1 - Raadsvoorstel afvalstoffenheffing 2022
Tekst van het document
VOORSTEL zaaknummer:
1046342
afdelingsnaam:
ID-GH
steller:
Bjorn Schras
telefoonnummer
035 629 2882
onderwerp:
1. Verordening Afvalstoffenheffing 2022 inclusief bijbehorende tarieven en toelichting
Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot herziening van de tarieven betreffende de afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2022. De verordening blijft inhoudelijk ongewijzigd. Uitgangspunten De bijdrage van Hilversum voor de GAD stijgt op basis van de oorspronkelijke begroting 2022 van de Regio met € 1.1 mln. naar € 9,9 mln. in 2022: een stijging van 12%. Het algemeen bestuur van de Regio heeft begin juli een aanvullend besluit genomen om een deel van de voorgenomen bezuinigingen op de dienstverlening te verzachten. Dit leidt tot een extra kostenstijging van € 163.000 voor Hilversum t.o.v. de Begroting 2022 van de Regio, die voor zienswijze aan de gemeenten was voorgelegd. Deze extra € 163.000 aan kosten is meegenomen in de kostentoerekening. Voor Afval is in 2022 gekozen voor een lagere kostendekking namelijk 92%. De kosten van afval zijn fors gestegen door met name de verhoogde bijdrage aan de Regio. In verband met evenwichtige meerjaarlijkse spreiding van de woonlasten is gekozen om het afvaltarief in de meerjarenbegroting gefaseerd te laten stijgen om in 2025 uit te komen op een kostendekking van 99%. Het toepassen van amendement A21/99, aangenomen in de raadsvergadering 6 juli. Het amendement heeft met name als doel de bezuinigingsmaatregelen binnen het GAD uit te stellen.
De met dit uitstel gepaard gaande kosten worden verhaald op de deelnemende gemeenten, die dit in hun begroting 2022 zullen moeten opnemen, maar dit mag voor Hilversum niet leiden tot een verhoging van de totale woonlasten. De extra lasten van (€ 163.000) zijn meegenomen in de kostentoerekening. Deze extra lasten worden pas met ingang van 2025 meegenomen in het tarief. Dit leidt tot een lagere kostendekking afval in 2022, 2023 en 2024. In 2025 is de kostendekking 99%. Op basis van de realisatie van de afgelopen 3 jaar en rekening houdend met de stijging van het tarief wordt de post kwijtschelding verhoogd met € 75.000 naar € 825.000. Elk jaar wordt rekening gehouden met een toename van 300 huishoudens. Berekening heffingspercentage Afval bedragen x € 1.000 2021
2022
2023
2024
2025
- bijdrage GAD (Regio G&V)
€ 8.856
€ 10.080
€ 9.977
€ 9.981
€ 9.873
- verwachte teruggave GAD (jaarresultaat)
-€ 250
-€ 50
-€ 50
-€ 50
-€ 50
- dubieuze debiteuren
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
Netto kosten taakveld
€ 8.806
€ 10.230
€ 10.127
€ 10.131
€ 10.023
- kwijtscheldingen
€ 750
€ 825
€ 825
€ 825
€ 825
- heffing en inning
€ 144
€ 156
€ 149
€ 149
€ 149
- straatreiniging
€ 362
€ 362
€ 362
€ 362
€ 362
- overhead
€ 87
€ 146
€ 146
€ 146
€ 146
- BTW
€ 1.966
€ 2.189
€ 2.167
€ 2.168
€ 2.145
Totale kosten
€ 12.115
€ 13.908
€ 13.776
€ 13.781
€ 13.650
99%
92%
93%
97%
99%
Toe te rekenen kosten
€ 11.994
€ 12.739
€ 12.870
€ 13.411
€ 13.455
Totale opbrengst
€ 12.106
€ 12.739
€ 12.870
€ 13.411
€ 13.455
-€ 800
-€ 359
€0
€0
€0
Tarief 1 persoons hh
€ 208,20
€ 226,32
€ 233,62
€ 241,71
€ 240,76
Tarief 2 persoons hh
€ 277,20
€ 301,20
€ 310,90
€ 321,66
€ 320,40
Tarief meer persoons hh
€ 345,60
€ 375,60
€ 387,69
€ 401,10
€ 399,54
8,70%
3,20%
3,46%
-0.39%
Toe te rekenen kosten via andere taakvelden
Dekkingspercentage
Opbrengst mutatie egalisatievoorziening
% verandering (t-1)
Tarief Door de bovenstaande uitgangspunten stijgen de tarieven voor 2022 met 8,7%. De tarieven voor de afvalstoffenheffing 2022 ontwikkelen zich als volgt, dit betreffen de afgeronde tarieven: Ontwikkeling tarieven afvalstoffenheffing
2021
2022
Tarief 1 persoonshuishouden
€ 208,20
€ 226,32
Tarief 2 persoonshuishouden
€ 277,20
€ 301,20
Tarief meerpersoonshuishouden
€ 345,60
€ 375,60
Voorstel Wij stellen u voor: De ‘’Verordening Afvalstoffenheffing 2022 inclusief bijbehorende tarieven’’ vast te stellen.
Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris, de burgemeester,
W. Groot, ls.
P.I. Broertjes
Bijlage(n) 1.
Verordening afvalstoffenheffing 2022