Voorjaarsnota 2023 (4 Knoppendocument)
Tekst van het document
Effect draaien aan de knoppen Leeswijzer: Kolom B komt overeen met de 'knopnummering' in het boekwerk Kolom C geeft aan of het financieel effect wel (AAN) of niet (UIT) is meegenomen in de telling Kolom D komt overeen met de omschrijving in het boekwerk Kolom E komt overeen met het beslispunt zoals opgenomen in het raadsvoorstel en -besluit
Kolom J geeft aan of het gaat om een Structureel (S) of Incidenteel (I) effect Kolom K geeft aan binnen welk programma het effect tot uitdrukking komt Kolom L geeft de omschrijving van het programma aan, waarbinnen het effect tot uitdrukking komt Kolom M tm kolom Q geeft het financieel effect aan van jaar tot jaar, waarbij kostenverhogend of inkomstenverlagend is Kolom T tot en met kolom X geeft het financieel effect aan van jaar tot jaar, als kolom D omgezet wordt van 'Aan' naar 'Uit'
. . .
. .
.
. . Autonome ontwikkelingen 1 .1 Aan Voorlopige prognose meicirculaire: middelen voor indexaties 1 .2 Aan € 650.000 van incidenteel naar structureel 1 .3 Aan € 650.000 van incidenteel naar structureel 2 Aan Huur klaslokalen SWC Starrebos 3 Aan Transitie- en transformatiekosten nieuwe inkoop jeugd en WMO 4 Aan Vestigen opstalrechten sportverenigingen 5 Aan Energietoeslag 2023 6 .1 Aan Afwikkeling juridische procedure naheffing VvC – Attero 6 2. Aan Dekking afvalstoffenheffing 7 Aan Minder opbrengsten leges muziekfestivals Beekse Bergen in 2023 8 Aan Daling inkomsten uit leges huwelijken 9 Aan Aantal bezwaren WOZ 10 Aan Onderhoudsronde functieboek en invoering HR21 11 Aan Verzekeringsmakelaar 12 Aan Inhuur personeel 13 Aan Budget voor inhuur bij ziekte en vervanging medewerkers Totaal autonome ontwikkelingen Bijgestelde saldi na autonome ontwikkelingen
. . . . . S/I S I S S S S I S S S S S S S S S
Saldi Najaarsnota 2022 structurele component incidentele component Autonome ontwikkelingen structurele component incidentele component Saldi na autonome ontwikkelingen structurele component incidentele component
2023 75 31 44 -1.746 -1.496 -250 -1.671 -1.465 -206
2024 913 902 11 -558 -558 0 355 344 11
2025 1.546 1.650 -104 -438 -438 0 1.108 1.212 -104
2026 562 -223 785 -374 276 -650 188 53 135
2027 562 -223 785 -419 231 -650 143 8 135
2023 Saldi Najaarsnota 2022 75 structurele component 31 incidentele component 44 Autonome ontwikkelingen -1.746 structurele component -1.496 incidentele component -250 Saldi na autonome ontwikkelingen -1.671 structurele component -1465 incidentele component -206
2024 913 902 11 -558 -558 0 355 344 11
2025 1.546 1.650 -104 -438 -438 0 1.108 1212 -104
2026 562 -223 785 -374 276 -650 188 53 135
2027 562 -223 785 -419 231 -650 143 8 135
Nieuwe ontwikkelingen Dekkingsmaatregelen Bijstelling taakstellingen Totaal ontwikkelingen structurele component incidentele component
-852 1.118 -93 173 -254 427
-1.535 955 -93 -673 -688 15
-1.498 1.105 -93 -486 -651 165
-1.367 805 -93 -655 -520 -135
-1.465 805 -93 -753 -603 -150
Nieuwe ontwikkelingen Dekkingsmaatregelen Bijstelling taakstellingen Totaal ontwikkelingen structurele component incidentele component
-842 1.118 -93 183 -244 427
-1.062 955 -93 -200 -215 15
-1.084 1.105 -93 -72 -237 165
-1.003 805 -93 -291 -156 -135
-1.086 805 -93 -374 -224 -150
Saldi Voorjaarsnota(+) 2023 structurele component incidentele component
-1.498 -1.719 221
-318 -344 26
622 561 61
-467 -467 0
-610 -595 -15
Saldi Voorjaarsnota(+) 2023 structurele component incidentele component
-1.488 -1.709 221
155 129 26
1.036 975 61
-103 -103 0
-231 -216 -15
2023 -582
2024 -292
2025 -213
-25 -60 -14 -250 -92 92 -18
-25 -26
-25
2026 -149 -650 650 -25
2027 -194 -650 650 -25
-15 -10 -75 -15
-15 -10 -75
-15 -10 -75
-15 -10 -75
-100
-100
-100
-100
2023 -582 0 0 -25 -60 -14 -250 -92 92 -18 0 -10 -93 -15 -679 0
2024 -292 0 0 -25 -26 0 0 0 0 0 -15 -10 -75 -15 0 -100
2025 -213 0 0 -25 0 0 0 0 0 0 -15 -10 -75 0 0 -100
2026 -149 -650 650 -25 0 0 0 0 0 0 -15 -10 -75 0 0 -100
2027 -194 -650 650 -25 0 0 0 0 0 0 -15 -10 -75 0 0 -100
-558 355
-438 1.108
-374 188
-419 143
-1.746 -1.671
-558 355
-438 1.108
-374 188
-419 143
Programmanr. Programmanaam Meerdere Meerdere Meerdere Meerdere Meerdere Meerdere 1 Samenlevend 1 Samenlevend 1 Samenlevend 1 Samenlevend 2 Belevend 2 Belevend 2 Belevend 4 Dienstverlening 5 Algemene dekking Meerdere Meerdere 6 Overhead Meerdere Meerdere programma's Meerdere Meerdere
-10 -93 -15 -679
-1.746 -1.671
formatie Nieuwe ontwikkelingen S/I Programmanr. Programmanaam 14 Aan Deelname Regionale Regietafel (RRT) Hart van Brabant S 1 Samenlevend 15 .1 Aan Project structurele aanpak ontheemden S 1 Samenlevend 15 .2 Aan Dekking middelen opvang vluchtelingen uit Oekraïne (Nieuwe Erf) S 1 Samenlevend 16 Uit Actualisatie basispakket GGD S 1 Samenlevend 17 Aan Herstel budget subsidie bibliotheek S 1 Samenlevend 18 Uit Verdere indexatie subsidie Bibliotheek Midden-Brabant (BMB) S 1 Samenlevend 19 Aan Co-financiering gemeente in het kader van de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen S 1 Samenlevend (BRC) 20 Uit Huisvesting Farent, MEE en Samenzorgteam in het nieuwe gezondheidscentrum S 1 Samenlevend 21 Uit Huurderving Samenwijs Starrebos S 1 Samenlevend 22 Aan Juridische capaciteit sociaal domein S 1 Samenlevend 23 .1 Aan Ondersteuning bij overgang van Wmo naar Wlz S 1 Samenlevend 23 .2 Aan Dekking afname WMO uitgaven S 1 Samenlevend 24 Aan Positief jeugdbeleid S 1 Samenlevend 25 Aan Doorontwikkeling scheidingsloket S 1 Samenlevend 26 Aan Subsidie Taalhuis Hilvarenbeek S 1 Samenlevend 27 Aan Subsidie zorgoppas S 1 Samenlevend 28 Aan Watervelden hockeyclub S 1 Samenlevend 29 .1 Aan Nieuw afvalbeleid S 2 Belevend 29 2.
Aan Dekking afvalstoffenheffing S 2 Belevend 30 Aan Stikstof – meer beoordelingen OMWB S 2 Belevend 31 Aan Opstellen verwachtingskaart ontplofbare oorlogsresten (oo) S 2 Belevend 32 Aan Verwijderen of herstellen aanlegsteiger Biest-Houtakker S 2 Belevend 33 Aan Herinrichting Hoge Zij S 2 Belevend 34 Aan Nieuwe ontsluiting parkeerterrein Ypelaerstraat S 2 Belevend 35 Uit Aanplanten diverse stroken in het buitengebied met groen en bomen S 2 Belevend 36 Uit Onderhoud groen en bomen S 2 Belevend
37 Uit 38 Aan 39 .1 Aan 39 .2 Aan 40 .1 Aan 40 .2 Aan 41 Aan 42 Aan 43 Aan 44 Aan 45 .1 Aan 45 .2 Aan 46 .1 Aan 46 .2 Aan 46 .3 Aan 47 Aan 48 Aan 49 Aan 50 .1 Aan 50 .2 Aan 50 .3 Aan 51 Uit 52 Aan 53 Aan 54 Aan 55 Uit 56 Uit 57 Uit 58 Uit 59 Aan 60 .1 Aan 60 .2 Aan 61 Uit 62 Aan 63 Uit 64 Aan 65 .1 Aan 65 .2 Aan 65 .3 Aan 66 Aan 67 Aan 68 Uit 69 Uit 70 .1 Aan 70 .2 Aan
2023 -15 -150 150
2024 -15
2025 -15
2026
2027
-24
-35 -30 -25
-35 -30 -25
-35 -30 -25
-13 -50 -90 -12 12 -184 -28
-90 -12 12 -184
-90 -12 12 -184
-28
-13 -25 -90 -12 12 -184 -28 -24 -6 -3 -46 46 -25
-35 -30 -25 -52 -13
-6 -3 -26 26
-6 -3 -26 26
-6 -3 -26 26
-6 -100 100 -25 -7 -100
Formatie beleidsmedewerker Natuur en Landschap en Erfgoed
S 2 Belevend S 2 Belevend S 2 Belevend I 2 Belevend S 2 Belevend S 2 Belevend S 2 Belevend Evenementencoördinator S 2 Belevend Handhaven arbeidsmigranten n.a.v. vaststellen parapluplan arbeidsmigranten S 2 Belevend Uitbreiden personele capaciteit Veiligheid en toezicht S 2 Belevend Welstand continueren S 2 Belevend Dekking uit verhoging legestarieven ruimtelijk domein S 2 Belevend Hart voor Haghorst (structurele lasten S 2 Belevend Hart voor Haghorst (incidentele afwaardering) I 2 Belevend Hart voor Haghorst (dekking afwaardering uit algemene bedrijfsreserve)I 2 Belevend Project ontwikkeling Ruimte S 2 Belevend Project- en programmamanagement ruimtelijk domein S 2 Belevend Uitbreiding Duurzaamheidsleningen S 2 Belevend Inkomsten uit SPUK Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid S 2(SPUK Belevend CDOKE) Besteding middelen SPUK S 2 Belevend Vrijval eerder gereserveerde middelen S 2 Belevend Wet BIBOB S 2 Belevend Onderzoek hondenlosloopplaats S 2 Belevend Flexwonen S 2 Belevend Mostaert Esbeek S 2 Belevend Realiseren van een mountainbikeroute S 3 Ondernemend Uitvoering Economisch Actieplan S 3 Ondernemend Urenuitbreiding Accountmanagement S 3 Ondernemend Het aankopen van een klant tevredenheid monitor S 4 Dienstverlening Goed en aantrekkelijk werkgeverschap: Hybride werken / thuiswerkplekS 6 Overhead Inzet van extra capaciteit door een toename van aanvragen
reisdocumenten S in de jaren 4 Dienstverlening 2024-2028 Dekking uit doorrekening kostendekkendheid leges S 4 Dienstverlening Informatiepakket nieuwe inwoners S 4 Dienstverlening Organisatieontwikkeling 2023-2026 S 5,6 Algemene dekking en Overhead Contractbeheer S 5,6 Algemene dekking en Overhead Software ontwikkelingen S 5,6 Algemene dekking en Overhead Wet Elektronische publicatie (WEP) S 5,6 Algemene dekking en Overhead Archiefwet en Wet Open Overheid (WOO) S 5,6 Algemene dekking en Overhead Dekking WOO-middelen S 5,6 Algemene dekking en Overhead Invoeren van Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) S 5,6 Algemene dekking en Overhead Capaciteit informatieadvies om opgaven te vertalen in visie en uitvoeringS 5,6 Algemene dekking en Overhead Proces- en projectmanagementtool S 5,6 Algemene dekking en Overhead Toename dreigingen cybercrime en belang informatiebeveiliging en privacy S 5,6 Algemene dekking en Overhead Inrichting en functioneel beheer zaaksysteem: Doorontwikkelen inrichting S van zaaksysteem 5,6 Algemene dekking en Overhead Inrichting en functioneel beheer zaaksysteem: Functioneel beheer zaaksysteem S 5,6 Algemene dekking en Overhead Aanvullend budget verwijderen/verplaatsen roeken Continuering bijdragen aan Energiehuis Dekking reserve duurzaamheid Centrumvisie Hilvarenbeek: Organisatie vastgoedeigenaren Centrumvisie Hilvarenbeek: Analyse
uitvoeringsprogramma Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie
-13
-8 -15 -60
-4 -8
-4 -8
-60
-60
-4 -8 -15 -60
-80
-80
-80
-80
-15 15 -10 -25
-15 15
-15 15
-45 -30 -67 -10 10 -18
-45
-45
-30 -67 -10 10 8
-67 -10 10 103 -1.556 1.556
-67 -10 10 -39
-300 -5 332 -332 160 -31 0
-300 -5 335 -335 160 -31 0
-300 -5
-300 -5
-31 0
-31 0
-10 -40 -25 -15 -40 -71 -48 48 -10
-25 -15 -15 -69 -48 48 -10
-25 -15 -15 -60 -48 48 -10
-25 -15 -15 -53 -48 48 -10
-9 -20 -9 -10 19
-9 -20 -9 -10 19
-9 -20 -9 -10 19
-75 -6 -40 0 -43
-6 -40 0 -43
-6 -40 0 -43
-5
-15
-10 10
-90 -100 -5 329 -329 100 -10 -200 -10
-74
-10 -55 -20 -7 -18 25 -64
-60 0
-13 -20 -9 -10 19 0 -75 -6 -40 0 0
2023 -15 -150 150 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 0 -6 -100 100 -25 -7 -100 0 0 0 0
2024 -15 0 0 0 -30 0 0 0 0 -90 -12 12 -184 -28 -24 -6 -3 -46 46 -25 0 0 0 -8 0 0
2025 -15 0 0 0 -30 0 0 0 0 -90 -12 12 -184 -28 0 -6 -3 -26 26 0 0 0 -4 -8 0 0
2026 0 0 0 0 -30 0 -52 0 0 -90 -12 12 -184 0 0 -6 -3 -26 26 0 0 0 -4 -8 0 0
2027 0 0 0 0 -30 0 0 0 0 -90 -12 12 -184 0 0 -6 -3 -26 26 0 0 0 -4 -8 0 0
0 -5 0 0 0 0 -15 0 0 0 -10 10 0 0 0 -90 -100 -5 329 -329 100 0 -10 -200 -10 0 0 0 0 -74 0 0 0 -55 0 -20 -7 -18 25 -64 0 0 0 -60 0
0 0 -15 15 -10 -25 0 0 -30 -67 -10 10 8 0 0 0 -300 -5 332 -332 160 0 0 0 -10 0 0 0 0 -71 -48 48 0 0 0 -20 -9 -10 19 0 -75 0 0 0 0
0 0 -15 15 0 0 0 -45 -30 -67 -10 10 -18 0 0 0 -300 -5 335 -335 160 0 0 0 0 0 0 0 0 -69 -48 48 0 0 0 -20 -9 -10 19 0 -75 0 0 0 -43
0 0 -15 15 0 0 0 -45 0 -67 -10 10 103 -1556 1556 0 -300 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60 -48 48 0 0 0 -20 -9 -10 19 0 0 0 0 0 -43
0 0 0 0 0 0 0 -45 0 -67 -10 10 -39 0 0 0 -300 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53 -48 48 0 0 0 -20 -9 -10 19 0 0 0 0 0 -43
71 Aan 72 .1 Aan 72 .2 Aan 73 Aan 74 Aan 75 Aan 76 Aan
Rechtmatigheidsverantwoording Uitvoering financieel beheer K80 Dekking bijdrage K80 Versterken inkoopadvies Advisering Communicatie Financiële advisering en ondersteuning Mutaties investeringskredieten lopend jaar
S S S S S S S
5,6 Algemene dekking en Overhead 5,6 Algemene dekking en Overhead 5,6 Algemene dekking en Overhead 5,6 Algemene dekking en Overhead 5,6 Algemene dekking en Overhead 5,6 Algemene dekking en Overhead 5,6 Algemene dekking en Overhead
-15 -10 10 -29 -90 -70 0
-15 -10 10 -29 -90 -70 0
-10 10 -29 -90 -70 0
-10 10 -29 -90 -70 0
0 -10 10 -29 0 0 0
-15 -10 10 -29 -90 -70 0
-15 -10 10 -29 -90 -70 0
0 -10 10 -29 -90 -70 0
0 -10 10 -29 -90 -70 0
-852 -2.523
-1.535 -1.180
-1.498 -390
-1.367 -1.179
-1.465 -1.322
-842 -2.513
-1.062 -707
-1.084 24
-1.003 -815
-1.086 -943
2023
2024
2025
2026
2027
2023
2024
2025
2026
2027
500 131 427 60
500
500
500
500
60 395 0
60 395 150 0
60 395 -150 0
60 395 -150 0
500 131 427 60 0 0 0
500 0 0 60 395 0 0
500 0 0 60 395 150 0
500 0 0 60 395 -150 0
500 0 0 60 395 -150 0
1.118 -1405
955 -225
1.105 715
805 -374
805 -517
1118 -1.395
955 248
1105 1.129
805 -10
805 -138
2023
2024
2025
2026
2027
2023
2024
2025
2026
2027
-20 -10 -63
-20 -10 -63
-20 -10 -63
-20 -10 -63
-20 -10 -63
-20 -10 -63
-20 -10 -63
-20 -10 -63
-20 -10 -63
-20 -10 -63
-93 -1.498
-93 -318
-93 622
-93 -467
-93 -610
-93 -1488
-93 155
-93 1036
-93 -103
-93 -231
S/I Programmanr. Programmanaam
2023
2024
2025
2026
2027
2023
2024
2025
2026
2027
S/I Programmanr. Programmanaam
2023
2024
2025
2026
2027
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal nieuwe ontwikkelingen - lopend jaar Bijgestelde saldi na nieuwe ontwikkelingen - lopend jaar
Dekkingsmaatregelen 77 78 79 80 81 82 83
Aan Aan Aan Aan Aan Aan Aan
S/I Programmanr. Programmanaam
Overschot jeugdzorg S 1 Samenlevend Afrekening Bijdrage Veiligheidsregio 2022 S 2 Belevend Vrijval reserve corona I 5,6 Algemene dekking en Overhead Verhoging plafond vermakelijkhedenretributie S 5,6 Algemene dekking en Overhead Extra indexering OZB S 5,6 Algemene dekking en Overhead Terugdraaien ‘Voorlopige dekking ‘ravijnjaar 2026’ met overschotten voorgaande jaren I 5,6 Algemene dekking en Overhead Bevriezing tarieven toeristen- en forensebelasting jaar 2023 S 5,6 Algemene dekking en Overhead
Totaal dekkingsmaatregelen - lopend jaar Bijgestelde saldi na dekkingsmaatregelen - lopend jaar
Bijstelling taakstellingen 84 85 86
Aan Verzekeringen Aan Bijdrage verbonden partijen Aan Processen efficiënter inrichten
S/I Programmanr. Programmanaam S S S
5,6 Algemene dekking en Overhead 5,6 Algemene dekking en Overhead 5,6 Algemene dekking en Overhead
Totaal bijgestelde taakstellingen Bijgestelde saldi na bijgestelde taakstellingen
Administratieve ontwikkelingen 87
Aan Overige beperkte financieel technische wijzigingen
Niet-financieel vertaalde ontwikkelingen 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
-10 10 -29
Aan Aan Aan Aan Aan Aan Aan Aan Aan Aan Aan Aan Aan Aan Aan
Accommodatie- en vastgoedbeleid Doordecentralisatie Beschermd Wonen Hervormingsagenda Jeugd Regionaal toezicht Wmo en Jeugd Nieuwe inkoop jeugd en WMO Invloed asielzoekers/vergunninghouders Schone Lucht Akkoord uitvoering Bijdragen OMWB: Bodemtaken onder de Omgevingswet Landbouwverkeer Uitvoeringsprogramma mobiliteitsbeleid Nulmeting dienstverlening Wet Open Overheid (WOO) Onvoorziene kosten personeel Informatisering en automatisering
Actualisatie Gebouwenbeheer
1 Samenlevend 1 Samenlevend 1 Samenlevend 1 Samenlevend 1 Samenlevend 1 Samenlevend 2 Belevend 2 Belevend 2 Belevend 2 Belevend 5,6 Algemene dekking en Overhead 5,6 Algemene dekking en Overhead 5,6 Algemene dekking en Overhead 5,6 Algemene dekking en Overhead 5,6 Algemene dekking en Overhead