Sportpark Esbeek (3 Aanvraag SES)

Aanvraag Financiering Sportpark Esbeek

Heel Esbeek Sport Beste College, Beste Raad, De afgelopen jaren heeft onze werkgroep, in opdracht van Stichting Esbeek Sport, zich hard gemaakt voor de realisatie van een vernieuwd sportcomplex in Esbeek. Het doel van dit vernieuwde complex is het borgen van sport in de toekomst voor Esbeek. Het sportpark is in onze visie zoveel meer dan alleen een aanbod van voetbal, korfbal of tennis. Het is een plek waar vriendschappen worden gebouwd, waar mensen met elkaar verbonden worden en waar de identiteit van ons dorp wordt gecreëerd. Een identiteit met veel maatschappelijke waarde. Deze maatschappelijke waarde vertaald zich bijvoorbeeld naar een betrokken, actieve gemeenschap met veel burger participatie bijvoorbeeld in de vorm van onze eigen dorpscoöperatie. Ook in euro’s betaald een investering in sport zich maatschappelijk uit. Het kenniscentrum sport en beweging becijferde dat het sociaal rendement op investering voor sport en bewegen in Hilvarenbeek 2,63 is, wat betekent dat de maatschappelijke opbrengsten 2,63 keer zo hoog zijn als de kosten aan sport en bewegen (1). Bijvoorbeeld door een hogere arbeidsproductiviteit, minder ziekteverzuim en minder criminaliteit.

Aanleiding De huidige situatie op sportpark Den Hondsbosch is niet toekomstbestendig. De faciliteiten op het park zijn sterk verouderd. De lasten zijn te hoog, de lange termijn zekerheid is niet geborgd en het aanbod is traditioneel en voldoet niet aan de huidige vraag. Dit kan op lange termijn leiden tot leegloop en gedwongen fusie met andere sportverenigingen. Er zijn investeringen nodig om het park toekomstbestendig en duurzaam te maken. Investeringen in de gebouwen en investeringen in de ontwikkeling van het park. De grond is echter in het bezit van de parochie, welke een commerciële huurprijs vraagt en werkt op basis van een korte termijn huurcontract. De combinatie van hogere kosten en onzekerheid voor de lange termijn is niet gunstig voor investeringen in de lange termijn. SES heeft de ‘werkgroep sportpark’ de opdracht gegeven lange termijn zekerheid te creëren tegen betaalbare kosten. In 2020 tekenden alle betrokken partijen een intentieverklaring op hier ons samen hard voor te maken (2) De visie De werkgroep ziet een groeiende vraag naar een meer individueel en wisselend aanbod van sport. Uit de top 10 meest beoefende sporten in 2020 komt van het huidige aanbod alleen voetbal voor in deze lijst (Bron: CBS) . Verder valt een groeiende vraag op naar bijvoorbeeld fitness, dansen, yoga en hardlopen.

Bron: SROI sport en bewegen 2022

Heel Esbeek Sport De werkgroep heeft een plan ontwikkeld waarbij we enerzijds het sportpark en anderzijds het sportaanbod gereed maken voor de toekomst. We volgen de landelijke trend met een meer fluctuerende en individuelere vraag naar sport wat vraagt om een andere kijk naar onze accommodatie. Ons huidige aanbod blijft de basis, maar dient te worden aangevuld om op lange termijn bestaansrecht te blijven behouden. Hierbij is de doelstelling: Heel Esbeek Sport

Waarom Padel? We zien de functie van Padel als essentieel voor het sportpark. Een landelijk dalende trend van leden bij tennisverenigingen is doorbroken door de komst van padel. (Bron: KNLTB, Padel in Cijfers (3.)) Padel voorziet in een overgangsfunctie. Door padel worden potentiële stoppers bij de voetbal- en korfbalvereniging behouden voor het park en het aanbod van de tennisclub wordt versterkt.

De bedoeling is om met meerdere multifunctionele ruimtes (de gymzaal en schietbaan) in een veranderende vraag te faciliteren. Door deze ruimtes multifunctioneel te gebruiken zijn we in staat om steeds veranderende sporten aan te bieden waar op dat moment vraag naar is. Doormiddel van deze multifunctionele accommodatie en een netwerk met sport professionals willen we meebewegen met een steeds veranderende vraag naar sport, gefinancierd door een brede doelgroep in ons dorp.

De constructie welke voor ogen hebben is daarom dat alle leden van sportverenigingen op het sportpark gebruik kunnen maken van de de padelbanen. Op die manier versterken we onze propositie van de verenigingen op ons sportpark.

Tot slot voegen we padel en een schietbaan toe aan het huidige aanbod om daarmee groei te realiseren. Met de schietbaan voegen we een nieuwe vereniging met 70 leden toe aan het sportpark. Padel geldt als snelst groeiende sport van Nederland. De verwachting is dat deze groei de komende jaren doorzet (Bron: KNLTB, padel in Cijfers.(3.))

.

We voorzien op deze manier in de behoefte van een ieder in het dorp van jong (de basisschool) tot oud (Bejaarde gym). Hierdoor houden we Esbeek gezond, levendig en creëren we een brede doelgroep wat nodig is voor financiële haalbaarheid en lange termijn bestaansrecht

Het Plan

Het plan Door bestaande functies zoveel mogelijk in tact te laten en de gemeentelijke gymzaal als basis te gebruiken reduceren we de kosten zoveel als mogelijk.

Het plan

Het plan

Financiering

Financien De kosten voor het vernieuwde sportpark ramen we op 2.2 miljoen euro (4,5). Dit zijn de kosten exclusief de gronden onder het sportpark waarover de gemeente reeds het gesprek voert met de parochie. De financieringsaanvraag richting in de gemeente is 50% van dit bedrag: 1.1 miljoen. Naast de financiering vragen we de gemeente om een borgstelling van 175 duizend euro. Door de totstandkoming van de accommodatiebeleid is er voor het eerst een richting en doelbedrag genoemd waar wij als Stichting Esbeek Sport mee aan het werk zijn gegaan. Dat betekent concreet dat we geloven de andere 50% zelf te kunnen financieren, maar de uitwerking hiervan niet definitief is. Omdat we ook andere financieringslijnen onderzoeken vragen we de gemeente akkoord te gaan onder voorbehoud van totstandkoming van het andere deel voor Stichting Esbeek Sport. Op die manier kunnen we ook met andere partijen concreet in gesprek Voor wat betreft de bijdrage van Stichting Esbeek Sport zien we 4 financieringslijnen: 1. Rijkssubsidie in de vorm van BOSA (6) 2. Specifieke Sport Subsidies: (7) 3. Financiering SES door derden op basis van hogere inkomsten 4. Verkoop Certificaten in Esbeekse gemeenschap Rijkssubsidie BOSA

Certificaten €165 000,00 €341 704,00

Kosten voor bouw en onderhoud en voor aanschaf sportmaterialen: Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen. Deze kosten (inclusief btw) komen in aanmerking voor 20% subsidie. Energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie: Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (dus 30% in totaal). We ramen de tolale inkomsten via de BOSA op 341 duizend euro. We gaan hierbij uit van 22% van het totaal bedrag exclusief de kantine: 1.553 duizend * 22% = 374 duizend euro. • •

Afhankelijkheid is dat we welwiswaar in aanmerking komen maar dat de totale subsidiepot halverwege 2025 leeg was. Januari 2026 kunnen we daarom een aanvraag doen. Het gaat hier om een investering achteraf. We onderzoeken mogelijkheden tot voorfinanciering hiervan.

Overige Subsidies (7) Voor wat betreft overige subsidies doen we op dit moment onderzoek naar meerdere mogelijkheden. We zijn hierover in gesprek met Tussenheid. We ramen de inkomsten via subsidies op dit moment op 220 duizend euro.

€374 000,00 €220 000,00

Financiering

Rijksubsidie BOSA (6) De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen.

Overige Subsidies

Financien Verkoop Certificaten Esbeekse Gemeenschap Onze verenigingen zijn gecommitteerd om certificaten te gaan verkopen aan de Esbeekse gemeenschap. We gaan hierbij uit van 1238 inwoners en een participatiegraad van 40%. We rekenen met een gemiddeld bedrag van 250 euro. (123800 euro) Daarbovenop willen we certificaten verkopen aan het bedrijfsleven. We rekenen mbt de certifcaten met een rentepercentage van 3% We ramen de totale verwachtte inkomsten uit certificaten op 165 duizend euro. Financiering SES door derden op basis van hogere inkomsten. Het overige gevraagde deel van SES zal worden opgevangen worden door middel van het aangaan van een financiering. Deze financiering wordt door ons berekend op basis van een rente percentage van 4,5% en een looptijd van 30 jaar. De kosten voor het aangaan van de financiering en de rente over de certificaten financieren we met hogere exploitatie inkomsten. De onderbouwing van deze hogere inkomsten bestaat uit vier variabelen: 1.

Verhoging winst kantine door toevoeging van extra verengingen en leden • Door het toevoegen van de handboogvereniging en MTB verwachten 16 duizend euro aan extra inkomsten per jaar.

2.

Verhoging van consumptieprijzen • De verhoging van prijzen van consumpties zorgt voor 7 duizend euro extra inkomsten

3.

En een verhoging van de huur van deelnemende verengingen • De totale kans is voor alle deelnemende verengingen in ons plan in totaal zo’n 16000 euro per jaar. (we zijn hierover in gesprek met verenigingen. • Hoe verenigingen dit gaan financieren is uiteindelijk aan hen, we zien echter een gat tussen lidmaatschapsgelden in onze kern, tov andere kleine kernen wat kan worden benut. (8)

We ramen de totale extra inkomsten op 39 duizend euro De kosten voor deze financiering bedragen: Aflossing

Rente

Totaal

Financiering (4,5%) € 12 466,67

€ 16 830,00

€ 29 296,67

Certificaten (3%)

€ 7 425,00

€ 7 425,00

€ 24 255,00

€ 36 721,67

€ 12 466,67

We richten ons erop door de verkoop van certficaten dit bedrag zover mogelijk naar beneden te brengen.

Accomodatiebeleid

Accomodatiebeleid – Inhoudelijke Toets Inhoudelijke toets: Essentiële voorzieningen (en huidige spreiding) • In de kern Esbeek is er maar 1 sportpark; • In de kern Esbeek is er maar 1 buitensportvoorziening; • Er zijn geen alternatieven beschikbaar in de directe omgeving;

• • •

• • •

• •

Lokaal gebruik De schaalgrootte is passend bij de behoefte Esbeek; De accommodatie is primair bedoeld voor de inwoners van Esbeek; Er zijn geen gebruikers van buiten de gemeentegrenzen;

Versterken identiteit De toekomstige accommodatie voorziet in de vraag naar sport van onze bewoners en zorgt voor sociale verbinding tussen hen. Op een inwoneraantal van ~1300 en cumulatief aantal leden van onze sportverenigingen van 650 maakt zo’n 50% van ons dorp actief gebruik van het sportpark. Met de reeds geplande woningbouw (100 woningen) verwachten we dat de toekomstige vraag toeneemt. Cofinanciering Eigen bijdrage van 50% De financiering voor het onderhoud aan het sportpark is in de afgelopen 50 jaar altijd door Stichting Esbeek Sport zelf verzorgd. Klein onderhoud wordt wekelijks gedaan door vrijwilligers op maandagochtend. Schoonmaakwerkzaamheden worden ook altijd al door Stichting Esbeek Sport betaald.

•

• • • • •

• • •

Multifunctioneel gebruik Voetbal, Korfbal, Tennis, padel, School (Gym), Handboog, Jeu de Boules, Badminton;, Mountainbike, Prinsenbal/Kletsaovend. Toekomstbestendigheid Aantal leden: 650 Bezettingsgraad: Er is vrijwel iedere dag activiteit. Met een ledenaantal van 650 en een inwonersaantal van 1300 maakt zo’n 50% van ons dorp gebruik van ons sportpark. Het draagvlak voor ons plan blijkt uit een intentieverklaring getekend door alle deelnemende partijen en de coöperatie van Esbeek Komende 15 jaar; Onze verwachting is dat we het ledenaantal licht kunnen laten groeien door de volgende concrete ontwikkelingen: • Uitbreiding van het dorp met tenminste 70 woningen, we verwachten dat dit aantal verder oploopt. • Door de toevoeging van Padel verwachten we dat het verloop lager zal zijn van onze verenigingen wat ook landelijke trends laten zien. • Door een uitbreiding van ons aanbod voorzien we beter in de behoefte van onze inwoners. Duurzaamheid Huidige situatie ABEG (Alles Behalve Energie Neutraal); Toekomstige situatie minimaal BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) Duurzaamheidsmaatregelen die meengenomen kunnen worden naar de nieuwe situatie zijn al uitgevoerd. Zo zijn alle lichtmasten op het sportpark bijvoorbeeld uitgevoerd met LED verlichting

Accomodatiebeleid – Inhoudelijke Toets -

-

-

Voorbeeldfunctie Het gehele sportcomplex en in het bijzonder de kantine zijn rolstoel toegankelijk. Er wordt in de kantine een MIVA toilet voorzien. Tevens wordt hier in de verharding rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld geen grindpaden. Vanuit de kantine en het terras is zicht op alle sportvelden. Er is een alcohol beleid in de kantine. Er wordt geen alcohol geschonken aan bezoekers onder de 18. Dit beleid geld voor alle activiteiten op het complex, ook bij de carnavalsactiviteiten. Er is beleid dat er enkel in de kantine en op het terras consumpties genuttigd mogen worden. Het gehele sportcomplex en in het bijzonder de kantine zijn rolstoel toegankelijk. Er wordt in de kantine een MIVA toilet voorzien. Tevens wordt hier in de verharding rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld geen grindpaden. Vanuit de kantine en het terras Er geld een rookverbod in de gebouwen.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bijlage: Hilvarenbeek SROI sport en bewegen Intentieverklaring SES KNLTB, Padel in Cijfers Zie bijlage kostenraming 2023 Zie bijlage uitsplitsing bouwkosten geindexeerd BOSA Sportsubsidie Database Kennisbank Sport en bewegen - contributiemonitor