Voorjaarsnota 2021 en taakstellingen (5 boekwerk taakstellingen)
Tekst van het document
Taakstellingen
Voorjaarsnota (+) 2017
Taakstellingen
Hilvarenbeek, 4 juni 2021 Versie 2.0 Zaaknr. 65779
2016
Taakstellingen
Inhoudsopgave 1
OVERZICHT TAAKSTELLINGEN IN ONZE BEGROTING .................................................................................5
2
TAAKSTELLINGEN SAMENLEVEND ............................................................................................................7
3
TAAKSTELLINGEN BELEVEND .................................................................................................................. 20
4
TAAKSTELLINGEN DIENSTVERLENEND EN ALGEMEEN ............................................................................. 22
2016
Taakstellingen
Inleiding Waar gaat het over? In onze begroting zijn diverse taakstellingen opgenomen. Deze taakstellingen komen met name voort uit de dekkingsplannen die zijn vastgesteld bij de begrotingen 2020 en 2021. Een deel van deze taakstellingen is rechtlijnig in te vullen. U kunt denken aan de taakstelling voor het verhogen van de toeristenbelasting of het verminderen van de post onvoorzien van het college. Voor diverse taakstellingen is de invulling niet rechtlijnig, meer complex omdat het meerdere keuzes omvat. U kunt denken aan de taakstelling op de bedrijfsvoering, de jeugdzorg en WMO of de inkomsten zonneparken. Wij hebben u eerder een dilemma-notitie voorgelegd. De richting die u toen op onderdelen heeft gegeven hebben we in de uitwerking van dit boekwerk meegenomen. Het boekwerk heeft als doel om een overzicht te geven van de status van de taakstellingen, de maatregelen die voorgesteld worden om de taakstellingen in te vullen en de impact die dit met zich meebrengt. Leeswijzer We schetsen eerst een overzicht van de status van alle taakstellingen in onze begroting. Voor de complexere taakstellingen wordt in dit boekwerk de invulling geschetst. Dit doen we volgens de programma-indeling – Samenlevend, Belevend, Dienstverlenend en Algemeen. Relatie met voorjaarsnota(+) Als een taakstelling om een bijstelling vraagt dan is dit in de voorjaarsnota(+) verwerkt.
De voorjaarsnota(+) is namelijk een afwijkingenrapportage. Dit boekwerk is geen afwijkingenrapportage en geeft een volledig beeld van de taakstellingen.
2016
Taakstellingen
4
1 Overzicht taakstellingen in onze begroting In onderstaand overzicht ziet u de taakstellingen die we in onze begroting hebben opgenomen.
Nr. Taakstelling
Status
Resterende taakstelling Voorstel maatregelen 2021 2022 2023
1 Inkomsten zonneparken
Uitstel in tijd Nog niet bekend
2 Vrijkomende vegetatie sloten maaien
Ingevuld
-
3 Extra kostendekkendheid leges 4 WMO-ondersteuning voor aanleg voorzieningen alg. ruimten
Op schema
RV belastingverordeningen
Op schema
Dit document
5 Aanpassingen woningen WMO
Op schema
6 Aanbesteding trapliften WMO 7 Extra besparing op taakstellingen 4,5,6 8 Integrale subsidie O5-partners 9 Gids in geldzaken anders organiseren 10 Verleggen beheer- en onderhoudskosten bij sportverenigingen
Ingevuld Op schema
nog niet bekend
11 Subsidieregels
Op schema
Dit document
12 Cultuureducatie
Op schema
Dit document
13 Bibliotheek (besparing op subsidie)
Op schema
14 Onderwijsachterstandenbeleid (besparing op subsidie)
Op schema
15 Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
Op schema
16 Actualisatie voorziening onderhoud gebouwen
Ingevuld
17 Verkoopprijs grond verhogen ten gunste GREX 18 Incidenteel vrij laten vallen deel reserve grondexploitaties
Ingevuld
0
Ingevuld
450
19 Bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit t.g.v. fonds bovenwijks Ingevuld Minder controle/ handhaving op woonfraude recreatieverblijven 20 Ingevuld
0
2024
Bijstelling Voorjaarsnota 2025 Toelichting 2021 2022 2023 2024 2025
0
0
0
75 Uitstellen
10
10
10
10 -
104
104
104
104
10
10
10
10
10
Dit document
10
10
10
10
10
Op schema
Dit document
30
30
30
30
30
Op schema
Dit document
10
20
20
30
30
Op schema
Dit document
50
150
300
350
350
-
55
55
55
21 Onderhoud wegen
Op schema
22 Leges AVOI
Ingevuld
10
55
55
100
100
114
114
114
114
20
30
30
30
30
Dit document
6
12
18
24
24
Dit document
0
4
4
4
4
Dit document
0
10
10
10
10
-
0
0
24
24
24
0
0
0
0
450
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
11
50
50
50
50
50
12
12
12
12
12
Beheerplan wegen
-75
6
Taakstellingen
5
-75
-75
0
Nr. Taakstelling
Status
23 Budget participatie verminderen
Ingevuld
24 Plattelandsontwikkeling
Ingevuld
25 Samenwerkingsverbanden
Op schema
26 Stelposten (onvoorzien)
Resterende taakstelling Voorstel maatregelen 2021 2022 2023 10
10
20
2024 30
Bijstelling Voorjaarsnota 2025 Toelichting 2021 2022 2023 2024 2025 30
5
5
5
5
5
Dit document
10
145
220
220
220
Ingevuld
-
50
50
50
50
50
27 Toeristenbelasting
Op schema
RV belastingverordeningen
0
20
40
80
80
28 Forensenbelasting
Op schema
RV belastingverordeningen
0
0
0
10
10
29 Vermakelijkhedenretributie grote evenementen
Ingevuld
RV belastingverordeningen
0
15
15
15
15
30 Tarief verhogen vermakelijkhedenretributie 31 Bezuiniging bedrijfsvoering
Op schema
RV belastingverordeningen
0
15
15
15
15
Op schema
Dit document
0
150
150
150
150
32 Meubilair/apparatuur
Ingevuld
10
10
10
10
10
33 Informatiebeheer/archief
Ingevuld
10
10
10
10
10
34 Doorontwikkeling KCC
Ingevuld
15
15
15
15
15
35 Verdere digitalisering
Ingevuld
5
8
8
8
8
36 Aanvullende besparing sociaal domein
Op schema
Dit document
0
150
300
500
500
37 Toeristenbelasting arbeidsmigranten
Uitstel in tijd Dit document
0
25
50
75
75 Uitstellen
38 Bijdrage vrijwilligers via vrijwilligersfonds
Ingevuld
10
10
10
10
10
-50
6
Taakstellingen
6
-25
2 Taakstellingen Samenlevend Overzicht Binnen dit programma richten we ons op de volgende nog openstaande taakstellingen.
Nr. Taakstelling 4 WMO-ondersteuning aanleg voorzieningen voor alg. ruimten
Status
Maatregelen Bijstelling Voorjaarsnota Voorstel maatregelen 2021 2022 2023 2024 2025 Toelichting 2021 2022 2023 2024 2025
Op schema Dit document
10
10
10
10
10
5 Aanpassingen woningen WMO
Op schema Dit document
10
10
10
10
10
6 Aanbesteding trapliften WMO 7 Extra besparing op taakstellingen 4,5,6
Op schema Dit document
30
30
30
30
30
10
20
20
30
30
50
150
300
350
350
100
100
Op schema Dit document Integrale subsidie O5-partners 8 Op schema Dit document 10 Verleggen beheer- en onderhoudskosten bij sportverenigingen Op schema nog niet bekend 11 Subsidieregels
Op schema Dit document
114
114
114
114
12 Cultuureducatie
Op schema Dit document
20
30
30
30
30
13 Bibliotheek (besparing op subsidie) 14 Onderwijsachterstandenbeleid (besparing op subsidie)
Op schema Dit document
6
12
18
24
24
Op schema Dit document
0
4
4
4
4
15 Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
Op schema Dit document
0
10
10
10
10
36 Aanvullende besparing sociaal domein
Op schema Dit document
0
150
300
500
500
Maatregelen Hieronder doen wij u een richtinggevend voorstel voor de invulling van de hiervoor aangewezen taakstellingen.
6
Taakstellingen
7
4.
WMO-ondersteuning voor de aanleg van voorzieningen voor algemene ruimten
2021 10.000
2022 10.000
2023 10.000
2024 10.000
2025 10.000
Context In de Voorjaarsnota 2020 is hierover het volgende aangegeven: In Hilvarenbeek zien we verschillende wooninitiatieven ontstaan, die vaak een beroep doen op extra financiële middelen voor algemene voorzieningen. Deze vallen niet onder de Wmo of Jeugdwet. We stellen voor om deze initiatieven niet langer te ondersteunen met een bijdrage voor de aanleg van een algemene voorziening. We blijven uiteraard wel voorzien in de individuele aanvragen van de bewoners in het kader van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet. De individuele aanvragen Wmo zijn onderdeel van taakstelling 5 Aanpassingen woningen Wmo Maatregelen - Niet meer vergoeden van voorzieningen voor algemene ruimten. - Aanpassingen aan woonruimten op individueel niveau blijven mogelijk. Maar bij beoordeling wordt mee genomen of bij realisatie van de bouw rekening is of had kunnen worden met de beoogde doelgroep van bewoning (voorzienbaarheid). De eigenaar van de woning/wooncomplex heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Impact - Wooninitiatieven waarvoor voorzieningen worden gevraagd (bijv. toiletten, douches, bedden) dienen de inwoners zelf te financieren, mede indien men reeds in de oude woning een dergelijke voorziening had.
- Individuele bewoner is zelf verantwoordelijk voor het verhuizen naar een geschikte woonsituatie en in dien achteraf blijkt dat deze woonsituatie aanpassingen behoeft van de algemene ruimtes moet de projectontwikkelaar, de vereniging van eigenaren dan wel de eigenaar hierop worden aangesproken. - Ontwikkelaars kunnen geen beroep meer doen op financiële tegemoetkoming voor aanpassingen gebouw/appartementencomplex daar waar het gaat om algemene ruimten. - Bij het verlenen van bouwvergunningen moet rekening gehouden worden met de doelgroep van bewoning. Dit betekent onder meer nader definiëren van een levensloopbestendige woning. Ruimtelijke kaders zijn hiervoor noodzakelijk.
6
Taakstellingen
8
5. Aanpassingen woningen WMO
2021 10.000
2022 10.000
2023 10.000
2024 10.000
2025 10.000
Context In de Voorjaarsnota 2020 is hierover het volgende aangegeven: Inwoners kunnen een maatwerkvoorziening aanvragen bij de gemeente voor het aanpassen van hun woning wanneer dat ertoe leidt dat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het drempelvrij maken van de woning of de aanleg van een douche op de begane grond. Wij vinden het een verantwoordelijkheid van de mensen om hier zelf tijdig op te anticiperen. Vanuit elke levensfase verbouwen mensen hun woning, om deze passend te maken voor de behoefte. De levensfase waarin mensen ouder worden, valt hier ook onder. Bovendien hebben we de Blijvers- en de Verzilverlening waar huiseigenaren gebruik van kunnen maken om hun huis aan te passen. Door sturing op primaat verhuizing of eigen verantwoordelijkheid voor aanpassing van de woning verwachten we hiermee een besparing te realiseren van 10% van het huidige budget. In 2020 was sprake van de volgende situatie: Aantallen Trapliften Patientenliften Doucebrancards Douche/toiletstoel Primaat van verhuizen Woningaanpassingen Reparatie/onderhoud/keuring woonvoorzieningen en trapliften
Financieel 38 12 3 18 19 32 44
Woningaanpassingen Hulpmiddelen Overig Totaal Taakstellingen
2019 Uitgaven 97.694 251.692 2.480 351.866
Totaal 351.866 1 : Taakstellingen # 4, 5, 6 en 7
2020 Begroting Uitgaven 139.428 267.338 16.212 377.000 422.978
377.000
422.978
2021 Begroting
377.000 -60.0001 317.000
6
Taakstellingen
9
Maatregelen en impact Maatregelen - Instellen en handhaven budgetplafonds (alleen datgene wat begroot is geven we uit)
-
Woningaanpassingen onder de € 1000,- niet meer vergoeden
-
Instellen maximale vergoeding woningaanpassing. Bijvoorbeeld € 8.000 (zoals in Oisterwijk) Onderhoud van de woonvoorziening voor eigen rekening. Niet meer vergoeden van woningaanpassingen die nodig zijn bij het ouder worden. Dit zijn vaak woningaanpassingen van onder de 1000,
6.
Aanbesteding trapliften WMO
Impact Gering. Instroom/aantal aanvragen is beperkt. Voorzieningen zijn langdurig beschikbaar. Kosten zitten hoofdzakelijk in het onderhoud van de voorziening. In 2020 was sprake van 46 aanvragen van onder de € 1000,Gemiddeld was sprake van € 400,- per aanvraag. Inwoner moet dit zelf gaan betalen. In 2020 was sprake van 1 aanvraag van € 12.000
Te vergelijken met het niet vergoeden van het installeren van traphekjes wanneer inwoners kindjes krijgen (als onderdeel van de levensloop). 2021 30.000
2022 30.000
2023 30.000
2024 30.000
2025 30.000
Context In 2020 is een nieuwe aanbesteding geweest van trapliften. Een traplift is daardoor € 2.000 goedkoper geworden. Uitgaande van een gelijkblijvend volume van 38 trapliften (niveau 2020) in 2021 is deze besparing voor 2021 gerealiseerd. Maatregelen - Het aantal te verstrekken trapliften maximeren door het instellen van een (budget)plafond. Per periode (maand, kwartaal) het aantal aanvragen om trapliften integraal beoordelen. - Alleen trapliften toekennen aan de meest kwetsbare inwoners Impact - Mogelijke wachtlijsten - Mogelijke (juridische) discussie wie wel/geen traplift krijgt.
6
Taakstellingen
10
7.
Extra besparingen op 4, 5 en 6
2021 10.000
2022 20.000
2023 20.000
2024 30.000
2025 30.000
Context Bij de mogelijke maatregelen zoals aangeven bij taakstellingen 4, 5 en 6 blijft het uitgangspunt dat voorzieningen worden ver strekt aan de meest kwetsbare inwoner. De VNG noemt mensen ‘zeer kwetsbaar’ als zij onvoldoende hulpbronnen hebben om op eigen kracht bepaalde moeilijkheden en tegenslagen te overwinnen en om hun leven op de door hen gewenste manier vorm te geven. Mensen kunnen worden ingedeeld in de groep ‘zeer kwetsbaar’ als er sprake is van samenhang in of risico’s op de volgende aspe cten: 1. Een beperkte sociale steunstructuur: weinig betekenisvolle sociale relaties. 2. Weinig veerkracht: de draaglast is groter dan de draagkracht. 3. Gering vermogen tot eigen regie voeren: in beperkte mate eigen wensen en behoeften duidelijk kunnen maken. Deze definitie betekent dat de mate van kwetsbaarheid sterk afhangt van de persoonlijke omstandigheden van een cliënt en zijn huishouden. Geheel in lijn met de nieuwe Wmo gaat het om een beoordeling van iemands individuele situatie. Daarbij wordt geke ken naar de drie genoemde aspecten. Dit onderzoek moet gedaan worden bij de beoordeling van een aanvraag. Maatregelen - Sturen op budgetplafonds - Zeer kwetsbare mensen worden al eerste geholpen.
6
Taakstellingen
11
8. Integrale subsidie O5-partners
2021 50.000
2022 150.000
2023 300.000
2024 350.000
2025 350.000
Context De partners vormen samen een voorliggende voorziening om de vraag naar gespecialiseerde zorg te voorkomen. Met RIB 2020 -45 Overzicht inzet en resultaten O3 in 2019 bent u hierover geïnformeerd. Er is steeds vaker sprake van complexe casuïstiek: ➢ In 2018 werden 115 trajecten Informele Zorg geregistreerd. In 2019 is dit aantal gestegen naar 171 trajecten. Een toename van 48,7%. ➢ In 2018 werden 126 trajecten Dorpsondersteuning geregistreerd. In 2019 is dit aantal gestegen naar 167 trajecten. Een toename van 32,5%. ➢ Als gevolg van de Coronacrisis is sprake van een significante groei van het aantal aanvragen, waarbij de noodzaak van (informele) zorg steeds hoger wordt. ➢ Waar mogelijk wordt ingezet op steeds meer kortere ondersteuningstrajecten dan langdurige, individuele ondersteuning. ➢ Inwoners weten de weg naar onze dienstverlening goed te vinden; de wekelijkse inloop op dinsdagen en donderdagen is druk bezocht. Met op maat geboden ondersteuning werken actief gewerkt vanuit de eigen kracht van de inwoner, het netwerk maar ook het voorliggende veld van voorzieningen waar inwoners het antwoord op hun vragen vinden. Actief wordt doorverwezen naar collectieve voorzieningen. Maatregelen 2021 - Afbouw van ContourDeTwern voor wat betreft welzijnswerk is ingezet. Vanaf 2022 sprake van een verlaagde subsidie.
- Insourcing consulent metale gezondheid vanuit Indigo vindt plaats vanaf 1 juni 2021. Op jaarbasis is dit een besparing van € 30.000. - Bikse kamers: van beroepskrachten naar inzet vrijwilligers. Sprake van een besparing (op subsidie) van € 50.000. Dit betekent dat de subsidie voor ContourDeTwern per 2022 met € 70.000 moet zijn verlaagd. De haalbaarheid wordt thans nader onderzocht.
-
-
2022 e.v. Taakstellend en impactgericht inkopen door uit het dienstenaanbod die diensten in te kopen waar ondersteuning echt nodig is. Bijvoorbeeld door ondersteuning bij scheidingen te verankeren in de ondersteuningsstructuur kan worden bespaard op inzet door Farent. Afbouw begeleiding LVB (licht verstandelijk beperkt). De eerder extra beschikte subsidie voor LVB is niet ingezet. Vrijkomende budget kan worden gebruikt voor uitbreiding inzet van Farent voor de complexe casussen (met heel vaak een veiligheidsvraagstuk).
6
Taakstellingen
12
Impact - Mogelijk een hogere drempel voor deelnemers vanwege de hogere eigen bijdrage en grotere kwetsbaarheid omdat het nu steunt op vrijwilligers. Back-up is noodzakelijk waarop vrijwilligers kunnen terugvallen. - Groter beroep op de zelfredzaamheid van onze inwoners. - Groter beroep op de samenleving en vrijwilligers, maar leidt ook tot meer regie bij de samenleving. - Door groter beroep op vrijwilligers ook grotere kwetsbaarheid voor de continuïteit van activiteiten. - Bezuinigen op Farent en MEE betekent dit bepaalde zorg niet meer geleverd wordt. Er ontstaan wachtlijsten en/of inwoners worden niet geholpen. Dit leidt tot verergering van de situatie van een aantal zorgvragers. Maar ook tot een extra belasting van de samenleving: meer mensen met verward gedrag op stra at, onveilige situaties op straat en in gezinnen, mensen verliezen door hun problemen, wanneer die niet worden opgepakt, mogelijk hun baan, hun woning, et cetera. 11. Subsidieregels
2021
2022 114.000
2023 114.000
2024 114.000
2025 114.000
Context De gemeente subsidieert activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke maatschappelijke doelstellingen en ambities. Het subsidieprogramma bevat subsidies die gericht zijn op preventie, participatie en zelfredzaamheid van onze (kwetsbare) inwoner s en leefbaarheid van onze kernen. Subsidies zijn de smeerolie van de maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties i n onze gemeente. De organisaties die gesubsidieerd worden dragen bij aan de gemeentelijke ambities/beleid. Maatregelen - Vanaf 2022 10% bezuinigen op alle subsidies binnen het subsidieprogramma met als uitzondering zorgsubsidies, huursubsidies, cofinancieringsconstructies en wettelijke taken (zie bijlage ‘overzicht subsidieprogramma’). Dit levert een besparing op van € 40.000 per jaar. - Vanaf 2023 een aantal subsidies volledig bezuinigen. Het gaat om de subsidies aan organisaties die een hoog eigen vermogen heb ben of waarvan wij verwachten dat de samenleving dergelijke activiteiten zelf kan oppakken. Dit levert vanaf 2023 een besparing op van € 55.000 per jaar. - We onderzoeken welke budgetten aan Jeugd worden uitgegeven voor activiteiten tot zorg en screenen deze kritisch op dubbelinge n en relevantie. Het is nu niet bekend of dit een besparing oplevert. In 2022 is sprake van een besparing van € 40.000 en in 2023 komt dit op € 95.000.
Om de taakstelling te kunnen behalen zullen we dus meer moeten doen dan de voorgestelde maatregelen. Voor 2022 is er nog een gat van € 74.000 (€ 114.000 minus € 30. 000). Dit kunnen we alleen bereiken door 10% te bezuinigen op alle subsidies, dus ook op zorgsubsidies e.d. 6
Taakstellingen
13
De maatregelen vanaf 2023 communiceren we tijdig met de subsidieontvangers, zodat we de wettelijke redelijke termijn hanteren. Impact De (vrijwilligers)organisaties zijn vooral belangrijk wanneer wij de transformatie willen maken van het welzijnswerk en de afbou w van de subsidieopdracht bij landelijke organisaties, zoals ContourDeTwern. Op het moment dat bezuinigd wordt op deze subsidies is de verwachting dat bepaalde activiteiten/preventief aanbod van algemene voorzieningen verdwijnt of op een minimale manier wordt georganiseerd en de samenleving deze taken niet/minder oppakt. Daarnaast gaat dit haaks op de eigen ambities op het gebied van welzijn, preventie en participatie van onze inwoners. En dus de transformatie van het welzijnswerk. Bovendien is het Positief Jeugdbeleid vastgesteld, maar wordt tegelijkertijd bezuinigd op de subsidies voor jeugdorganisaties. Daarnaast heeft uw raad de ambitie om het toeristisch-recreatief profiel van onze gemeente verder uit te bouwen, maar wordt bezuinigd op de subsidies aan musea en organisaties voor de marketing van onze gemeente. 12 Cultuureducatie
2021 20.000
2022 30.000
2023 30.000
2024 30.000
2025 30.000
Context In RIB 2020-17 is een uitgebreid beeld gegeven van wat er allemaal in Hilvarenbeek gebeurt in het kader van cultuur. Al met al een behoorlijke investering in een niet wettelijke taak. In het kader van cultuureducatie worden momenteel de volgende subsidies verstrekt: - Cultuurcoach (€ 29.400), om plezier in lezen, mediawijsheid, en informatievaardigheden te vergroten. - Cultuurloper (€ 7.500) zodat via coaching en scholing onze basisscholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verb eteren. - MDT collectief voor diverse vormen van samenspel (€20.000) - Basisscholen om cultuurdocenten in te huren om kunst- en cultuur aanbod te vergroten (€34.400). - Jeugdcultuurfonds (€ 7.500) om cultuureducatie aantrekkelijk te maken voor kinderen in armoede. - Rugzakjes (€ 126.000) voor muziek- en cultuuronderwijs voor kinderen. Maatregelen - Het jaarlijkse overschot op cultuureducatie i.c. rugzakjes met € 30.000,- af te romen. - De hoogte van de rugzakjes te verlagen vanaf 2022 van 50% naar 40% van de leskosten. Dit met een maximum van € 260, - (was € 370,-) per schooljaar voor muziekles en € 105,- (was € 150,-) voor dans-, kunst- en theateronderwijs. Dit levert een aanvullende besparing op van € 10.000. Door deze maatregelen door te voeren besparen we € 40.000 jaarlijks. Dit is € 10.000 meer dan de taakstelling.
Dit overschot willen we betrekken bij de invulling van de overige taakstellingen.
6
Taakstellingen
14
Impact - De verwachting is dat de impact van de maatregelen op onze inwoners gering is. De verwachting is niet dat het aantal kinderen dat muziek-, dans- of theaterlessen stijgt. Zeker niet in onzekere economische tijden. - Versobering cultuuronderwijs. 13. Bibliotheek (besparing op subsidie)
2021 6.000
2022 12.000
2023 18.000
2024 24.000
2025 24.000
Context De bibliotheek verzorgt onder meer de volgende activiteiten: - Uitlenen van boeken. - Organiseren van activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van taal of digitale - en informatievaardigheden. - Organiseren van activiteiten gericht op informatie en kennisdeling, zoals voorlichtingsbijeenkomsten of informatieavonden. - Samenwerken met scholen rondom leesgedrag en leesvaardigheden. - Organiseren van activiteiten en tentoonstellingen rondom (lokale) kunst en cultuur zoals muziekuitvoeringen of lezingen. De bibliotheek Hilvarenbeek ontvangt jaarlijks een subsidiebedrag van € 309.000. Maatregelen - De jaarlijkse indexering voor de bibliotheek te schrappen. Uitgaande van een indexering de komende jaren van 2%, dan wordt hiermee voldaan aan de taakstelling. - De subsidieopdracht voor de Bibliotheek wordt vormgegeven aan de hand van 5 bouwstenen: informatiefunctie, collectie, progammering, educatie en publieke plek. Per bouwsteen wordt een minimum afname gevraagd. Bezuiniging kan worden vormgegeven middels een ambitieniveau op ieder van de 5 bouwstenen. Dit wordt nader uitgewerkt. Impact - Minder beschikbare uren voor de programmamanager. Dit leidt tot minder activiteiten om lezen te bevorderen en activiteiten gericht op de ontwikkeling van taal of digitale- en informatie vaardigheden.
- Verdere impact is vooral afhankelijk van mogelijke verdergaande bezuinigingen op bibliotheek via de subsidiere gels. En kan uiteindelijk van invloed zijn op de collectie van de bibliotheek.
6
Taakstellingen
15
14. Onderwijsachterstandenbeleid (besparing op subsidie)
2021
2022 4.000
2023 4.000
2024 4.000
2025 4.000
Context Gemeenten zijn vanaf 1-1-2018 verantwoordelijk voor een dekkend aanbod van opvang aan peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, en voor een dekkend aanbod van voorschoolse educatie aan doelgroeppeuters. Met deze taken dient uitvoeri ng te worden gegeven aan een door het college gesubsidieerd programma voor doelgroeppeuters dat gericht is op het verbeteren van de voorwaarden voor het met succes instromen in het basisonderwijs (zie Wko, artikel 1.1). Gemeente Hilvarenbeek biedt alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, van werkende en niet -werkende ouders, met en zonder risico op een ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelrecht op een voorschoolse voorziening waarin hoogstaande kwaliteit en een do orgaande ontwikkellijn zijn gegarandeerd Het is per jaar moeilijk in te schatten hoeveel peuters er deelnemen. Aangezien het een wettelijke taak is die deels wordt bekostigd uit rijksmiddelen kan hier niet zomaar op worden bezuinigd. Wel is er voor gekozen om jaarlijks uit de middelen voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) maximaal € 32.000,- te bestemmen voor een bijdrage in de kosten voor de inzet van een IB-er (intern begeleider) voor begeleiding van doelgroeppeuters en hun ouders. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Maatregelen - Op het bedrag van € 32.000 voor een IB-er te bezuinigen met € 4.000,-.
Impact - Gewenste doorgaande ontwikkel- en leerlijn zoals afgesproken met Samenwijs ten aanzien van de extra begeleiding die soms nodig is, wordt versoberd. Omdat de beleidsregels 2021 ten aanzien van deze bekostiging al zijn vastgesteld, kan deze bezuiniging pas p er 2022 worden geëffectueerd.
6
Taakstellingen
16
15. Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
2021
2022 10.000
2023 10.000
2024 10.000
2025 10.000
Context De LEA is een instrument voor gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties om samen tot afspraken te komen over het l okale onderwijsbeleid en de voor- en vroeg schoolse educatie. Het voorhanden hebben van een LEA is een wettelijke plicht binnen de wet OKE. Echter de vorm van zo’n LEA verschilt per gemeente Aan de LEA hebben we een uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin we jaarlijks taken en activiteiten benoemen die we subsidiëren. Voor de uitvoering van de LEA hebben we structureel een bedrag van € 60.000,- gekoppeld. Maatregelen - Aan de uitvoering van de LEA 2022-2025 verbinden we een lager bedrag: € 50.000 i.p.v. € 60.000. - Financiering van de LEA verbinden vanuit het nationaal programma onderwijs. Plannen moeten voor de zomer zijn ingediend. Impact - In het uitvoeringsprogramma van de LEA 2022-2025 worden de middelen herverdeeld. Dit gaat mogelijk ten koste van de Impulsklas. - Nadere focus op wettelijke taken en schrappen/versobering van niet wettelijke taken.
36. Aanvullende besparing sociaal domein
2021
2022 150.000
2023 300.000
2024 500.000
2025 500.000
Context De aanvullende taakstelling realiseren we door verschillende maatregelen door te voeren. Die bevinden zich vooralsnog binnen de domeinen Wmo en Jeugd. Maar we schromen niet om ook het domein Participatie hierbij te betrekken. Realisatie van deze aanvullend e taakstelling vindt onder meer plaats door:
6
Taakstellingen
17
Maatregelen Maatregelen
1.
Besparing (vanaf 2022 e.v) PM
3.
Financiële taakstelling nieuwe inkoopstrategie door o.a. verlaging winstpercentages aanbieders. Regionaal wordt uitgegaan van een besparingspotentieel van 10% Terugbrengen autonome groei door Toegang en normaliseren Ontzien van de meest kwetsbare Nieuwe aanbesteding Hulp bij het Huishouden vanaf 2022 op basis normsystematiek en P*Q
4.
Besparingspotentieel van 5% in 2022 naar 10% in 2023 e.v. Dit vanwege de verwachting van een daling van het aantal unieke klanten als gevolg van verdere normalisatie. Nu al versoberen door bij aflopende beschikkingen de intensiteit met 1 trede te verlagen.
€ 10.000
5.
PGB tarieven verlagen van 90% naar 75% (Wmo en Jeugd)
€ 50.000
2.
€ 15.000 € 65.000 (2022) € 130.000 (2023 e.v.)
De maatregelen die we financieel hebben vertaald zijn nog niet voldoende om de volledige taakstelling in te vullen. Zo realiseren we in 2022 € 140.000 en is er nog € 10.000 extra benodigd. We verwachten dat de nieuwe inkoopstrategie vanaf 2023 ook grote bijdrage kan leveren a an de invulling van de taakstelling. We onderzoeken dit de komende periode verder. Impact Inkoop Omdat er in de regio HvB wordt gewerkt aan de nieuwe inkoop van de inkoop Sociaal domein gaan we er van uit dat de uitgaven op termijn afnemen. Door een aantal wijzigingen in de inkoop, waarover u separaat bent geïnformeerd, wordt er als uitgangspunt rekening gehouden me t een besparingspotentieel van 10%. Kanttekening daarbij is dat mogelijk rekening gehouden moet worden met extra kosten (investeren in sociale basis (voorliggend veld), frictiekosten, risicobudget) en met een ingroei periode (1,5 jaar). Natuurlijk zijn dit de eerste verwachtingen op basis van de nieuwe aanpak en geldt de 10% voor de regio. De cijfers zijn nog niet doorgerekend per gemeente. Terugbrengen autonome groei Mensen krijgen niet alles meer vergoed waar nu sprake van is. Kwetsbaarheid blijft hier weliswaar een belangrijk afwegingskad er, maar nog meer dan voorheen wordt een nadrukkelijk beroep gedaan op de eigen zelfredzaamheid.
6
Taakstellingen
18
Hulp bij het huishouden Van resultaatsturing (een schoon huis) naar sturing op basis van P*Q. Beter te beheersen en te controleren. En gecombineerd met de normalisatiediscussie zal het ook een afname teweeg brengen van het aantal unieke klanten. Verlagen intensiteiten bij aflopen beschikkingen Nog minder dan nu worden beschikkingen met dezelfde intensiteit verlengd. Mensen moeten het in voorkomende gevallen doen met minder intensieve zorg dan dat men gewend is. Ook hier blijft kwetsbaarheid een belangrijk criteria. Verlagen van de PGB-tarieven In vergelijking met andere gemeenten zijn onze tarieven hoog. Veel gemeenten hanteren gemiddeld een tarief van 75% van het ZIN-tarief. Een verlaging van het tarief betekent dat de mensen minder PGB krijgen en daardoor minder hulp kunnen ‘inkopen’ dan dat men gewend is. In dit geval voor Jeugdwet en Wmo Begeleiding.
6
Taakstellingen
19
3 Taakstellingen Belevend Overzicht Binnen dit programma richten we ons op de volgende nog openstaande taakstellingen. Voor de taakstelling ‘toeristenbelasting arbeidsmigranten’ geven we richting in dit document. De taakstelling voor het onderhoud wegen wordt ingevuld met het beheerpl an onderhoud wegen dat dit jaar wordt vastgesteld. Voor de inkomsten zonneparken volgt nog een voorstel. Voor d e taakstellingen ‘inkomsten zonneparken’ en ‘toeristenbelasting arbeidsmigranten’ doen we tevens het voorstel de taakstelling af te ramen omdat wij reali satie op de wijze waarop het in onze begroting is opgenomen niet haalbaar achten. Wij verwijzen hiervoo r ook naar de voorjaarsnota(+) 2021 in het hoofdstuk ‘bijstelling taakstellingen’.
Nr. Taakstelling
Status
Maatregelen Bijstelling Voorjaarsnota Voorstel maatregelen 2021 2022 2023 2024 2025 Toelichting 2021 2022 2023 2024 2025
1 Inkomsten zonneparken
Uitstel in tijd Nog niet bekend
21 Onderhoud wegen
Op schema
37 Toeristenbelasting arbeidsmigranten
Uitstel in tijd Dit document
Beheerplan wegen
0
0
0
75 Uitstellen
50
50
50
50
50
0
25
50
75
75 Uitstellen
-75
-75
-50
-25
-75
0
Maatregelen Hieronder doen wij u een richtinggevend voorstel voor de invulling van de hiervoor aangewezen taakstellingen.
6
Taakstellingen
20
37.
Toeristenbelasting arbeidsmigranten
2021
2022 25
2023 50
2024 75
2025 75
Context De taakstelling bestaat uit het innen van € 75.000 toeristenbelasting onder arbeidsmigranten, per jaar. We stellen voor de taakstelling af te ramen en bij te stellen naar € 25.000 in 2022, € 50.000 in 2023 en € 75.000 vanaf 2024. Kijkend naar actualiteiten zoals de betekenis van arbeidsmigranten voor de economie, de krapte op de arbeidsmarkt, lijkt het reëel dat het aantal arbeidsmigranten in de regio danwel gemeente zal stijgen. Er is gekozen voor een ingroeimodel, dat beter aansluit bij de reële ruimtelijke ontwikkeling. Maatregelen Maatregelen die structureel inkomsten genereren op het gebied van toeristenbelasting m.b.t. arbeidsmigranten: • Door structureel de arbeidsmigranten in de gemeente beter in beeld te hebben, kan de toeristenbelasting beter worden geïnd. • Daarnaast kan een effect zijn dat na vaststelling van het beleid over Arbeidsmigratie er aanvragen komen voor nieuwe locaties . Het beter inzichtelijk hebben van aantal en locaties van arbeidsmigranten leidt tot completere betalingen van arbeidsmigranten. Het in 2021 op te stellen Hilvarenbeeks beleid over arbeidsmigratie, gecombineerd met landelijke ontwikkelingen met betrekking tot r egistratie (-systemen) van arbeidsmigranten en aanpassingen in het interne werkproces beogen te leiden tot verbetering in de registratie van arbeidsmigranten die tijdelijk (kort) in onze gemeente verblijven.
Niet alleen de gemeente is aan zet om een beter beeld te verkrijgen. Ook inspanningen en transparantie door huisvesters, arbeidsmigranten en werkgevers kunnen leiden tot het completer innen van toeristenbelasting, vergeleken met nu. Het omarmen van een initiatief voor huisvesting betekent structureel een aantal logies per jaar . De € 75.000 per jaar zou globaal het volgende inhouden: (280 nachten x 160 personen x € 1,68) € 75.000 vanaf 2024. n.b. De raad heeft in 2019 een taakstelling van € 75.000 per jaar op zich genomen. Destijds was er rekening gehouden met het bedrag €1,10, nu is dat verhoogd. Het actuele cijfer van toeristenbelasting verschilt per situatie en ligt tussen de €1,40 en €1,95 voor Hilvarenbeek. In bovenstaande berekening is een gemiddelde genomen van €1,68. Destijds was er in de berekening 250 arbeidsmig ranten opgenomen, nu 160. Impact De impact van het beleid is tevens het beter in beeld brengen en houden van het aantal tijdelijk verblijvende arbeidsmigrante n met bijbehorende registratie en betalingen. Het omarmen van een initiatief heeft economisch, sociaal en mogelijk ruimtelijke impact, doordat er meer arbeidsmigranten in de gemeente tijdelijk verblijven. 6
Taakstellingen
21
4 Taakstellingen Dienstverlenend en Algemeen Waar gaat het over? Binnen dit programma richten we ons op de volgende nog openstaande taakstellingen. Voor de taakstellingen ‘bezuiniging bedrijfsvoering’ en ‘samenwerkingsverbanden’ geven we richting in dit document. Voor de overige openstaande taakstellingen volgt de invulling met het raadsvoorstel voor de belastingverordeningen.
Nr. Taakstelling
Status
Voorstel maatregelen
Maatregelen 2021 2022
2023
2024
2025
104
104
104
104
3 Extra kostendekkendheid leges
Op schema
RV belastingverordeningen
25 Samenwerkingsverbanden
Op schema
Dit document
10
145
220
220
220
27 Toeristenbelasting
Op schema
RV belastingverordeningen
0
20
40
80
80
28 Forensenbelasting
Op schema
RV belastingverordeningen
0
0
0
10
10
30 Tarief verhogen vermakelijkhedenretr. 31 Bezuiniging bedrijfsvoering
Op schema
RV belastingverordeningen
0
15
15
15
15
Op schema
Dit document
0
150
150
150
150
Toelichting
Bijstelling Voorjaarsnota 2021 2022 2023 2024
Maatregelen Hieronder doen wij u een richtinggevend voorstel voor de invulling van de hiervoor aangewezen taakstellingen.
6
Taakstellingen
22
2025
25.
Taakstelling Samenwerkingsverbanden
2021
2022
2023
2024
2025
10
145
220
220
220
2021
2022 +40
2023 +40
2024 +40
2025 +40
2023 +10
2024 +10
2025 +10
Hieronder lichten we de maatregelen toe: Minder controletaken door OMWB uitvoeren
Context T.b.v. de handhaving voert de OMWB controletaken voor ons uit, aanvullend aan ons eigen team Handhaving. Maatregelen Bezuinigen op de handhavingstaken die uitbesteed zijn aan de OMWB Impact Als er minder controles plaatsvinden, kan het zijn dat er minder onrechtmatigheden worden geconstateerd. Besparing op bijdrage aan OMWB
2021
2022 +10
Context Uw raad heeft u de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot het doorvoeren van besparingen. In de begroting 2022 is in eerste instantie rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen van 1.5%. Het DB heeft recent besloten om eerder in het meerjarenperspectief opgenomen kosten voor de Omgevingswet (400.000) uit de begroting te hal en en op te nemen in de risicoparagraaf. Hierdoor is de prijsstijging niet 1.5% maar 0.3 % welke een besparing geeft van 22.000 op de begroting. De werkelijke jaarlijkse bijdrage wordt door het college bepaald op basis van het werkplan. Bij de ontwikkeling van dit plan zal kritisch gekeken worden naar mogelijke besparingen. Anderzijds zien wij ook nieuwe uitdagingen (o.a. Omgevingswet/bodemtaken) die mogelijk meer inzet vragen van de OMWB. Om die reden is rekening gehouden met de volgende besparing.
6
Taakstellingen
23
Maatregelen De begroting voor 2021 bevatte een bedrag van € 622.000. Via de advisering RO- welke bedragen worden doorberekend aan de initiatiefnemer – is het bedrag in het werkplan 2021 opgeplust tot 641.000. Het bovenstaande levert een besparing op van € 10.000, - op de begroting. Impact Bezuiniging op verzekeringen
2021
2022
2023 +20
2024 +20
2025 +20
Context Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben zelfstandig hun verzekeringen geregeld. Samenwerking hierop kan tot een kostenvoord eel leiden. Gezamenlijke aanbesteding GHO leidt mogelijk tot besparing op kosten verzekeringen. Maatregelen Gezamenlijk (GHO) aanbesteding van de benodigde verzekeringen. Impact Geen Besparing op samenwerking met VRMWB
2021
2022
2023
2024
2025
+10
+20
+20
+20
+20
Context Het Algemeen Bestuur houdt vast aan de lijn om vanaf 2021 een structurele besparing van 2,5% door te voeren zoals besloten bi j vaststelling van begroting 2021. VRMWB is gevraagd om bij de eerste begroting waar de nieuwe gemeenteraden over gaan, namelij k begroting 2023, de mogelijkheden inzichtelijk te maken en met een concreet bezuinigingsvoorstel (inclusief consequenties voor dienstverlening en uitvoering van taken) te komen. Dit is te lezen in de conceptbegroting die wij van hen hebben ontvangen. In de Rib 2021-26 over kaderbrieven GR-en wordt door de veiligheidsregio hier al op voorgesorteerd.
6
Taakstellingen
24
Maatregelen In 2021 hoeven we minder aan hen te betalen dan geraamd. Dit komt doordat i.v.m. de COVID -19 crisis minder reisbewegingen zijn geweest en veel minder is uitgegeven aan Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van 17K als aandeel in het positief rekeningresultaat. Hier wordt dan gelijk de 4K mee verrekend die we n.a.v. 1e begrotingswijziging van 2021 aan hen moeten gaan betalen als aandeel in de IOV taken. Impact Geen Nog in te vullen
2021
2022 +75
2023 +130
2024 +130
2025 +130
Naast bovenstaande maatregelen moeten we nog aanvullende maatregelen zoeken om de volledige taakstelling in te vullen. Er res teert nog een bedrag van € 75.000 in 2022 en € 130.000 vanaf 2023. Op dit moment werkt een werkgroep nog aan besparingsmogelijkheden vanuit de samenwerking met Verbonden partijen en GHO. In aanloop naar de begroting worden ook de resultaten van deze werkgroep aan de invulling van de taakstelling toegevoegd. .
6
Taakstellingen
25
31.
Taakstelling besparing Bedrijfsvoering
2021
2022 150
2023 150
2024 150
2025 150
2021
2022 +40
2023 +40
2024 +40
2025 +40
Hieronder lichten we de maatregelen toe: Besparen op onderhoudsniveau Openbare Ruimte
Context Onze buitendienst voert diverse werkzaamheden uit in de Openbare Ruimte van de gemeente, zoals rioolwerkzaamheden, bestrating herstellen, onderhoud bomen etc. Het team bestaat uit een vaste formatie, waar momenteel een vacature open staat. Maatregelen Niet invullen van de bestaande vacatureruimte. Impact Werkzaamheden in de Openbare Ruimte worden mogelijk later opgepakt of het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte gaat iets n aar beneden. 2021 Besparing door andere verdeling van formatie bij het team VTH
2022 +14
2023 +14
2024 +14
2025 +14
Context Door vertrek van een collega in het team VTH zijn de uren anders verdeeld over het bestaande team. Hoger ingeschaalde uren zi jn verdeeld over lager ingeschaalde medewerkers. Daardoor is een structurele besparing te realiseren. Maatregelen Geen aanvullende maatregel nodig. Uren zijn anders/voordeliger verdeeld en leiden tot structurele besparing. Impact Geen impact
6
Taakstellingen
26
Processen efficiënter inrichten
2021
2022 +25
2023 +25
2024 +25
2025 +25
Context We beoordelen onze processen op waar ‘’winst’’ te boeken is op het gebied van efficiency. Waar de grootste winst te halen val t, starten we met het efficiënter inrichten van betreffende processen. We doen dit projectmatig. Maatregelen Realiseren van besparingen door het efficiënter inrichten van processen. Impact Bezuinigen op applicatie ISMS (Information Security Management System)
2021
2022 +11
2023
2024
2025
Context Voor het registreren en beheren van risico’s, beheersmaatregelen en acties op het gebied van Informatieveiligheid en Privacy is het raadzaam en handig om een ISMS-tool te hebben. Momenteel gebruiken we daarvoor Excel. Maatregelen Vooralsnog geen ISMS tool aankopen ter ondersteuning van risicomanagement op Informatiebeveiliging. Impact Gebruik van Excel is te doen en te gebruiken als alternatief, maar is suboptimaal in vergelijking met gebruik van een ISMS -tool. Stoppen met gemeentepagina Hilverbode
2021
2022
2023 +15
2024 +15
2025 +15
Context Via de gemeentepagina in de Hilverbode informeren we inwoners over nieuws vanuit de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. De wens vanuit de gemeenteraad is om deze informatievoorziening voorlopig te continueren. De wettelijke verplichting om bekendmakinge n analoog te publiceren komt binnenkort (juli 2021) te vervallen. Digitale bekendmaking is dan verplicht. Eind 2019 hebben we ons contract 6
Taakstellingen
27
met drie jaar verlengd onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijzen als het eerdere driejarige contract. Het huidige contract loopt eind 2022 af. Maatregelen Stoppen met de gemeentepagina levert een besparing op van € 15.000. Impact Inwoners die minder digitaal zijn, missen mogelijk gemeentelijke informatie als die niet langer via de Hilverbode beschikbaar is.
Minder bijdrage voor facilitair bestuur en organisatie
2021
2022 +8
2023 +8
2024 +8
2025 +8
Context Facilitaire zaken We stellen voor verder te besparen op facilitaire zaken, zoals bijvoorbeeld het afschaffen van de maandelijkse soep voor mede werkers gemaakt door de Laarhoeve en het verhogen van een eigen bijdrage door medewerkers voor georganiseerde lunches. Ook betreft het meer sober inkopen van drank voor recepties/jubilea en (avond)vergaderingen en het eerder sluiten van de ontmoetingsruimte na avondvergaderingen. Bijdrage personeelsvereniging Naast de eigen bijdrage van medewerkers aan de personeelsvereniging (PV), levert ook de werkgever een bijdrage aan de PV. Dit wordt besteed aan de organisatie van activiteiten voor medewerkers, waarop buiten werktijd met elkaar iets wordt ondernomen. Wij adviseren de bijdrage van de gemeente voor de PV te stoppen. Het gevolg hiervan is dat de PV minder activiteiten kan organiseren en/of op een andere manier inhoud moet geven aan de uitjes. Maatregelen Versoberen facilitaire zaken en stopzetten bijdrage aan personeelsvereniging. Impact De faciliteiten zijn momenteel al niet heel erg luxe. Verdere versobering leidt mogelijk tot minder goede binding van medewer kers.
6
Taakstellingen
28
Besparen op opleidingskosten
2021
2022 +10
2023 +10
2024 +10
2025 +10
Context Het opleidingsbudget is het grootste budget binnen de budgetten van P&O. Dit budget draagt ertoe bij dat de competenties van onze medewerkers op peil blijven om het werk op een goede manier te kunnen blijven verrichten. We vinden dit dermate belangrijk da t we ontwikkeling van medewerkers als een van de onderdelen van het strategisch speerpunt organisatieontwikkeling hebben benoemd. Op dit moment is het opleidingsbudget € 114.512,-. Maatregelen We stellen voor tot een verdere verlaging van het budget met € 10.000,-. Impact Effect hiervan is dat we niet meer in alle benodigde en/of wenselijke opleidingsbehoefte kunnen voorzien en het nog lastiger wordt om (toch al moeilijk te werven) medewerkers zelf op te leiden. Besparen op bedrijfsgezondheidszorg
2021
2022 +5
2023 +5
2024 +5
2025 +5
Context Het budget Bedrijfsgezondheidszorg besteden we aan onze bedrijfsarts en andere faciliteiten vanuit de werkgever om het ziekte verzuim te beperken. Het budget voor bedrijfsgezondheidszorg is € 20.000,-. Dit is een beperkt budget. Voorgaande jaren is het budget altijd benut. Maatregelen We stellen voor om € 5.000,- op bedrijfsgezondheidszorg te besparen. Impact Effect hiervan is dat dit mogelijk leidt tot een hoger ziekteverzuim, omdat medewerkers door het ontbreken van begeleiding (b .v. door een psycholoog) langer ziek blijven. Dit leidt uiteindelijk juist tot een verhoging van kosten (omdat we b.v. hierdoor langer moe ten inhuren).
6
Taakstellingen
29
Afschaffen Trappers
2021
2022 +4
2023 +4
2024 +4
2025 +4
Context In 2019 hebben we Trappers ingevoerd. Als werkgever vinden we vitaliteit belangrijk en Trappers stimuleert het gebruik maken van de fiets. De kosten van Trappers bedragen € 4.300,-. Maatregelen We stellen voor Trappers te stoppen. Impact Mogelijk effect is dat medewerkers dan weer vaker de auto pakken, wat ten koste gaat van de vitaliteit en milieu. Nog in te vullen
2021
2022 +33
2023 +29
2024 +29
2025 +29
Met de bovengenoemde maatregelen hebben we nog onvoldoende omvang om de totale taakstelling van € 150.000 per jaar in te vullen. We onderzoeken in aanloop naar de begroting waar nog mogelijkheden zitten. Een onderdeel hiervan is dat we bij het vrijkomen van formatie kritisch afgewogen wordt door het college in hoeverre herb ezetting noodzakelijk is.
6
Taakstellingen
30
2016
Taakstellingen
31