Voorjaarsnota 2023 (6 voortgang collegeprogramma 2023- 2026 dd. April 2023)

Collegeprogramma 2023-2026

COLLEGEPROGRAMMA 2023-2026 SAMEN is van iedereen: aan de slag! #

Planning

Wat gaan we doen

Kosten 2023 Portefeuillehouder [x € 1.000] Binnen budget Wethouder Overmans

Status

Oorspronkelijke data collegeprogramma Start Eind 1 Q1 2023 Q4 2023

Start Q1 2023

Eind Q4 2023

Vaststellen positief ouderenbeleid (visie) met uitvoeringsprogramma 2 Evalueren positief jeugdbeleid Doorontwikkelen positief jeugdbeleid met uitvoeringsprogramma 3 Implementeren regionale inkoop 4 Verkennen arbeidsmarktbeleid / analyse participatiebestand (beleidsvoorbereiding) Vaststellen arbeidsmarktbeleid (visie) met uitvoeringsprogramma 5 Preventie alcohol en drugsgebruik* 6 Verkennen mogelijkheden pilot technologische innovatie 7 Evalueren en voortzetten Taalhuis 8 Beschrijven van de huidige situatie en infrastructuur culturele sector (rekening houdend met wat we onder cultuur willen verstaan).

Q2 2024 Q1 2023 Q2 2024 Q4 2022

Q4 2024 Q4 2023 Q4 2024 Q3 2023

Q2 2023 Q1 2024 Q1 2023 Q2 2024 Q1 2023 Q2-2023

Q4 2023 Q3 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q3 2023 Q1 2024

Binnen budget Binnen budget Wethouder Overmans Binnen budget -50 Wethouder Overmans Wethouder Overmans Binnen budget Binnen budget -14 Wethouder Overmans Binnen budget -24 Wethouder Overmans Binnen budget Wethouder Overmans

8 Inventarisatie gewenste situatie culturele sector, inclusief beeld (financiële) impact 9 Co-financieren inzet sportcoaches onderwijs (combinatiefunctionarissen) 9 Inzetten sportcoaches senioren 10 Verkennen en vaststellen accommodatie- en vastgoedbeleid 10 Uitwerken accommodatie- en vastgoedbeleid 11 Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 12 Onderzoeken en voorbereiden SWC Doelakkers 12 Realisatie SWC Doelakkers 13 Project verbetering bouwproces 14 Onderzoek naar toekomstige aankoop gronden 15 Maken addendum op ‘Woonvisie 2020-2030' 16 Aanpak en opstellen woonzorgvisie 17 Kaderstelling voor o.a. andere woonvormen, zelfbewoning en dorps bouwen. 18 Ruimtelijke ontwikkeling Hart van Haghorst 19 Maken Omgevingsvisie 20 Uitvoeringsprogramma Centrumvisie (1e deel) 21 Gebiedsontwikkeling N269 22 Landbouwverkeer: Uitvoeren variant Noordwest en Zuidwest

Q3 2023

Q2 2024

Binnen budget Wethouder Overmans

Q1 2023

Q4 2026

-58 Wethouder Overmans

Q4 2024 Q3 2023* Q2 2024 2022 Q4 2022 Q2 2022 Q4 2025* Q1 2025 Q3 2026 Q1 2023 Q1 2024 Q1 2024 Q4 2025 Q3 2022 Q3 2023* Q2 2022 Q3 2023 Q2 2023 Q4 2024

-30 Wethouder Overmans Binnen budget Wethouder Langens Wethouder Langens Binnen budget Wethouder Overmans -50 Wethouder Langens Binnen budget Wethouder Overmans -75 Wethouder Machielsen Wethouder Machielsen Binnen budget Wethouder Machielsen -30 Wethouder Machielsen -80 Wethouder Machielsen

Q1 2022 Q1 2023 Q1 2023 Q1 2022 Q3 2023

Q4 2026 Q4 2024 Q4 2024 2030 Q4 2026*

Binnen budget Wethouder Machielsen Wethouder Machielsen Wethouder Machielsen Wethouder Langens Binnen budget Wethouder Langens

1 Q1 2022 1 Q1 2023 4 Q1 2023 1 Q1 2022 2 Q3 2023

Q4 2026 Q4 2024 Q4 2024 2030 Q3 2025

22 Landbouwverkeer: Pilot Zuidoost en eventuele aanpassingen 22 Landbouwverkeer: Onderzoek naar variant Noordoost 23 Ontwikkelen nieuw mobiliteitsbeleid 24 Afsluiten of autoluw maken Hoge Zij 25 Beleidsplan openbare verlichting actualiseren 26 Uitvoeringsplan maken ontsluiten parkeerterrein Koestraat 27 Faciliteren bij de Mostaert 28 Opstellen groenbeleidsplan, beleidskader bermen en zandpadenplan 29 Actualiseren paraplunota duurzaamheid 30 Maken grondstoffenbeleid incl. opnieuw aanbesteden diverse afvalstromen 31 Ondersteunen verduurzamen bedrijventerreinen

Q4 2022* Q3 2022* Q3 2023 Q3 2023 Q1 2024 2022* * Q1 2024 Q3 2023* Q3 2022

Q4 2024 Q1 2024 Q1 2025* Q4 2023 Q4 2024 2023* * Q4 2024 Q4 2024* Q4 2023

Binnen budget Wethouder Langens Binnen budget Wethouder Langens -25 Wethouder Langens -50 Wethouder Langens Wethouder Langens Wethouder Langens Binnen budget Wethouder Langens Wethouder Langens Binnen budget Wethouder Langens -75 Wethouder Langens

1 Q1 2023 1 Q1 2022 4 Q3 2023 4 Q3 2023 4 Q1 2024 4 2022 1 4 Q1 2024 1 Q3 2023 Q3 2022 1

Q4 2024 Q4 2024 Q4 2023 Q4 2023 Q4 2024 2023

Q4 2023

Q4 2025

Binnen budget Wethouder Machielsen

4 Q4 2023

Q4 2025

1 Verkennen positief ouderenbeleid (beleidsvoorbereiding)

Q1 2023 Q2 2022 Q1 2024

4 Q2 2024 1 Q1 2023 4 Q2 2024 1 Q4 2022 3

Q4 2024 Q4 2023 Q4 2024 Q3 2023

Q2 2023 4 Q1 2024 1 Q1 2023 4 Q2 2024 1 Q1 2023 Q2-2023 1

Q4 2023 Q3 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q3 2023 Q1 2024

Q3 2023

Q2 2024

Q1 2023

Q4 2026

3 1

1 Q1 2023 Q4 2024 3 Q2 2022 Q2 2023 4 Q1 2024 Q2 2024 2022 Q4 2022 1 1 Q2 2022 Q4 2024 4 Q1 2025 Q3 2026 1 Q1 2023 Q1 2024 4 Q1 2024 Q4 2025 1 Q3 2022 Q4 2022 1 Q2 2022 Q3 2023 Q2 2023 Q4 2024 4

Q4 2024 Q4 2024 Q4 2023

Collegeprogramma 2023-2026 Start 4 Q3 2023 Q2 2024 4

Eind Q4 2023

-60 Wethouder Langens Wethouder Langens Binnen budget Wethouder Langens -40 Wethouder Langens Binnen budget Burgemeester Weys Binnen budget Burgemeester Weys -3 Burgemeester Weys -5 Burgemeester Weys Binnen budget Burgemeester Weys -3 Burgemeester Weys -15 Wethouder Machielsen -20 Wethouder Machielsen

4 Q3 2023 1 Q1 2023 2 Q4 2022 4 Q4 2023 1 Q3 2022 1 Q3 2023 1 2022 1 Q3 2023 4 Q3 2023 1 Continu 2 Q3 2023 1 Q2 2023

2025 Continu Q4 2022 2025 Q4 2023 2025 Continu 2026 Q4 2024 Continu Q4 2023 Q4 2023

Binnen budget Wethouder Machielsen -40 Burgemeester Weys Burgemeester Weys -25 Burgemeester Weys

1 2022 1 Q1 2023

Q2 2023 Q3/4 2024

32 Transitie landbouw Nulmeting uitvoeren 32 Transitie landbouw Ondersteuning initiatiefnemers en opstellen beleid

Start Q2 2023* Q2 2024

Eind [x € 1.000] Q4 2023 2025

33 Uitvoeren Klimaatakkoord 34 Uitvoeren klimaatprojecten vanuit de REKS 35 Besluit nemen op basis van raadsvoorstel over deelname RPO 36 Projectleiding Transitie Visie Warmte 37 Evalueren evenementenveiligheid 38 Doorontwikkeling gemeentelijke crisisbeheersing 39 Maatregelen treffen om natuurbranden te voorkomen 39 Inwoners bewust maken van de gevolgen van cybercrime 39 Verbeteren bluswatervoorzieningen 40 Ondermijning 41 Maken nieuw Economisch Actieplan 42 Maken marktruimte-analyse en ontwikkelen sturingsinstrumenten

Q3 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2023* Q3 2022 Q1 2023* 2022 Q4 2022* Q3 2023 Continu Q2 2023* Q2 2023

2025 Continu Q3 2023* 2025 Q3 2023* 2025 Continu 2026 Q4 2024 Continu Q4 2023 Q4 2023

2022 43 Afronden marketingstrategie Q1 2023 44 Onderzoek naar democratische vernieuwing inhuur deskundige 44 Democratische vernieuwing: Communicatie en ondersteunende Q1 2023 activiteiten/middelen 45 Analyse diverse communicatiekanalen en bedrijfsprocessen - nulmeting Q1 2023 (Inzet externe deskundigheid) kwaliteit dienstverlening. Is de uitwerking van amendement nr. 25 46 Verbrede inzet van Maptionnaire Q1 2023 47 Versterken van onze visie op de GHO samenwerking Q1 2023 48 Uitbreiden verbeteren van onze samenwerking Q1 2024 Ontwikkelen van een dashboard verbonden partijen 49 Q2 2023 50 Q1 2024 Opstellen gezamenlijke visie op samenwerking met omliggende regio's Q2 2023 51 Maken plan datagestuurd werken Q2 2023 52 Doorlichting informatieprocessen organisatie-college-raad 52 Evalueren en mogelijk bijstellen van het programma Q1 2023 organisatieontwikkeling “Samen Krachtig Vooruit” 52 Cultuurontwikkeling Q1 2023 52 Vergroten van de strategische slagkracht Q1 2023 e Q4 2023 1 Aanzet verbeteren contractbewaking 53 54 Opstellen wervingsstrategie en uitwerking Q1 2023 Aanvullende ambities

Q2 2023 Q3/4 2024 Q3/4 2024 Q3 2023

-50 Wethouder Langens Wethouder Langens

1

2025

Q1 2023 Q1 2023

Q3/4 2024 Q3 2023

1 Q1 2023 1 Q1 2023 4 Q1 2024 1 Q2 2023 Q1 2024 4

Q3/4 2025 2026 2026 2026 2026

1 Q2 2023 1 Q2 2023 Q1 2023 1

Q4 2023 Q4 2023 Q3 2023

1 Q1 2023 1 Q1 2023 4 Q4 2023 1 Q1 2023

2026 Q3/4 2024 Doorlopend

1 Q3/4 2025 2026 2026 2026 2026 Q4 2023 Q4 2023 Q3 2023 2026 Q3/4 2024 Doorlopend Q3/4 2025

-50 -30 Burgemeester Weys -25 Burgemeester Weys Burgemeester Weys -5 Burgemeester Weys Burgemeester Weys Binnen budget Burgemeester Weys -15 Burgemeester Weys Wethouder Overmans -15 -25 Wethouder Overmans Binnen budget Burgemeester Weys -35 Burgemeester Weys -12 Burgemeester Weys

Q3/4 2025