verkeerde studiekeuze en toenemende mentale problematiek (o.a. door coronacrisis) zijn hiervoor een verklaring. 3a. Verwachte afwijking door toename van de totale vsv-populatie en krapte arbeidsmarkt. 6. Vooruitlopend op de verwachte nieuwe wetgeving (2025) ‘ Van school naar duurzaam werk’ is de dienstverlening van het RBL uitgebreid met de Aanpak Jeugdwerkloosheid. De verwachting is dat met de inwerkingtreding van de wet, de financiële middelen een structureler karakter zullen krijgen. 6a. Sinds begin 2023 wordt er naast begeleiding naar een passende leer/werkplek, ook jobcoaching aangeboden door het jongerenteam van het RBL 6b. Jongeren met een pro/vso onderwijsachtergrond hebben een intensieve vorm van nazorg nodig van school naar de arbeidsmarkt en/of vervolgonderwijs. I.s.m. de pro/vso scholen is/wordt een passende aanpak ontwikkeld om jongeren al vanaf de uitstroomfase tot de daadwerkelijke uitstroom in beeld te houden. 6c. Samen met het UWV is er een jongerenaanpak opgezet met als doel om jongeren met een WW uitkering een begeleidingsaanbod te doen. Beoogde doelstelling: duurzame participatie en voorkomen dat jongeren doorstromen in een bijstandsuitkering/uit beeld raken

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000 Prognose Prognose realisatie afwijking 2023 2023

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

1.601 0 434 0 101 277 0 2.414

1.381 0 191 0 43 275 0 1.890

2.073 0 353 0 271 275 0 2.973

2.017 0 346 0 271 280 0 2.916

-56 0 -6 0 0 5 0 -57

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-762 -2.323 -2 -36 0 -3.122

-728 -980 0 0 0 -1.708

-755 1.193 0 0 -234 -2.183

-755 -1.331 0 0 -234 -2.320

0 -137 0 0 0 -137

Lasten minus baten

-708

182

790

596

-194

Reserves Dotaties Onttrekkingen

788 -85

0 -182

0 -790

100 -469

100 320

-5

226

Saldo

Toelichting Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen1, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing Regionale Aanpak Door het Rijk zijn middels de meicirculaire 2023 extra Jeugdwerkloosheid middelen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van kwetsbare jongeren naar werk en het coördineren van de aanpak in de arbeidsmarktregio (€ 137.000).

103

-161

Bedragen x € 1.000 Mutatie Saldo I/S reserve 0 0 103 S

-137

298

Op dit onderdeel is gemeente Eemnes partieel deelnemer 22

Door het moeilijk en later invullen van vacatures en een verminderde inzet van de coördinator zijn de personele lasten in 2023 lager dan gebudgetteerd (€ 186.000).

Laaggeletterdheid

10.

Versterken verzuimregistratie Voortgezet BOH Onderwijs2

10.

Daartegenover zijn i.v.m. het niet vervullen van vacatures extra investeringen gedaan in eigen personeel om zodoende de taken te kunnen blijven uitvoeren. Dit resulteert in hogere materiële lasten (€ 25.000). Door de per saldo lagere lasten en de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld is de onttrekking uit de reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid lager dan gebudgetteerd (€ 298.000). De actualisatie van de bestedingen heeft geleid tot een lagere onttrekking uit de reserve Laaggeletterdheid (€ 22.500). De dienstverlening is middels een addendum op de bestaande DVO doorgezet tot eind schooljaar 2024. De bijdragen van de gemeenten is € 111.000. In de samenwerking met de scholen is het belangrijk om een programma voor de duur van een schooljaar aan te bieden. Doordat het schooljaar over het boekjaar heen gaat zal een groot deel van de bijdrage in 2024 worden besteed. Voorgesteld wordt om een deel van de bijdrage over te hevelen naar 2024 (€ 100.000). Daarnaast leidt de actualisatie van de bestedingen tot een budgetbijstelling van € 12.000. De overheveling uit 2022 is namelijk hoger dan vooraf is gebudgetteerd. Totaal 2023

-23

111

100

-57 -137

420

226

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het nadelige resultaat verwerkt worden als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Op dit onderdeel is gemeente Eemnes partieel deelnemer 23

Programma

Urgentiebureau

Wij zijn een deskundig team dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning van de woningcorporaties. U kunt bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=8f4d9818-442e-4ca6-af50-601a405c5a27