Voorjaarsnota 2025 (3c bijlage Voortgang collegeprogramma 23-26)

Zaaknummer: 1000833

Voortgang collegeprogramma 2023-2026 dd. Mei 2025 Aan Van Behandeld in collegevergadering van Datum Portefeuillehouder Contactpersoon

: Raad : College van B&W : 27 mei 2025 : 27 mei 2025 : Burgemeester Weys : Liane van Gils

Onderwerp: Stand van zaken collegeprogramma 2023 2026: Samen is van iedereen: aan de slag Inleiding Het college B&W heeft in het najaar van 2022 het collegeprogramma 2023 2026 ‘Samen is van iedereen: aan de slag’ (PLAN) vastgesteld. Uw college is inmiddels enige tijd onderweg (DO) en houd in nauwe samenwerking met het managementteam (MT) controle over de uitvoering hiervan middels periodieke gesprekken over de actuele stand van zaken (CHECK). Het college monitort de voortgang aan de hand van de volgende vragen: ‘Waar staan we’; ‘Waarop moeten we bijstellen/actie ondernemen’. Dit overzicht over de voortgang presenteert het college als bijlage van de voorjaarsnota. Dit omdat wijziging in planning en of gemaakte keuzes hierin van invloed zijn op de besteding van de middelen. De laatste keer informeerde het college u over de voortgang middels bijlage op de najaarsnota. Deze voortgangsinformatie omvat de wijzigingen sinds vorige rapportage, als bijlage toegevoegd aan de najaarsnota 2024 welke is besproken in de raadsvergadering van 12 december 2024. De voortgang hieronder beschrijft veranderingen ten opzichte van de status van november 2024. Het addendum en de resultaten daarin zijn inmiddels meegenomen in dit voortgangsbericht. Kennisnemen van Onderstaande informatie m.b.t. de voortgang van het collegeprogramma per mei 2025.

Status informatie Hieronder zien jullie verschillende stadia van de door het college omschreven ambities. De status is als volgt omschreven: Status Duiding Beoordeling √ Afgerond Resultaat behaald ● Op schema Loopt volgens (herziene) afspraak ● Bijstelling nodig Loopt niet geheel volgens afspraak, bijsturing nodig ● Actie vereist Direct actie nodig ● Later in tijd gepland Ambitie is later in het collegeprogramma gepland en begroot Onderstaande figuur geeft de verdeling van de status van de ambities uit het collegeprogramma inclusief addendum weer:

Zaaknummer: 1000833

Status

43%

47%

Op schema Lichte stagnatie Actie vereist

6% 3% 1%

Nog in te plannen Afgerond

Wanneer er ambities bijstelling nodig hebben zoals verandering in planning, aanpassing van de ambitie of directe actie vereist is licht het college deze hieronder toe. Concreet is dit voor de ambities die de status ‘bijstelling nodig’ hebben en één ambities die direct actie vereist. Wanneer ambities op schema lopen wordt u geïnformeerd bij mijlpalen op de gebruikelijke manier: middels toelichting tijdens raadscommissies, raadsinformatiebrief (RIB) en/of mijlpalen in raadsbesluiten. ● Bijstelling nodig: een van de GROTICK beheeraspecten loopt niet volgens afspraak Taakveld Ambitie Toelichting afwijking Samenlevend Vaststellen positief College heeft op 30 april 2024 RIB 2024-38 ouderenbeleid (visie) met hierover vastgesteld. Op 12 november 2024 uitvoeringsprogramma is een collegevoorstel voor een RIB en de paraplunota aangehouden. Door het vertrek van de desbetreffende medewerker heeft dit nog geen vervolg kunnen krijgen. Belevend Ruimtelijke ontwikkeling Raadsbesluit investeringskrediet, BP en GREX Hart van Haghorst in 2024 vastgesteld. Momenteel vindt herijking plaats van financieel kader MFA, besluitvorming hieromtrent (o.a. beschikbaar stellen investeringskrediet) in Q4 2025. Project verbetering Programmamanager onlangs gestart, bouwproces en opdracht wordt opgesteld en aangescherpt. versterking slagkracht in Deadline wordt met opdracht vastgesteld.

het dossier woningbouw Dienstverlening Cultuurontwikkeling Heeft blijvende aandacht nodig. Valt onder programma organisatieontwikkeling, Samen Krachtig Vooruit. Op dit moment wordt de opdracht bepaald en eventuele kartrekker/projectleider voor dit onderdeel gezocht. Doorlichting In de tijd liepen we wat uit i.v.m. agenda van informatieprocessen alle betrokken stakeholders (van organisatie-college-raad werkverdelers tot commissievoorzitters, en 2

Zaaknummer: 1000833 van fractievoorzitters tot beleidsadviseurs/ projectleiders). Oplevering opdracht aan de raad vindt plaats na fase 1 (vaststellen en opleveren geoptimaliseerd proces). Zie rib 2025-09. Fase 2 (implementatie) vindt daarna plaats. Informatie over fase 2 (inhoud, actiepunten, planning) nemen we mee in een aanvullende rib na fase 1. ● Actie vereist: Directie actie nodig Taakveld Dienstverlening

Ambitie 1e Aanzet verbeteren contractbewaking

Toelichting afwijking Opdracht opstellen vóór Q4 2025. De extra capaciteit is tijdelijk gerealiseerd met een urenuitbreiding van een van onze medewerkers.

√ Afgerond: Resultaat zoals omschreven is behaald Onderstaande ambities uit het collegeprogramma zijn afgerond in de afgelopen periode tussen rapportage bij najaarsnota en deze rapportage: Taakveld Samenlevend

Belevend

Ondernemend Dienstverlening

Ambitie Vaststellen arbeidsmarktbeleid met uitvoeringsprogramma Inventarisatie gewenste situatie culturele sector, inclusief beeld (financiële) impact Inzetten sportcoaches senioren Verkennen en vaststellen accommodatie- en vastgoedbeleid Beleidsplan openbare verlichting actualiseren Verbreden inzet Maptionnaire

Ontwikkelen beleidskader bermen (bomen en sloten) Ontwikkelen zandpadenplan Landbouwverkeer: Onderzoek naar variant Noordoost Opstellen gezamenlijke visie op samenwerking met omliggende regio’s

Behaalde resultaat RIB 2025-21 Arbeidsmarktbeleid en uitkomsten onderzoek gedeeld Cultuurbeleid op 30 januari 2025 door raad vastgesteld

Gefinancierd vanuit GALA Uitgangspunten accommodatiebeleid op 30 januari 2025 door raad vastgesteld Beleidsplan openbare verlichting vastgesteld in raad 17 april 2025. Maptionnaire is verkend en gebruiken we waar het toegevoerde waarde is. Dit is onderdeel van het totaalpakket aan middelen om inwoners te raadplegen. Opgenomen in opdracht groenbeleidsplan Opgenomen in opdracht groenbeleidsplan geamendeerd besloten 12 dec 2024

RIB 2023-116 Uitgangspunten zijn onderwerp van gesprek tussen leidinggevenden en beleidsadviseurs in samenwerkingsverbanden. 3

Zaaknummer: 1000833 Vergroten strategische slagkracht Evalueren en mogelijk bijstellen van het programma organisatieontwikkeling “Samen Krachtig Vooruit”

RIB 2025-15 Onderzoek uitgevoerd en adviezen worden stapsgewijs opgepakt. Bijgesteld programma SKV is opgesteld en loopt

Stand van zaken nieuwe formatie In de voorjaarsnota 2023 en begroting 2025 is ruimte gevraagd voor extra formatie. Hierover is verantwoording afgeleverd in de jaarrekening 2024. Het college informeert u middels onderstaande tabel over de inhoudelijke stand van zaken. VJN23/NR. Ontwikkeling Status Budget benut Resultaat Tijdelijke inhuur juridische 22 √ √ Juridische capaciteit sociaal domein

70

√

√

√

√

√

√

√

√

Evenementencoördinator (was voorheen tijdelijk.)

72

Uitbreiden personele capaciteit Veiligheid en toezicht

74

Project- en programmamanagement ruimtelijk domein

75

Inrichting en functioneel beheer zaaksysteem vanaf 2025 (GHO)

capaciteit. Vaste invulling is afhankelijk van lastige arbeidsmarkt. We zijn in staat om beter in te spelen op de zaken die spelen rond evenementen, zoals bv ook de reacties/klachten van omwonenden Vaste medewerker veiligheid en openbare orde in dienst vanaf 1 juli 2024. Programmamanager duurzaam HvB is geworven en aan de slag. Programmamanager kwaliteit wordt in eerste helft 2025 ingevuld door interne kandidaat. Programmamanager wonen wordt in feb ingehuurd vooruitlopend op vaste invulling. Procesmanager De Baars-Kattenberg wordt tot eind april ingehuurd, daarna wordt rol overgenomen door algemene functionaris gebiedsprocesmanagement (is sinds kort aan de slag). Is ingevuld per 1 juli 2023 obv incidentele middelen. Met dit budget VJN23 is structurele dekking per 2025 geborgd. [Samen met Oisterwijk voorzien we in 1 fte functioneel beheer, elke gemeente voor 0,5 fte. Per 1 juli 2023 is een functioneel beheerder aangesteld. Hij is in dienst van de gemeente

4

Zaaknummer: 1000833

42

●

●

√

●

√

√

√

√

Erfgoedmedewerker is per 1 april 2024 gestart.

√

√

Ingevuld per januari 2024, via flex-medewerker. Door flex bezetting blijven we inwoners met kwaliteit bedienen.

●

√

●

√

Vacature wordt op kort termijn uitgezet. Budget op dit moment benut t.b.v. inhuur. Vacature moeilijk vervulbaar, wordt opnieuw opgesteld, ingeschaald en uitgezet.

√ ●

√ ●

√

√

√

√

Uitvoering financieel beheer K80

44 Advisering Communicatie participatietrajecten

48 Financiële advisering en ondersteuning

Tijdelijke formatie Amendement VJN23/ amendementen

60

knop 37 tijdelijk erfgoedmedewerker 2024/2025 Inzet van extra capaciteit door een toename van aanvragen reisdocumenten in de jaren 2024-2028

Oisterwijk en voert voor 0,5 fte de werkzaamheden voor Hilvarenbeek uit. De kosten voor 2023 en 2024 worden nog gedekt door incidentele middelen tijdelijke capaciteit Begroting 2023.] Is nu ingevuld door payrollmedewerker. Hoe we het structureel invullen hangt af van het verloop van een re-integratietraject langdurige ziekte binnen het team. Is ingevuld per 8 april 2024 (aanstelling strategisch communicatieadviseur 24 u p/w met zwaartepunten 'strategisch advies bij complexe projecten' en 'communicatieadvies op participatietrajecten'). Vacature ingevuld per 1 juli 2024. Budget van de maanden jan - juni benut tijdelijke inzet op deze taak.

Begroting 2025

44

49

55

beleidsmedewerker Natuur & landschap en erfgoed

medewerker (beleidsadviseur) transitie Landbouw Formatie teamleiders Ruimte

Samenleving

Dienstverlening 57

Adviseur dienstverlening digitale

Ingevuld per 1 juni 2025 Co-financiering van (aanvullende) formatie is gevonden. Concept vacaturetekst is gereed. Vacature wordt medio mei 2025 uitgezet. 1 april 2025 TL gestart. Cofinanciering i.c.m. extra formatie HR. Start 1 augustus 2025

5

Zaaknummer: 1000833 en open overheid (WOO) 59

√

√

√

√

Formatie Team P&O uitbreiden Geen

Initiatieven Coördinator

In de werving is de nieuwe formatie P&O verbonden aan de nieuwe formatie teamleider bij Dienstverlening. 1 juni start adviseur P&O Definitief ingevuld per mei 2025

Relatie tot voorjaarsnota De wijziging in planning en/of het maken van andere keuzes wanneer het gaat om gestelde ambities heeft effect op de besteding van onze middelen. Dit kan betekenen eerder of later starten, andere fasering of inhoudelijke wijziging van de gestelde ambitie. Relatie met termijnplanning raad 2025 In het presidium is de vraag gesteld de ambities uit het collegeprogramma die in 2025 afgerond worden op te nemen in de termijnplanning. Op dit moment is de termijnplanning compleet m.u.v. de volgende onderwerpen die voor het volgend presidium worden aangevuld. Hier wordt nog bepaald welk raadsproduct opgeleverd wordt: - Evaluatie evenementenbeleid - Evaluatie democratische vernieuwing Vervolg Het college stelt u middels deze bijlage op de voorjaarsnota 2025 op de hoogte van de voortgang op de doelen uit het collegeprogramma en is voornemens dat in de huidige collegeperiode minimaal 2 keer per jaar, bij voorkeur bij de voor- en najaarsnota. Bijlage n.v.t.

6