Voorjaarsnota 2021 en taakstellingen (4 knoppendocument voorjaarsnota 2021)

Effect draaien aan de knoppen Ontwikkeling . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Thema . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autonome ontwikkelingen Thema 1 Aan Uitgaven jeugdzorg 1.1 2. Aan Uitgaven WMO autonome groei 1.1 3. Aan Rijksinkomsten sociaal domein 2021 1.1 4. Aan Rijksinkomsten sociaal domein vanaf 2022 1.1 5. Aan Regiovervoer en leerlingenvervoer 1.1 6. Aan Minder opbrengsten leges evenementen 3.1 7. Aan Bijstelling herverdeeleffect gemeentefonds 5.1 8. Aan Decembercirculaire: bijstelling Algemene uitkering 5.1 9. Aan Meicirculaire 2021 5.1 10. Aan Uitbreiding Beekse Bergen 5.1 11. Aan Onderhoudsronde functieboek personeel Meerdere 12. Aan Inhuur personeel Meerdere Totaal autonome ontwikkelingen Bijgestelde saldi na autonome ontwikkelingen

S/I . . . . .

. . . . . S/I S S S S S S S S S S S S

Saldi begroting 2021-2024 structurele component incidentele component Mutatie Najaarsnota Saldi Najaarsnota 2020 structurele component incidentele component

2021 209 108 101 0 209 108 101

2022 605 122 483 0 605 122 483

609 234 375 0 609 234 375

527 509 18 0 527 509 18

527 517 10 0 527 517 10

Saldi begroting 2021-2024 structurele component incidentele component Mutatie Najaarsnota Saldi Najaarsnota 2020 structurele component incidentele component

2021 209 108 101 0 209 108 101

2022 605 122 483 0 605 122 483

2023 609 234 375 0 609 234 375

2024 527 509 18 0 527 509 18

2025 527 517 10 0 527 517 10

Autonoom Nieuw Dekking Bijstelling taakstellingen Totaal ontwikkelingen structurele component incidentele component

-847 -503 1.000 0 -350 -1.332 982

51 -650 134 -125 -590 -310 -280

-207 -992 1.096 -100 -203 -388 185

-107 -861 1.373 -75 330 -285 615

-333 -1.096 950 0 -479 -579 100

Autonoom Nieuw Dekking Bijstelling taakstellingen Totaal ontwikkelingen structurele component incidentele component

-847 -345 1.000 0 -192 -1.174 982

51 -391 88 -125 -377 -122 -255

-207 -686 100 -100 -893 -578 -315

-107 -495 102 -75 -575 -515 -60

-333 -730 154 0 -909 -909 0

Saldi Voorjaarsnota(+) 2021 structurele component incidentele component

-141 -1.224 1.083

15 -188 203

406 -154 560

857 224 633

48 -62 110

Saldi Voorjaarsnota(+) 2021 structurele component incidentele component

17 -1.066 1.083

228 0 228

-284 -344 60

-48 -6 -42

-382 -392 10

Thema jeugd, wmo en participatie jeugd, wmo en participatie jeugd, wmo en participatie jeugd, wmo en participatie jeugd, wmo en participatie Economie algemene dekkingsmiddelen algemene dekkingsmiddelen algemene dekkingsmiddelen algemene dekkingsmiddelen Meerdere Meerdere

2021 -419 -479 230

2022 -440 -495

2023 -474 -523

2024 -496 -541

2025 -595 -622

725 -85

550 -85

550 -85

550 -85

188 -7 185

263 -7 89

-110 -150

-20

-20

338 -7 4 150 -20

226 -7 70 150 -20

-847 -638

51 656

-207 402

-107 420

-333 194

-147 -73 -5 306

2023

2025

2024

2021

2022

2023

2024

2025

-419 -479 230 0 -147 -73 0 -5 306 0 -110 -150

-440 -495 0 725 -85 0 188 -7 185 0 -20 0

-474 -523 0 550 -85 0 263 -7 89 0 -20 0

-496 -541 0 550 -85 0 338 -7 4 150 -20 0

-595 -622 0 550 -85 0 226 -7 70 150 -20 0

-847 -638

51 656

-207 402

-107 420

-333 194

Nieuwe ontwikkelingen Thema S/I Thema en inzet S 13.1 Aan Ondersteunen dorpscoöperaties voor activiteiten1.1 jeugd, wmo en participatie 13.2 Aan Dekking uit reserve vrijwilligersfonds 1.1 I jeugd, wmo en participatie 14. Aan Instellen van een initiatievenfonds 1.1 S jeugd, wmo en participatie 15. Aan Subsidie Hercules 1.1 S jeugd, wmo en participatie 16. Aan SWC De Doelakkers 1.1 S jeugd, wmo en participatie 17. Aan SWC Starrebos 1.1 S jeugd, wmo en participatie 18.1 Aan Behoefteonderzoek senioren 1.1 I jeugd, wmo en participatie 18.2 Aan Dekking uit reserve vrijwilligersfonds 1.1 I jeugd, wmo en participatie 19. Uit Regionalisering leerplicht 1.3 S Onderwijs 20. Aan Regiesysteem sociaal domein 1.1 S jeugd, wmo en participatie 21. Uit Groot onderhoud rolstoelpad nabij "In den Bockenreyder" 2.2 S Verkeer 22. Aan Verkeerskundige ondersteuning 2.2 I Verkeer 23. Aan Alle basisscholen deel laten nemen aan een 3-daags 2.3 natuurbelevingsprogramma S Openbare ruimte 24.1 Aan Grondexploitaties in voorbereiding 2.1 I Ruimtelijke ordening 24.2 Aan Activering op de balans 2.1 I Ruimtelijke ordening 25. Aan Aankoop strategische gronden 2.1 S Ruimtelijke ordening 26. Uit Ondergrondse beregening RKDSV te Diessen 2.3 S Openbare ruimte 27. Uit Hekwerk speeltuin van van Dongenpad 2.3 S Openbare ruimte 28. Uit Vervanging kalkhok EDN'56 te Haghorst 2.3 S Openbare ruimte 29.

Uit Reconstructie fietspad Dunsedijk 2.2 S Verkeer 30. Aan Landbouwverkeer 2.2 S Verkeer 31.1 Aan Gebiedsontwikkeling N269 2.1 I Ruimtelijke ordening 31.2 Aan Financiering uit fonds ruimtelijke kwaliteit 2.1 I Ruimtelijke ordening 32. Aan Worteldruk bomen 2.3 S Openbare ruimte 33. Aan Uitvoering Centrumvisie faseren 2.1 S Ruimtelijke ordening 34. Uit Tijdelijk verbeteren Koestraat 2.1 S Ruimtelijke ordening 35. Aan BOR/BGT/GBI op orde brengen 2.1 S Ruimtelijke ordening 36. Aan Basis Registratie Ondergrond (BRO) 2.1 S Ruimtelijke ordening 37.1 Aan Omgevingswet incidenteel 2.1 I Ruimtelijke ordening 37.2 Aan Omgevingswet structureel 2.1 S Ruimtelijke ordening Buitengebied 38.1 Aan 2.5 I Buitengebied 38.2 Aan SRV-middelen 2.5 I Buitengebied 39. Uit Uitvoering van Klimaatakkoord 2.4 S Milieu 40.1 Aan Doorontwikkeling gebiedsvisie De Baars en opstart 2.4gebiedsvisie I Kattenberg Milieu 40.2 Aan Reserve duurzaamheid 2.4 I Milieu 41. Aan Projectleider automatiseringsprojecten 6.1 S Overhead Datagedreven werken verder ontwikkelen 42. Aan 6.1 S Overhead 43. Aan Automatisering 6.1 S Overhead 44. Uit Communicatie voor projecten 6.1 S Overhead 45. Aan Applicatiebeheer Sociaal Domein 6.1 S Overhead 46. Aan Organisatieontwikkeling (cultuurverandering) 6.1 S Overhead 47. Uit Toekomstvisie opstellen 4.1 I Bestuur(lijke) samenwerking 48. Aan Accountantkosten 6.1 S Overhead

2021 -7 7

Totaal nieuwe ontwikkelingen Bijgestelde saldi na nieuwe ontwikkelingen

-503 -1.141

-13 13 -12 -28 -25 -525 525 0

2022 -7

2023 -7

2024 -7

2025 -7

-15 -12

-15 -12

-15 -12

-25

-25

-15 -12 -200 -25

-34 -15 -2 -25 -10

-34 -15 -2

-34 -15 -2

-10

-10

0 -3

0 -3

0 -3

-12 -40

-12 -40

-12 -40

-25 -6

-25 -6

-25 -6

0 -29 -290 0 -40 40 -180

0 -29 -60 -75 -40 40 -240

0 -29 0 -150 0 0 -240

-22 -90 -45 -75 -30

-11 -90 -45 -75 -30

-11 -90 -65 -75 -30

-992 -590

-861 -441

-1.096 -902

-34 -15 -2 -25

0 -3

-13 -15

-25 25

-50 -25 0 0 0 0 -25 25 -22 -55 -40 -15 -175

0 -230 0 -40 40 -120 -30 30 -22 -35 -75 -30 -25

-28 -650 6

2021

2022

2023

2024

2025

-7 7 0 0 0 0 -13 13 0 0 0 -25 0 -525 525 0 0 0 0 0 0 -25 25 0 0 0 -25 0 0 0 0 0 0 -25 25 -22 0 -55 0 -15 -175 0 -28

-7 0 -15 -12 0 0 0 0 0 -15 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -230 0 -40 40 0 -30 30 -22 0 -35 0 -30 0 0 0

-7 0 -15 -12 0 -25 0 0 0 -15 0 -25 -10 0 0 0 0 0 0 0 -40 0 0 -25 -6 0 0 -29 -290 0 -40 40 0 0 0 -22 -90 -45 0 -30 0 0 0

-7 0 -15 -12 0 -25 0 0 0 -15 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 -40 0 0 -25 -6 0 0 -29 -60 -75 -40 40 0 0 0 -11 -90 -45 0 -30 0 0 0

-7 0 -15 -12 -200 -25 0 0 0 -15 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 -40 0 0 -25 -6 0 0 -29 0 -150 0 0 0 0 0 -11 -90 -65 0 -30 0 0 0

-345 -983

-391 265

-686 -284

-495 -75

-730 -536

Dekkingsmaatregelen 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.1 59.2 60. 61. 62. 63. 64.

Uit Aan Aan Aan Aan Uit Uit Aan Aan Aan Uit Uit Uit Aan Uit Aan Aan

Thema

S/I

Minimabeleid inkomensgrens verlagen 1.1 S Stimuleren sportparticipatie 1.2 S Sportcoaches 1.2 S Taalklas 1.1 S School Maatschappelijk Werk voortgezet onderwijs 1.3 S Alcohol en drugspreventie 1.4 S Privatisering/verkoop vastgoed 2.1 I Vrijval reserve grondexploitaties 2.1 I Afbouw welstandscommissie 2.1 S Besparen op banken en picknickplaatsen 3.1 S Stoppen met opruimen zwerfafval en verminderen2.4 afvalbakken S Verlagen afvalstoffenheffing 2.4 S Verkoop bossen 2.5 I Verhogen kostendekkendheid weekmarkt 3.1 S OZB 5.1 S Toeristenbelasting 5.1 S Forensenbelasting 5.1 S

Thema jeugd, wmo en participatie Sport en cultuur Sport en cultuur jeugd, wmo en participatie Onderwijs Gezondheidszorg Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Economie Milieu Milieu Buitengebied Economie algemene dekkingsmiddelen algemene dekkingsmiddelen algemene dekkingsmiddelen

Totaal dekkingsmaatregelen Bijgestelde saldi na dekkingsmaatregelen

Bijstelling taakstellingen 65. 66.

Aan Inkomsten zonneparken Aan Toeristenbelasting arbeidsmigranten

Thema

S/I

Thema

2.4 5.1

S S

Milieu algemene dekkingsmiddelen

Totaal bijgestelde taakstellingen Bijgestelde saldi na bijgestelde taakstellingen Niet-financieel vertaalde ontwikkelingen 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Aan Aan Aan Aan Aan Aan Aan

Thema

S/I

Thema

Opzetten van een vrijwilligersplatform Kosten brandkranen buitengebied in de toekomst voor de gemeente Controle op energiebesparingsverplichtingen door OMWB Beheer Gebouwen, aanschaf vastgoedinformatiesysteem Verkenning project snelfietspad Wilhelminakanaal vervolgen en uitvoering faseren Automatisering Nieuwe Hilvarenbeekse manier van werken (faciliteiten)

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

35 8 50 10 2 11

35 8 50 10 4 11 500

35 8 50 10 6 11 575

35 8 50 10 8 11

0 0

10 15 50 -50

10 15 50 -50 100 3 650 40 10

0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 50 10 2 0 0 0 0 15 0 0 0 3 0 0 0

0 8 50 10 4 0 0 0 10 15 0 0 0 3 0 0 0

0 8 50 10 6 0 0 0 10 15 0 0 0 3 0 0 0

0 8 50 10 8 0 0 0 10 15 0 0 0 3 0 40 10

1.000

3

3 450

10 15 50 -50 100 3 550

1.000 -141

134 140

1.096 506

1.373 932

950 48

1000 17

88 353

100 -184

102 27

154 -382

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

-75 -50

-75 -25

-75

0 0

-75 -50

-75 -25

-75 0

0 0

0 -141

-125 15

-100 406

-75 857

0 48

0 17

-125 228

-100 -284

-75 -48

0 -382

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

15 50 -50