RIB met antwoord op schriftelijke vragen

Zaaknummer: 65779

gemeente Hilvarenbeek

Raadsinformatiebrief

Nr.: 2021-68

Aan Van Behandeld in collegevergadering van Datum Portefeuillehouder Contactpersoon

: Raad : College van B&W : 18 juni 2021 : 18 juni 2021 : Burgemeester Weys : Rob Geven

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen voorjaarsnota(+) 2021 Inleiding Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om tot en met 13 juni schriftelijke vragen in te dienen over de voorjaarsnota. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt. Kennisnemen van de antwoorden op de vragen zoals opgenomen in de bijlage bij deze RIB. U kunt de antwoorden betrekken bij de verhandeling over de voorjaarsnota in de plenaire commissievergadering van 22 juni. Bijlagen - Beantwoording schriftelijke vragen

Schriftelijke technische vragen Nr. 1.

2.

Fractie

Boekwerk Blz. Vraag Antwoord / Onderwerp Op grond van hetgeen hierover bij de Grondnota is Gemeensch RV VJN 2022 1/22 U vraagt om een verhoging van de volmacht voor het apslijst aankopen van gronden van 1 naar 2mln. Wat is er afgesproken opgenomen, beschouwen we dit als een plafond per over deze limiet, is deze per transactie of per boekjaar? Waar is boekjaar. Naar onze mening is niet bedoeld dat het college dit vastgelegd? onbeperkt volmacht heeft tenzij een individuele aankoop duurder dan 1 miljoen zou zijn. De uitspraak uit de arbitragezaak stelt dat gemeenten Gemeensch VJN 6/7 U geeft aan te werken met een te verwachten compensatie apslijst voor Jeugdhulp voor de jaren 2023 en verder. Waar zijn deze vanaf 2023 € 300 miljoen minder zouden moeten berekeningen op gebaseerd? Als u dit ziet als een risico, ontvangen voor jeugdzorg dan het jaar 2022. Voor 2022 is waarom is dit dan niet op de risicolijst geplaatst? € 1,3 miljard extra beschikbaar gesteld. Voor 2023 rekenen we met € 1 miljard. We hebben dit op dezelfde wijze verdeeld als het jaar 2022. Het Rijk heeft aangegeven de middelen stapsgewijs te zullen afbouwen omdat men ook het stelsel van de jeugdzorg wil veranderen waardoor de kosten voor gemeenten omlaag zullen gaan. Dit risico staat nog niet op de risicolijst omdat we de risicolijst actualiseren met de begroting en de jaarrekening.

Met deze voorjaarsnota nemen we de middelen pas voor de eerste keer mee. In de volgende begroting ziet u dit dan ook pas terug op de risicolijst.

1

Nr.

Fractie

3.

VVD

Boekwerk Blz. Vraag Antwoord / Onderwerp Voorjaarsnota 24/25 De oplossing voor de oostzijde staat niet opgenomen omdat Naar aanleiding van uw raadsbesluit van 25 maart jongst Landbouwverk deze niet in deze begrotingsperiode valt. Welk te verwachten leden is het college aan de slag gegaan. In dit besluit wordt, eer effect heeft het aanpakken van de westzijde op het weren van naast het aanwijzen van het westelijke tracé, vooral de het landbouwverkeer uit de kern in het geval dat de oplossing focus gelegd op de verdere uitwerking van deze westelijke aan de oostzijde om wat voor reden geen doorgang kan tracés en hebben we hiervoor in deze voorjaarsnota een vinden? kaderstellend krediet opgevoerd. Daarnaast zijn we met het team landbouwverkeer in overleg over het gebruik van de ‘betonbaan’ en over het experiment om het landbouwverkeer op de provinciale weg te plaatsen. Wellicht bij u bekend is dat er per 1 mei 2021 een kentekenplicht voor snelle landbouwvoertuigen ingevoerd is. Dit biedt wellicht kansen naar de toekomst voor het oostelijke deel van het traject.

4.

LEV

VJN + 2021

5.

LEV

VJN+ 2021

Door het geschikt maken van het gehele westelijk tracé zal er veel Noord-Zuid (v.v.) verkeer uit de kern worden geweerd. Het Oost-West verkeer zal voorlopig nog wel (beperkt) door de kern blijven rijden. 6 Bij de herverdeling Gemeentefonds geeft u aan dat het nadelig Het nadelig effect waar we nu rekening mee houden is € effect hiervan voor 2022 € 30,- per inwoner per jaar is en dat 112.500 in 2023, € 225.000 in 2024, € 337.500 in 2025 en € dit vanaf 2023 stapsgewijs oploopt. Wat is het verwachte 450.000 vanaf 2026. Er zijn hierover door het kabinet op dit effect per inwoner voor de jaren 2023 t/m 2026? moment nog geen definitieve besluiten genomen 6, 7 Het rijk heeft extra middelen voor de jeugdzorg toegezegd in Op dit moment beoordeelt de Provincie de bedragen vanaf en 11 2021 en 2022. Voor 2021 komt dit neer op €230.000. In 2022 2023 als niet-reëel omdat er nog geen toezegging is gedaan gaat u, op basis van eerdere verdeling uit van €725.000. Vanaf vanuit het Rijk. Toch hebben we deze inkomsten 2023 gaat u uit van €550.000. U benoemd dat het rijk vanaf meegenomen. Zonder toezegging van extra middelen 2023 nog geen toezegging heeft gedaan. moeten we ons lokale voorzieningenniveau dermate U gaat voor 2025 eveneens uit van €550.000, terwijl het extra afbouwen dat we dit als zeer onwenselijk zien.

Gezien de budget, als dit toegekend gaat worden, afgebouwd gaat druk vanuit de gemeenten op het Rijk verwachten we dat worden vanaf 2025. het reëel is om er vanuit te gaan dat het Kabinet met een Hoe reeel acht u de kans dat deze middelen worden toezegging komt om extra middelen ter beschikking te toegekend? stellen. 2

Nr.

Fractie

6.

LEV

Boekwerk Blz. / Onderwerp VJN + 2021 7+8

Vraag U stelt voor om geen sluitende meerjarenbegrotingen voor te leggen. LEV wil m.b.t. de meerjarenbegrotingen de volgende informatie ontvangen: 1. Zijn alle nieuwe ontwikkelingen (inclusief alle investeringen die vermeld staan in het overzicht investeringen in hoofdstuk 6.5 op pagina 56 en 57 in de VJN 2021) en dekkingsmaatregelen meegenomen in de financiële samenvatting op pagina 8 2. Zo niet, welke ontbreken en wat zijn de effecten van de saldi in de financiële samenvatting van het financieel effect op het verloop van de Algemene Bedrijfsreserve over de periode 2022 t/m 2026? Graag ontvangen wij het aangepaste overzicht m.b.t. het verloop Algemene Bedrijfsreserve en Algemene reserve Grondbedrijf per jaar over de periode 2022 t/m 2026. 3. Op pag 8 schrijft u dat naast het niet sluitende perspectief ook nog diverse taakstellingen in de meerjarenramingen zijn opgenomen, die door het College nog niet reëel ingevuld hebben. Welke taakstellingen zijn niet opgenomen in de meerjarenramingen en wat zijn de financiële consequenties van die taakstellingen? 4. Op pagina 7 vermeldt u dat het onmogelijk is om alle ambities uit de raads- en collegeprogramma waar te maken. Graag ontvangen wij van u een overzicht van de ambities uit de raads- en collegeprogramma die niet waar te maken zijn of gedeeltelijk waar te maken zijn.

Antwoord 1.

2. 3.

4.

De ontwikkelingen die in de voorjaarsnota zijn opgenomen zijn niet limitatief. Door het college is aan de voorkant de afweging gemaakt om de significantie ontwikkelingen die binnen de begrotingsperiode vallen mee te nemen We hebben de significante ontwikkelingen geschetst die binnen de begrotingsperiode vallen. Voor een overzicht van de taakstellingen verwijzen we naar het boekwerk ‘taakstellingen’. Hierin geven we de in onze begroting opgenomen taakstellingen weer en in hoeverre hier maatregelen onder liggen om dit in te vullen. U moet hierbij vooral denken aan het prioriteren van ambities in de tijd. We actualiseren het collegeprogramma. Zodra dit gereed is leggen we eventuele wijzigingen aan u voor.

3

Nr. 7.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp Gemeensch VJN 7 apslijst

8.

CDA

7

9.

CDA

7

10.

HOI Werkt

1 en 2

10

Vraag

Antwoord

Risico Corona. Hiervoor zijn geen bedragen genoemd. Is er een Zoals aangegeven is het onduidelijk wat voor effect Corona onderbouwing die tot bedragen leidt, en waarom is dit risico op de lange termijn gaat hebben. We krijgen van het rijk niet op de risicolijst geplaatst? verschillende gelden om verschillende problematieken rondom Corona financieel gezien aan te pakken. Wanneer we risico’s verwachten, die we niet binnen de huidige middelen kunnen oppakken, zullen we deze risico’s in de risicolijst opnemen. We hebben dit met de jaarrekening 2020 gedaan. Eerstvolgende keer dat u weer een risicolijst ontvangt is met de begroting 2022. De niet-wettelijke ambities van het Rijk voeren we alleen uit als Een voorbeeld van deze taken is de ambtelijke inzet voor het Rijk daar voldoende middelen voor beschikbaar stelt. het realiseren van de klimaatdoelstellingen Hebt u al een beeld welke taken dit zouden kunnen zijn? Ook hebben we met de voorjaarsnota(+) 2020 de mogelijkheden in kaart gebracht om te besparen. U heeft destijds gevraagd om aan te geven wat hiervan wettelijk en niet-wettelijk is. Wij verwijzen hiervoor naar ons antwoord in de oplegnotitie die u op 4 september 2020 heeft ontvangen via de griffie. Voor het gemak hebben we de destijds toegestuurde bijbehorende Excel-bijlage 1 toegevoegd bij de beantwoording van deze vragen.

Vanuit de huidige financiële situatie is het onmogelijk om alle Het gaat hier bijvoorbeeld over de ambitie om meerjarig ambities uit het raads- en collegeprogramma waar te maken. sluitende begroting te presenteren waarbij elk jaar sluitend Een heroverweging van betreffende ambities is noodzakelijk is. Dit betekent dat we ambities die geld kosten moeten om onze financiële situatie in evenwicht te brengen en houd. herprioriteren of ambities waarbij we ons beperken aan de Welke ambities denkt het college niet te kunnen realiseren? inkomstenkant los moeten laten. Kan het college voorbeelden noemen van aanpakken die tot Binnen het sociaal domein zijn we vooral aan de slag een meevallend financieel effect hebben geleid? gegaan met de door uw raad opgelegde taakstellingen. Wij verwijzen u hiervoor naar het hoofdstuk ‘bijstelling taakstellingen’. Maar daarnaast ook met het doorvoeren van allerlei maatregelen: POH Jeugd Introductie van het digitale scheidingsloket - Inscourcen consulent mentale gezondheid. Zie ook het antwoord op vraag 11. 4

Nr.

Fractie

11.

VVD

Boekwerk Blz. / Onderwerp VJN 10

Vraag

Antwoord

Uitgaven jeugdzorg en Uitgaven WMO: de afgelopen jaren zijn Voor een financieel overzicht verwijzen we naar het einde de bedragen voor deze posten vaak gewijzigd. Kunt u een van dit document*. overzicht geven van de relevante bedragen (en daarmee ook van de overschrijdingen en van de effecten van genomen Cijfers wijzen uit dat er de afgelopen jaren een steeds maatregelen) vanaf de begroting 2020, VJN 2020, begroting groter beroep wordt gedaan op Wmo voorzieningen en 2021, jaarrekening 2020, VJN 2021 en perspectief voor de daarmee op het gemeentelijke Toegangsteam. De komende jaren? toenemende vergrijzing en de behoefte om in de eigen woning te blijven wonen spelen hierin mee. Daarnaast is ook de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 van grote invloed op de stijgende kosten. Hierdoor is het lastig gebleken om zodanig maatregelen te treffen dat de kosten binnen de ramingen blijven. Voor wat betreft Jeugd kunnen we lang niet altijd aangeven wat de (financiële) effecten zijn van maatregelen. Wel bekend: het (regionale) project ‘opvallende looptijden’. Daarin is de ureninzet van arrangementen gecontroleerd om te kijken of de juiste intensiteit was ingezet. In een aantal gevallen was dat niet zo en hierover is contractmanagement met de aanbieders in gesprek gegaan. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot afschaling.

Financiële impact voor Hilvarenbeek was € 80.000 (dwz € 80.000 minder uitgegeven). Een andere maatregel waarvan we het effect kunnen inschatten is de inzet van de POH jeugd (in 2020 € 68.000).

5

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp Voorjaarsnota 10 Uitgaven jeugdzorg en WMO

12.

VVD

13.

Gemeensch VJN punt 4 apslijst

11

14.

HOI Werkt

12

5

Vraag

Antwoord

U schrijft dat de voorgestelde maatregelen om de Dit is helaas foutief verwerkt in de voorjaarsnota. taakstellingen in te vullen een groter financieel effect laten Zowel bij ontwikkeling nr 1 en ontwikkeling nr 2 staat zien dan de omvang van de taakstellingen waardoor de hierover dezelfde tekst die niet correct is. Wij zijn nog bezig geschetste autonome groei op de uitgaven jeugdzorg en WMO met het invullen van de taakstellingen. Op dit moment is er verder naar beneden kunnen worden bijgesteld en verwijst nog geen zicht op dat er maatregelen zijn die meer daarbij naar het hoofdstuk ‘bijstelling taakstellingen’. Hier staat opleveren dan de taakstellingen op de WMO en jeugdzorg. echter niks over WMO en jeugdzorg. In de voortgang taakstellingen staat wel dat in 2022 nog € 10.000 van de € 150.000 moet worden gevonden, maar blijkt niet dat meer dan de taakstelling is ingevuld. Graag ontvangen wij de cijfers van hoe hoeveel dit groter financieel effect precies is. Hier wordt gesproken over een bedrag van 1,3 mln. voor 2022, Dit betreft € 1,3 miljard. Op dit moment beoordeeld de is dit wel het juiste bedrag? Hoe reeel is het deze ramingen Provincie de opgenomen bedragen voor de jaarschijven door te trekken naar de schrijven 23,24 en 25 met de 2023 en verder als niet-reëel. Bij toekenning van het wetenschap dat de Provincie dit voor de begroting niet Kabinet is het wel reëel.

De uiteindelijke beoordeling van toestaat? de provincie vindt plaats bij de begroting, we verwachten dat er dan al voldoende duidelijkheid is vanuit het Rijk om deze inkomsten mee te mogen rekenen. Op het VNG congres van juni 2021 is een motie aangenomen, ondersteund door onze gemeente, waarin VNG de provinciale toezichthouders oproept om de extra middelen als reëel te mogen meenemen. Het college stelt dat kostenbesparing voor Wmo-vervoer Op dit moment zijn er geen plannen om de huidige mogelijk wordt als het zogenaamde zeskernenvervoer actief is. vervoersovereenkomsten te heroverwegen. Dit hangt Wanneer verwachte het college dat het zeskernenvervoer nauw samen met de ontwikkelingen binnen de provincie actief zal zijn? De vervoersovereenkomst binnen de regio omtrent het OV vervoer. Midden-Brabant loopt tot 31 januari 2025. Er is regionaal geen Het zogenaamde 6-kernenvervoer is een lokaal draagvlak om de bijeenkomst op 21 januari 2021 tussentijds op vervoersinitiatief waarvoor binnen de regionale te zeggen. Kan dat wel op een later moment voor de vervoerovereenkomst ruimte is. Het 6-kernenvervoer overeenkomst afloopt 31 januari 2025? Heeft vervoer via het wordt via een pilot vormgegeven vanuit het OV en zogenaamde zeskernenvervoer effect op de kosten als we provincie.

Het is een groeimodel, waarvan verwacht wordt gehouden zijn aan de regionale vervoersovereenkomst? dat deze ook ingezet kan worden ter ondersteuning van het doelgroepenvervoer. Het 6-kernenvervoer gaat naar verwachting in het derde kwartaal van start. 6

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp 6 12

15.

HOI Werkt

16.

Gemeensch VJN punt 6 apslijst

12

17.

LEV

VJN+ 2021

12

18.

HOI Werkt

11

14

Vraag

Antwoord

Er is een vierde evenement aangekondigd door Beekse Bergen. Het vierde C-evenement zal niet in 2021 plaatsvinden. Is het de bedoeling dat dat dit jaar nog gaat plaatsvinden, waardoor legesopbrengsten te verwachten zijn? Deze verminderde leges zijn een volg van Corona. Is er de Het Rijk heeft de misgelopen inkomsten over 2020 verwachting dat het Rijk deze vermindering nog gaat gecompenseerd. In hoeverre ook deze misgelopen compenseren? inkomsten over 2021 gecompenseerd worden staat nog niet vast. Waarom is de incidentele ophoging voor 2020 niet Een factuur, die betrekking had op vervoerskosten gemaakt meegenomen in 2020? En als deze zoals u zegt passen binnen in 2020, is in 2020 niet meegenomen in de werkelijke het budget waarom voert u deze dan hier op? kosten. Deze kosten drukken nu incidenteel op de begroting van 2021. Is aan te geven welke personeelsontwikkeling er is van bv. In de organisatie maken we gebruik van een functieboek junior naar senior en dat de hogere inschaling gerechtvaardigd waarin alle functies van onze medewerkers zijn is op basis van goed functioneren van de medewerker(s)? ondergebracht in zogenaamde generieke functies. Zo bestaat er bijvoorbeeld een generieke functie ‘’adviseur A’’ en ‘’adviseur B’’. Wij maken geen gebruik van de termen junior/senior. Aan de generieke functies zijn salarisschalen gekoppeld.

Binnen die salarisschaal kunnen medewerkers zich ontwikkelen en bij goed functioneren jaarlijks een periodiek extra ontvangen tot het maximum van die schaal. Als medewerkers bij ons starten, worden ze ingeschaald met bijpassend periodiek, soms een aanloopschaal (als iemand zich nog moet ontwikkelen op die betreffende functie). Medewerkers kunnen zich ook ontwikkelen door bijvoorbeeld van adviseur B naar adviseur A te groeien. Echter deze verschuiving gebeurt in de praktijk alleen als daar organiek ruimte voor is. Ons functiegebouw kent een vast aantal generieke functies. Daarbinnen kunnen medewerkers zich ontwikkelen.

7

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp VJN 14

19.

VVD

20.

VVD

21.

Gemeensch VJN punt 12 apslijst

Voorjaarsnota 14 Uitbreiding Beekse Bergen

14

Vraag

Antwoord

Graag uitleg wat ‘onderhoudsronde van het functieboek’ betekent en wat de doelstellingen en resultaten daarvan zijn.

In de organisatie maken we gebruik van een functieboek waarin alle functies van onze medewerkers zijn ondergebracht in zogenaamde generieke functies. Het takenpakket van elke medewerker is ondergebracht in een generieke functie. Aan de generieke functies zijn salarisschalen gekoppeld. Het doel van de (tweejaarlijks verplichte) onderhoudsronde is om functies, waarbij gedurende langer dan een jaar sprake is van een wezenlijke wijziging van het takenpakket, opnieuw te beoordelen op de juiste indeling in de generieke functie. Resultaat hiervan is dat medewerkers een salaris krijgen dat past bij het werk dat ze uitvoeren. Hoofdstuk autonome ontwikkeling knop 10 wordt gesproken Er is een intentieovereenkomst gesloten. Het is nog niet over de extra opbrengst door uitbreiding Beekse bergen. We bekend wanneer de uitbreiding gerealiseerd is. We kunnen weten echter ook dat landal duc de brabant gaat uitbreiden . daarom nog onvoldoende inschatten wat het effect is op Waarom zijn die meer opbrengsten niet meegenomen ? en de toeristenbelasting. weten we bij benadering over welk bedrag dat gaat ? Wij begrijpen dat er moet worden ingehuurd. Welk deel van In onderstaande tabel ziet u het totale bedrag aan inhuur deze kosten kan worden weggeschreven op bv GREX op anders en hoe de kosten zijn gedekt.

Ons ziekteverzuimpercentage projecten? is niet hoog, maar er is wel sprake van meerdere collega’s Welk deel is niet weg te schrijven en een direct gevolg van die met zwangerschapsverlof zijn waardoor extra inhuur ziekteverzuim? nodig is. De extra inhuur op RoV wordt gedekt door extra legesopbrengsten.

8

Nr.

Fractie

22.

CDA

23.

CDA

24.

25.

Boekwerk Blz. / Onderwerp 10 14 14

LEV

12 Inhuur personeel VJN+ 2021

VVD

VJN

17

16

Vraag

Antwoord

Past deze verhoging van de toeristenbelasting in de overeenkomst die eerder is gesloten met Beekse Bergen? Eerder is in de taakstellingen 2022 van de formatie een bezuiniging van @150000 opgenomen Is dit een correctie op die bezuiniging? Uitvoering klimaatakkoord is dor het college op rood gezet. Wat betekent dit voor de uitvoering van de REKS?

Ja, deze verhoging past binnen de afspraken die met de overeenkomst zijn gemaakt. Nee. Wel laat de bijstelling zien dat we meer inhuren in 2021 dan verwacht in onze begroting.

Wat is de meerwaarde van een nieuw Initiatievenfonds ten opzichte van een verbreding van het vrijwilligersfonds?

De uitvoering van de REKS is een breed spectrum aan taken en ambities. Van actieve bijdrage aan uitwerkingen en gebiedsvisies, ruimtelijke procedures, participatie, tot maatregelen voor de warmtetransitie. Al die extra taken vragen ambtelijke capaciteit. De knop op rood betekent een verder gaande druk op de ambtelijke organisatie en vertragingen in procedures. Het kan ook zijn dat taken moeten worden uitgesteld of niet kunnen worden uitgevoerd. Ook dan moeten keuzes worden gemaakt over welke taken we wel doen en welke niet. Bij het initiatievenfonds is het niet de gemeente maar een stichting die de aanvragen beoordeelt. Het is daarmee een initiatievenfonds van de samenleving: een initiatievenfonds door, voor en van inwoners. Dat is de meerwaarde ten opzichte van het vrijwilligersfonds. Het gaat om het ondersteunen van (kleine) initiatieven op het gebied van welzijn. Het initiatievenfonds, dat onder een stichting kan worden ondergebracht, is daarnaast zelf in staat om bij de diverse initiatievenfondsen zelf extra middelen aan te vragen.

9

Nr. 26.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp Gemeensch VJN punt 15 17 apslijst

Vraag

Antwoord

Kunt u de oorzaken van deze omissie nader toelichten? Hoe kan dit nu voorkomen worden?

Het college heeft bij het opstellen van de subsidieafspraken met exploitant afgesproken om maximaal € 45.000 euro als jaarlijks subsidieplafond te hanteren en dit in de begroting te reserveren. Zoals onder punt 15 (blz. 17) beschreven wordt een subsidie verleend op basis van een subsidieaanvraag van de aanvrager. De subsidieverlening is afhankelijk van de aanvraag en financiële onderbouwing van het gevraagde subsidiebedrag. De exploitant van Hercules heeft altijd € 32.500 als subsidie aangevraagd en verantwoord. Na een paar jaar wees exploitant het college op de eerdere afspraak. Het college heeft besloten om het verschil alsnog toe te kennen vanwege de coronacrisis en lastige financiële situatie van sportaccommodaties. Dit bedrag is exclusief de bouw van een nieuwe gymzaal. In de rapporten van ICS staat over de kosten voor een gymzaal het volgende aangegeven: De investeringskosten voor het toevoegen van een gymzaal (455 m2 bvo – zaal 252 m2) zijn volgens de normvergoeding (laatste versie modelverordening VNG) circa € 1.300.000 (inclusief btw). Wegens de bijkomende voordelen van een grotere zaal (inzetbaar voor meerdere sporten) wordt geadviseerd bij realisatie van een nieuwe gymzaal uit te gaan van 525 m2 bvo (zaal van 308 m2). Verhoudingsgewijs zijn de investeringskosten voor een dergelijke gymzaal € 1.500.000 (inclusief btw).

De laatste leerlingenprognoses 2019-2037 zijn met u gedeeld via RIB 2019-79. De gemeente heeft geen rol daar waar het gaat om het bepalen waar ouders hun kinderen naar school laten gaan, waardoor herschikking zoals door u voorgesteld niet aan de orde kan zijn.

27.

HOI Werkt

16

18

Is bij het bedrag van 5,5 miljoen voor de nieuwbouw van de school de Doelakkers de bouw van een nieuwe gymzaal inbegrepen? Zo nee, wat zij de kosten voor een gymzaal?

28.

HOI Werkt

17

18

Wat is het totaalbeeld ontwikkeling leerlingenaantallen. Is er herschikking tussen scholen mogelijk zodat de beschikbare ruimte efficiënt(er) wordt benut?

10

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp VJN 18

29.

VVD

30.

Gemeensch VJN punt 16 apslijst

18

31.

HOI Werkt

18

19

32.

CDA

18

19

Vraag

Antwoord

SWC Starrebos: De huurbijdrage van de kinderopvang is geraamd op 75k. Hoe is dit bedrag berekend? Is dit puur op basis van m2 en de berekende kapitaalslast? Zo ja, dienen we hiervoor niet een echte huur (zoals een derde zou doen) te berekenen, waarin ook bijkomende lasten en risico’s zijn verwerkt? Wat als de kinderopvang op enig moment minder m2 wil huren of zelfs geheel vertrekt?

Zoals in de Voorjaarsnota is aangegeven betreft het een grove inschatting van bedragen. Daarbij is uitgegaan van 505 m2 voor opvang (zie ook de rapporten van ICS hierover). De huurprijs die uiteindelijk voor opvang in rekening wordt gebracht, beperkt zich inderdaad niet alleen tot de kapitaalslasten. Dit verdient nog nadere uitwerking. Net zoals een leegstandsgarantie mocht de opvang minder m2 willen huren. Het Waarborgfonds & Kenniscentrum kinderopvang kan hier soelaas in bieden. Hier wordt krediet gevraagd op basis van onvolledige In onze RIB 2021-53 staat hierover het volgende informatie, het niet aanwezig zijn van een aangegeven: investeringsaanvraag (GL vraag hierbij formeel om deze Na het zomerreces wordt er een totaal voorstel aan uw aanvraag in te dienen) Bovendien blijkt uit de nu voorliggende raad voorgelegd. De inhoud van dit voorstel gaat over de 3 VJN dat er geen dekking voor deze kosten is. Is het nu al keuze mogelijkheden (renovatie huidige locatie, nieuwbouw mogelijk om voor deze kredietaanvraag een raadsvoorstel te huidige locatie, nieuwbouw locatie Slibbroek). Op basis maken met daarin een volledige investeringsaanvraag en een hiervan komt er een (definitief) besluit voor de SWC dekkingsvoorstel? Doelakkers en kan bij de begrotingsbehandeling door uw raad desgewenst een krediet worden gevoteerd.

Zien de dorpscoöperaties een rol weg gelegd voor We zien wel dat de dorpscoöperaties nu al actief zijn in de belangenbehartiging en ontwikkeling van activiteiten voor 55+ ontwikkeling van activiteiten in hun kern voor alle ers in onze kernen? leeftijdsgroepen en ook specifiek voor senioren. Denk o.a. aan de huiskamers en de eetpunten. Waarom platform 55+ en sport 60+? We moeten allen langer Deze namen zijn door de organisaties zelf gekozen. Van werken. Wellicht gelijktrekken: platform 60+? belang is dat er in beweegactiviteiten aandacht is voor die groep volwassenen en senioren voor wie specifiek beweegactiviteiten van belang zijn. Platform 55+ heeft o.a. voor deze leeftijdscategorie gekozen omdat het zinvol en wenselijk kan zijn om de belangenbehartiging ook op de 55+ te richten met het oog op de toekomst. Het is bijvoorbeeld goed om bijtijds te denken aan een woning waarin je ook op oudere leeftijd kunt wonen.

11

Nr.

Fractie

33.

CDA

Boekwerk Blz. / Onderwerp 20 20

34.

HOI Werkt

20

20

35.

HOI Werkt

23

21

36.

VVD

VJN

23

Vraag

Antwoord

Is een afschrijving voor een software implementatie over 7 jaar We schrijven software af conform ons waarderings- en wel reëel? Waarom geen 3 of 4 jaar? afschrijvingsbeleid. Op software staat een termijn van 7 jaar. Deze te activeren kosten staan los van het tussentijds (groot)onderhoud zoals updates. Wat zijn de kosten van het huidige regiesysteem (ssd en kedo)? Momenteel gebruiken we geen regiesysteem zoals bedoeld en omschreven in de Voorjaarsnota op pagina 20. Op diezelfde pagina hebben we getracht te motiveren wat het belang is om van ieder vraagstuk een totaal beeld van een huishouden te creëren zodat de hele ondersteuningsketen geïnformeerd en betrokken is. Voor de huidige (eigen) registratie van zorg- en hulpvragen wordt momenteel gebruik gemaakt van Suite voor Sociaal Domein (SSD). Van Kedo hebben we enkele jaren geleden afscheid genomen. De jaarlijkse kosten voor SSD bedragen € 25.000,Zijn er voor het natuurbelevingsprogramma andere De kosten voor dit programma worden al deels door subsidiebronnen mogelijk? derden betaald. De school en IVN nemen ieder al een deel van de kosten voor haar rekening. De gemeente heeft ook altijd een bijdrage geleverd. Het is ons niet bekend of er andere subsidiebronnen zijn en ook niet of de school dan wel IVN hiervoor elders subsidie heeft gevraagd.

Vervanging kalkhok EDN ’56: kan dit – indien het nodig en Het Vrijwilligersfonds is bedoeld voor urgent is – niet vanuit het vrijwilligersfonds? vrijwilligersactiviteiten op grond van de beleidsregel Vrijwilligersfonds. Voorzienbare uitgaven, zoals investeringen en afschrijvingen worden uitgesloten van subsidiëring middels het vastgestelde beleid. Het Vrijwilligersfonds is een eenmalig budget en wordt alleen gevoed met overschotten op het subsidieprogramma (terugbetalingen van subsidies). Wanneer uw raad besluit om dergelijke uitgaven van het Vrijwilligersfonds te betalen, is de verwachting dat het budget snel op raakt.

12

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp VJN 23

37.

VVD

38.

VVD

Voorjaarsnota 23 Verzoeken sportverenigin gen

39.

HOI Werkt

28

24

40.

HOI Werkt

29

24

41.

Gemeensch VJN punt 30 apslijst

24

Vraag

Antwoord

Landbouwverkeer: de toelichting op de kosten van het Zuidwestelijk kwadrant wordt uitgegaan van een optimaal zuidwestelijk kwadrant roept vragen op. Een wegprofiel van 16 algemeen dwarsprofiel met een breedte van 16 meter meter kunnen wij niet plaatsen, graag uitleg. En hoe zijn de waarbij een afzonderlijk wandelpad wordt aangelegd investeringskosten globaal verdeeld over aanleg en waardoor gronden moeten worden aangekocht en sloten grondverwerving? moeten worden verlegd. Kosten aanleg zijn geraamd op ca. €600.000,= en de grond aankopen zijn geraamd op ca. € 100.000,=. Dit jaar staan verzoeken van RKDSV en EDN’56 in de Met RKDSV en EDN’56 hebben we afgesproken om deze voorjaarsnota opgenomen. Deze stonden samen met de investering opnieuw in te brengen in 2021. verzoeken van Achil en Biks Shot ook in de voorjaarsnota 2020. Waarom staan de verzoeken van Achil en Biks Shot dit jaar niet meer in de voorjaarsnota opgenomen? Kunnen lokale sponsoren uit de bouwsector iets betekenen bij Door EDN’56 worden de werkzaamheden zelf uitgevoerd. de vervanging het kalkhok van EDN’56 in Haghorst? Binnen hun ledenbestand zijn metselaars en timmerlieden voorhanden. Van lokale sponsoren is ons niets bekend.

Kan het slechte fietspad worden aangeduid, inclusief een Zie kaart onderaan dit document ** omleidingsroute? Voor zover ons bekend stonden op deze investeringen nog Voor het Noord-westelijk kwadrant (Biedonkpad) stond vragen open m.b.t. de kosten van grondaankopen en het nog een vraag open m.b.t. verleggen kabels en leidingen verleggen van kabels en leidingen, die van invloed kunnen zijn deze vormen geen belemmering voor het plan. Ook hoeven op de lasten. Bovendien is niet aangegeven hoe deze kosten hier geen gronden aangekocht te worden. worden gedekt. Is het nu al mogelijk om voor deze kredietaanvraag een raadsvoorstel te maken met daarin een Middels het vaststellen van de voorjaarsnota geeft de volledige investeringsaanvraag en een dekkingsvoorstel? gemeenteraad opdracht aan het college het project verder door te ontwikkelen een en ander conform uw raadsbesluit d.d. 25-03-2021.

13

Nr.

Fractie

42.

HOI Werkt

Boekwerk Blz. / Onderwerp 31 25

43.

VVD

VJN

44.

VVD

Voorjaarsnota 25 Gebiedsvisie N269

25

Vraag

Antwoord

Het college ziet verschillende ontwikkelingen voor het gebied Al langere tijd speelt de vraag of de geluidswal tussen de N269, waaronder het aanpassen van de geluidswal. HOI Werkt wijk Doelakkers en de N269 kan worden ingezet voor de heeft meerdere keren voorgesteld duurzaamheidsambities als plaatsing van zonnepanelen of een andere duurzame de aanleg van zonnepanelen te combineren met het herstel toepassing. van de geluidswal. Wat is de stsand van zaken? Uit een eerste verkenning is gebleken dat deze wal is opgebouwd uit vervuilde grond, in een tijd dat deze toepassing nog was toegestaan. Uit alle adviezen volgt dat werken op of aan deze geluidswal grote financiële risico’s met zich meebrengt, vanwege de onbekende samenstelling van deze geluidswal. Om die reden stellen we voor niet meer actief te werken aan deze vraag. Fonds Ruimtelijke Kwaliteit: de bijdrageregeling is vastgesteld, De beleidscriteria staan al benoemd in de structuurvisie geldt dat ook voor de criteria voor besteding van de gelden in (o.a. onder 2.2) Daar heeft uw raad al over besloten. het fonds? Wie beslist daarover, raad of college? Wat is de Uitgaven werden en worden gedaan wanneer een prognose voor inkomsten en uitgaven? openbaar (deel)gebied opnieuw wordt ingericht. Deze uitgave zitten verweven in de diverse uitvoeringsplannen.

De prognose voor de inkomsten is €50.000 per jaar aan inkomsten voor de komende jaren U neemt € 100.000 minder op dan u verwacht. Is dit reëel en Het betreft de gebiedsontwikkeling N269, dit project is hoe groot is de kans dat achteraf toch meer geld moet worden projectmatig opgebouwd en de ontwikkelingen zijn uitgegeven? afhankelijk van de keuzes welke door de gemeenteraad worden gemaakt. Het minder opnemen van de €100.000 betekent dat er bespaard moet worden op de betreffende voorbereidende activiteiten omtrent Gebiedsontwikkeling N269. Of in de lange termijn het geld alsnog uitgegeven wordt, hangt af van de keuzes die in samenspraak met de gemeenteraad en de provincie gemaakt worden.

14

Nr. 45.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp Gemeensch VJN punt 31 25 apslijst

46.

Gemeensch VJN punt 33 apslijst

26

47.

CDA

36

27

48.

CDA

37

28

Vraag

Antwoord

Wij zijn bekend met deze ontwikkelingen, maar hebben De gebiedsontwikkeling N269 is in de basis een hiervoor nog geen financiële kaders bepaald. Wanneer krijgen verzameling van (mogelijke) projecten. Op basis van de wij informatie op basis waarvan wij deze kaders kunnen samenwerkingsovereenkomst met de provincie, waarbij we bepalen, en tevens kunnen bekijken hoe deze kosten door u integraal kijken naar ontwikkelingen, is deze worden gedekt? gebiedsontwikkeling ontstaan. Provincie en gemeente willen samen aan de slag met deze gebiedsontwikkeling en willen hierin beide investeren. Het door de gemeenteraad te voteren budget wordt via co financiering ingezet voor de voorbereidende activiteiten en subsidieaanvragen. Wij ontvangen graag een overzicht van de tot op heden Gemaakte kosten: gemaakte kosten m.b.t. de vaststelling van de centrumvisie. In totaal is €51.000 besteed aan externe kosten voor de Wanneer ontvangen wij een raadsvoorstel tegemoet met visievorming en het uitvoeringsprogramma. Dit zijn kosten daarin de investeringsaanvraag voor de herinrichting van de voor het adviesbureau, gebruik maken van de Elckerlyc en Hoge zij, de Koestraat en de Papenstraat en uw reproductiekosten.

In 2020 is in de begroting een dekkingsvoorstel voor de kosten? Wij ontvangen graag ook een incidenteel budget beschikbaar gesteld van €50.000 voor vrijblijvende opgave van de te verwachten kosten die met de de centrumvisie. Daarnaast hebben we €35.000 aan door u nog niet genoemde onderwerpen zijn gemoeid. interne uren gemaakt, deze maken onderdeel uit van de jaarlijkse personeelsramingen binnen de begroting. In de VJN hebben wij de investeringsbedragen aangekondigd. Als uw raad daarmee instemt, maken wij de herinrichtingsplannen en komen wij met een voorstel bij u terug. De onderwerpen die later aan de orde komen, zijn nog te prematuur om er nu kosten voor inzichtelijk te maken. Dat is helemaal afhankelijk van hoe we die onderwerpen te zijner tijd aanpakken. Als dit een wettelijke taak is zijn er dan ook budgetten aan We vragen de budgetten met deze voorjaarsnota aan. toegevoegd? Met de invoer van de omgevingswet wordt extra formatie We gaan er vanuit dat we de huidige medewerkers in gevraagd. Deze wet vervangt een aantal andere taken binnen kunnen zetten op de taken van de Omgevingswet. De de gemeente . De medewerkers die de huidige taken uitvoeren medewerkers die het aangaat zullen een stuk opleiding worden die ook voor de nieuwe taak ingezet? krijgen in hun nieuwe of aangepaste taken. Maar daarmee kunnen niet alle werkzaamheden voor de omgevingswet worden opgevangen 15

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp VJN 28

49.

VVD

50.

Gemeensch VJN punt 37 apslijst

28

51.

HOI Werkt

29

52.

Gemeensch VJN punt 39 apslijst

29

53.

HOI Werkt

31

39

44

Vraag

Antwoord

Omgevingswet: graag een toelichting op de noodzaak tot instelling van een fonds hiervoor en de werking daarvan.

De term ‘fonds’ is hier ongelukkig gebruikt. We reserveren de middelen zoals we dit ook voor andere ontwikkelingen doen. U voert aanzienlijke kosten op voor de implementatie van de Het ambitieniveau is niet bijgesteld. omgevingswet. Hebben wij ons ambitieniveau bijgesteld? We doen nog steeds het minimale dat nodig is om de Hoeveel compensatie krijgen wij van het rijk om deze wet te omgevingswet te implementeren. implementeren? We krijgen geen compensatie van het rijk om de U voert voor de komende jaren 805K op aan kosten, terwijl de Omgevingswet te implementeren. Wel maakt VNG zich totale kosten volgens uw raming 1330K zijn Hoe gaat u het hard om in 2022 compensatie te krijgen voor de verschil voor de jaren 26/27 en 28 dekken? implementatiekosten. U voert frictiekosten op voor een bedrag ad 280K over de jaren Er is nog geen dekking voor het verschil. 22/24, onder andere ter vervanging van medewerkers. Lopen Het gaat om kosten voor tijdelijke inhuur, zodat er al ontslagzaken? medewerkers aan de Omgevingswet kunnen werken. Van ontslagzaken is dus geen sprake. Welke verwachting is er dat het rijk middelen beschikbaar gaat Dat is nog niet duidelijk. Het is aannemelijk dat dit een stellen voor de uitvoering van het klimaatakkoord? onderwerp is bij de coalitiebesprekingen voor een nieuw kabinet. Daarna zal in stappen duidelijk worden voor welke taken geld beschikbaar komt.

Waarom is deze post niet op de risicolijst vermeld? Vooralsnog is er geen risico verbonden aan het uitstellen van taken. De te verwachten kosten zijn nog niet te ramen omdat dit afhangt van de keuzes die gemaakt worden. U stelt voor het team communicatie niet structureel te Het uurloon van inhuurkrachten ligt aanmerkelijk hoger versterken. In plaats daarvan stelt u voor langdurig in te huren. dan dat van medewerkers die we in dienst nemen. Als we Hoe verhouden de kosten van inhuur zich tot de kosten van lange tijd inhuren, zijn de kosten van inhuurkrachten voor structurele uitbreiding? Zijn de kosten hiervoor niet structureel die jaren hoger in vergelijking met iemand in dienst nemen. hoger? Waarom maakt u precies deze keuze? Echter, als we een medewerker in dienst nemen, dan zit er een structurele financiële verplichting aan vast. De huidige begroting bevat onvoldoende structurele middelen om hierin te voorzien. Daarnaast hebben wij als werkgever een WW-verplichting op het moment dat een medewerker na een (tijdelijk) dienstverband geen ander werk heeft. Dit risico valt weg, als we medewerkers tijdelijk inhuren. Het is dus vooral het incidentele karakter en het wegvallen van de WW-verplichting die maakt dat we bij voorkeur inhuren. 16

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp Voorjaarsnota 31 Communicatie voor projecten

Vraag

Antwoord

54.

VVD

Wat zijn de kosten per jaar voor de inhuur nu op het gebied van communicatie? Waarom heeft het college deze knop op uit gezet?

De afgelopen jaren zijn de volgende kosten gemaakt voor inhuur van collega’s Communicatie: 2018: €30.405 2019: €87.000 2020: €86.000 2021, t/m juni: €45.000 Zie voor beantwoording tweede vraag, het antwoord op vraag 53 van Hoi Werkt. Als digitale dienstverlener is het noodzakelijk om ons te blijven ontwikkelen op het gebied van informatiemanagement. Deze ontwikkeling, die zich voortzet komende jaren en zelfs verder versnelt, vraagt om forse investeringen. Grofweg gaan hier de volgende kosten in om: • Kosten Equalit: o Hardware (o.a. werkplekken, telefonie, wifi, rampen/crises): €100.000 o Software (o.a. accounts, licenties, gegevensmagazijn, Oracle, etc): €950.000 • Kosten eigen applicaties/systemen: €250.000 Kosten team Informatiemanagement: € 914.000 Er is een grote post opgenomen, omdat we verwachten dat er frictiekosten moeten worden gemaakt voor bijvoorbeeld vroegtijdig afscheid nemen van collega’s waarvoor geen doorgeleiding in de organisatie kan plaatsvinden. Ja, daar leent het instrument zich prima voor. Desgewenst is dit een onderwerp voor het onderzoek in de tweede helft van 2021. Hiervoor is vooralsnog geen compensatie beschikbaar gesteld.

55.

Gemeensch VJN punt apslijst 42/43/45

31

In de afgelopen jaren zijn de kosten voor digitalisering en ICT fors gestegen, nu is er weer geld nodig. Wij verzoeken u ons een totaalplaatje te verstrekken van alle ICT gerelateerde kosten die ge Gemeente maakt, zowel aan personeel als hard en softwarekosten.

56.

HOI Werkt

46

32

57.

HOI Werkt

47

32

Kan het forse bedrag voor organisatieontwikkeling beter onderbouwd worden: wat wordt er voor gedaan, waarom moet doorgeleiding naar ander (hopelijk nuttig en ook binnen de gemeente noodzakelijk) werk zoveel geld kosten? Kan het inwonerspanel gebruikt worden om input op te halen voor de toekomstvisie?

58.

HOI Werkt

48

32

Vallen de kosten van extra controle als gevolg van corona niet onder de rijks compensatieregeling corona?

17

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp VJN 32

59.

VVD

60.

Gemeensch VJN punt 46 apslijst

61.

VVD

32

Voorjaarsnota 35 Stimuleren sportparticipa tie en sportcoaches

Vraag

Antwoord

Was de toekomstvisie al niet eerder afgevoerd van de lijst? Blijft deze steeds terugkomen?

Vorig jaar is de ‘’knop’’ toekomstvisie inderdaad op UIT gezet. Omdat wij geloven in de kracht en toegevoegde waarde van een nieuwe toekomstvisie als basis om gedragen keuzes voor de toekomst te maken, hebben we de knop weer laten terugkomen. De verkiezingen van volgend jaar zien wij als een extra argument om juist dan samen met onze inwoners een nieuwe toekomstvisie op te stellen. U vraagt een aanzienlijk bedrag om een cultuurverandering in We hebben een strategische visie en programmaplan voor de organisatie te bevorderen. Wij worden graag meegenomen onze organisatieontwikkeling opgesteld. Wij informeren u in de acties die u daarin gaat ondernemen. hier graag over. Ons voorstel is om in het Presidium afspraken te maken over de wijze waarop u hier het best in wordt meegenomen. U stelt voor te bezuinigen op het stimuleren van We stellen voor om de bijdrage vanuit de gemeente voor sportparticipatie en op de sportcoaches. Wat blijft de de buurtsportcoaches per 2022 te stoppen. Om die reden gemeente nog doen aan het stimuleren van sport en bewegen moet nog dit jaar de situatie opnieuw beoordeeld worden. (en welke bedragen horen daarbij).

De gemeente heeft verder nog bedragen opgenomen voor de vrijetijdsbesteding van kinderen van 4-18 jaar: € 57.959 een bijdrage voor de sportaccommodaties € 559.199 activiteiten voor het bevorderen van participatie in de verschillende kernen het positief jeugdbeleid.

18

Nr.

Fractie

62.

HOI Werkt

Boekwerk Blz. / Onderwerp 52 36

63.

VVD

VJN

36

Vraag

Antwoord

Is over deze bezuiniging al gesproken met de scholen uit de Met de scholen is nog niet gesproken over deze gemeente? Hebben zij hiervoor budget of betekent dit dat de voorgestelde bezuiniging. Of hierdoor de taalklas verdwijnt taalklas verdwijnt? Wat is het nadelig effect op de is de vraag aangezien ook Samenwijs investeert in deze klas onderwijsachterstanden als de bezuiniging op de taalklas die specifiek bedoeld is voor nieuwkomers/statushouders. samenvalt met de bezuiniging op een IB’er?Hoe voorkomen we Het betreft een niet wettelijke taak waar vanuit het Rijk dat kinderen met een taalachterstand zich niet meer kunnen geen geld beschikbaar voor wordt gesteld. redden? Doelstelling van de klas is dat leerlingen met beperkte of geen kennis van de Nederlandse taal gedurende een jaar extra taalonderwijs wordt aangeboden. Dit heeft geen direct verband met de functie van een Intern Begeleider. Het voorkomen van taalachterstanden blijft altijd een aandachtspunt binnen de zorgstructuur van het onderwijs. Verkoop vastgoed: graag toelichting op voorgenomen verkoop Er is in beeld gebracht wat verkoop van panden in potentie van voormalige KPJ-gebouw, waarom één kavel van 1400 m2? kan opleveren. Daarbij is er geen sprake van concrete plannen daartoe op dit moment.

Voor de locatie van het KPJ gebouw is gelet op de situering een inschatting gedaan van 1 woning (Ruimte voor Ruimte), mede vanwege de perceelbreedte van 30 m1. Als verkoop van deze locatie aan de orde komt, zullen we onderzoeken of het stedenbouwkundig wenselijk en haalbaar is eventueel een extra titel te realiseren ter plaatse i.v.m. opbrengstoptimalisatie. De aankoop van deze Ruimte-voorRuimte-titel gaat ten koste van de incidente opbrengst.

19

Nr.

Fractie

64.

VVD

Boekwerk Blz. / Onderwerp Voorjaarsnota 36 Positief jeugdbeleid

65.

HOI Werkt

56

37

66.

VVD

VJN

37

67.

CDA

50

37

68.

VVD

Voorjaarsnota 38 OZB

Vraag

Antwoord

In de raadsvergadering van 11 november 2020 heeft de raad Er is een inventarisatie gedaan van alle budgetten die besloten dat het structurele budget voor het Positief gerelateerd zijn aan jeugd. Deze zijn verdeeld naar de jeugdbeleid moest worden gedekt uit het (regionale) opvoedmilieus jeugdhulpbudget en andere bestaande budgetten uit de 1. gezin en zorg, begroting. Tevens heeft de raad toen besloten (punt 2.2) om 2. opvang, onderwijs en werk de verdeling van de dekking over deze bestaande budgetten 3. vrijetijdsbesteding, sport en cultuur. zichtbaar te maken in de Voorjaarsnota 2021. In de Per budget is bekeken of en in welke mate deze wel of niet Voorjaarsnota zien we echter alleen bij alcohol- en bijdraagt aan het Positief Jeugdbeleid. Als deze niet of drugspreventie staan dat dit budget wordt geïntegreerd met onvoldoende bijdraagt, dan wordt verkend hoe deze het Positief Jeugdbeleid. Graag ontvangen wij meer zicht op de anders en effectiever te besteden. integratie van de dekking zoals door de raad op 11 november Dit inzicht wordt met u gedeeld tijdens de informele 2020 is besloten. bijeenkomst over Positief Jeugdbeleid. Wat betekent het laten vrijvallen van een miljoen euro voor U leest dit terug in de bijlage van de voorjaarsnota bij het het weerstandsvermogen / de financiële positie van de overzicht Reserves.

gemeente? Is er nog voldoende geld in kas voor financiële tegenvallers? Besparen op banken en picknickplaatsen: kan dit – indien Het budget Toerisme en recreatie wordt gevoed door een nuttig/noodzakelijk – niet gefinancierd worden uit het budget gedeelte van de opbrengst van de toeristenbelasting. Voor voor toerisme en recreatie? dit jaar zijn de budgetten reeds verdeeld en is het niet mogelijk daar nu inbreuk op te doen Welk verband is er tussen verkoop van bossen en de opgave Binnen de REKS zijn ambities vastgesteld op het gebied van vanuit de REKS voor meer loofbomen? Klimaatadaptatie. In de bossen betreft dat met name het tegengaan van verdroging. Zolang we onze bossen in bezit houden, houden we ook zeggenschap. Wanneer we onze bossen zouden verkopen hebben we een incidentele opbrengst, maar lopen we ook het risico dat diverse maatregelen op termijn duurder worden. Zeker wanneer we daarvoor weer gronden moeten verwerven. Tijdens de fietstocht op 5 juni werd gezegd dat voortaan De nieuwe methode is inderdaad al verwerkt in de jaarlijks met meer nieuw gebouwde woningen rekening wordt voorjaarsnota als onderdeel van knop 9 ‘Bijstelling gehouden met OZB-opbrengsten. Zit deze nieuwe methode al meicirculaire 2021’. in de voorjaarsnota verwerkt? Zo nee, wat zou dat de komende jaren aan extra opbrengsten opleveren?

20

Nr.

Fractie

69.

VVD

70.

HOI Werkt

Boekwerk Blz. / Onderwerp Voorjaarsnota 38 Verhogen forensenbelas ting 66 40

71.

VVD

VJN

40

72.

CDA

67

42

Vraag

Antwoord

Wat zou deze verhoging in 2025 betekenen voor de ontwikkeling van de concrete tarieven voor belastingplichtigen? Met hoeveel % zou de forensenbelasting op individueel niveau stijgen per jaar tot en met 2025? Bij de toeristenbelasting arbeidsmigranten gaat u uit van 280 nachten x 160 personen. Hoe verhouden zich deze aantallen tot het amendement dat de raad in december 2020 heeft aangenomen waarbij is besloten dat in Hilvarenbeek geen grootschalige huisvesting van 50 personen of meer is toegestaan?

Wij begroten € 185.000 aan Forensenbelasting in 2021. Een verhoging van € 10.000 is een tariefsverhoging van zo’n 5% tot en met 2025.

Deze berekening is gebaseerd op het aantal bedden in onze gehele gemeente en niet op keuzes van het beleid. Omdat we in het beleid geen aantallen hebben opgenomen, is niets te zeggen over de opbrengsten. Bij behandeling van het Beleid Arbeidsmigratie kunt u keuzes maken om de uitvoering, en daarmee de realisatie van deze inkomsten te beïnvloeden. De inkomsten uit zonneparken en de toeristenbelasting voor Op basis van trends en beoogde ontwikkelingen zijn de arbeidsmigranten zijn beide voorstellen die enkele jaren voorstellen gedaan. Kijkend naar de economische trends geleden al door het college zijn gedaan. De raad heeft hiermee zoals de vraag naar zonne-energie en arbeidsmigranten nu ingestemd. Thans blijkt dat het denken hierover nog moet en de komende jaren van bedrijven, is de inschatting van beginnen. Was het achteraf bezien wel verantwoord om deze toen te verantwoorden. Met de wetenschap van toen leek inkomsten in de meerjarenbegroting op te nemen? dit verantwoord. Door voortschrijdend inzicht weten we dat dit op deze korte termijn niet haalbaar is. Hoe verhoudt zich het vrijwilligersplatform tot het eerder Bij het initiatievenfonds is het niet de gemeente maar een genoemde initiatievenfonds? stichting die de aanvragen beoordeelt. Het is daarmee een initiatievenfonds van de samenleving: een initiatievenfonds door, voor en van inwoners.

Dat is de meerwaarde ten opzichte van het vrijwilligersfonds. Het gaat om het ondersteunen van (kleine) initiatieven op het gebied van welzijn (zie ook het antwoord op vraag 25 van de VVD).

21

Nr.

Fractie

73.

LEV

74.

LEV

75.

CDA

Boekwerk Blz. / Onderwerp VJN + 2021 45

VJN + 2021

46

49

Vraag

Antwoord

Bij Nr A3 U stelt voor om een aantal budgetoverhevelingen uit Incidentele uitgaven met dekking: de reserve budgetoverhevelingen in te zetten voor enkele • Inhuur BLINQ voor doorontwikkeling van de incidentele uitgaven binnen het sociaal domein ter hoogte van Toegang: € 40.000 € 62.000,-. Kunt u een specificatie geven van de Dekking: Resultaatverdeling 2016 Diamantgroep € 40.000 budgetoverhevelingen uit de reserve budgetoverhevelingen die daarvoor gebruikt worden een specificatie van de • Indexering GGD 2021 (indexering in 2021 is hoger incidentele uitgaven binnen het sociaal domen dan eerder begroot): € 12.000 Dekking: Secretariële ondersteuning Tussenheid Hilvarenbeek € 12.000 (subsidie aan Tussenheid hoeft niet meer te worden betaald, kosten GGD vallen binnen hetzelfde beleidsveld) • Jeugdwerkloosheidsvrije regio: € 10.000 Dekking: Rijksinkomsten statushouders € 10.000 (Bijna € 70.000 blijft nog beschikbaar voor statushouders) Bij accressen maakt u melding dat de gemeenten in 2021 We ontvangen ongeveer € 68.000 extra en is verwerkt in alsnog een bedrag aan extra algemene uitkering krijgen omdat de voorjaarsnota als onderdeel van knop 9 ‘Bijstelling er in 2020 door het rijk teveel was ingehouden vanwege de meicirculaire 2021’. BTW-compensatiefonds.

Wat is het bedrag dat de gemeente extra gaat ontvangen? Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg: krijgen we Naar verwachting komt er per 1 januari 2022 een voor deze nieuwe wettelijke taak geen extra middelen? contactmoment ‘Prenataal huisbezoek zwangere vrouwen’ in het basispakket van de GGD. De financiering van dit nieuwe contactmoment verloopt via het Gemeentefonds en heeft een verhoging van de inwonerbijdrage tot gevolg (gelijk aan de extra storting in het Gemeentefonds). De omvang van de extra storting in het Gemeentefonds is nog niet bekend.

22

Nr. 76.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp Gemeensch Verloop ABR 53 apslijst

77.

LEV

VJN+ 2021

54

78.

LEV

Taakstellingen 24

Vraag

Antwoord

Het niveau van onze Algemene Bedrijfsreserve ligt onder het Conform de door de accountant geaccordeerde werkwijze totaal van de risicolijst, los van het feit een aantal door u zijn de risico’s opgenomen o.b.v. objectieve criteria. genoemde risico’s niet op de risicolijst staan. Vindt het college Daarmee staan de juiste risico’s op de risicolijst. Als gevolg dit verantwoord? van de tekorten op de algemene uitkering en de middelen voor het sociaal domein staat de reserve meer onder druk dan in andere jaren” We maken ons hier ook zorgen over. Dit is een situatie die in de ogen van het college snel moet worden hersteld en ook inzet is van de lobby via VNG en K80. Indien het nieuwe kabinet daaraan gevolg geeft kan de reserve weer een betere positie krijgen in de komende jaren. Bij reeks 2 verloop algemene reserve grondexploitaties geeft u Met het dekkingsplan 2021 - 2023 heeft u besloten dit als toelichting dat u in de periode 2020 tot en met 2022 voor € bedrag te laten vrijvallen ten gunste van de algemene 613.000,- kosten uit de voorjaarsnota 2019 dekt. Kunt u een dienst. specificatie geven welke bedragen jaarlijks in de periode 20202022 zijn of worden besteed en aan welke kostenposten? Bij maatregen. De besparing moet volgens ons € 19.000,- i.p.v.

We realiseren ons dat de teksten van de OMWB in de € 10.000,- Begroting een bedrag van € 622.000,- en het bedrag taakstellingen niet duidelijk zijn opgeschreven. Er wordt bij in het werkplan 2021 bedraagt € 641.000,de OMWB onderscheid gemaakt tussen de begroting en het werkplan. De begroting van de OMWB is een inschatting van de kosten die de OMWB denkt te gaan maken in een bepaald jaar. Op basis van deze begroting gaat de gemeente in overleg met de OMWB om te komen tot een werkplan (eigenlijk een bijgestelde begroting van de OMWB). Dit werkplan is eigenlijk de “begroting” van de gemeente; voor 2021 is dit werkplan € 641.000. We beseffen dat we onszelf een zware taakstelling hebben opgelegd van totaal € 50.000 te bezuinigen vanaf 2022 (€ 40.000+€ 10.000). De overleggen met de OMWB worden daar nu over gevoerd.

23

Nr.

Fractie

79.

LEV

Boekwerk Blz. Vraag Antwoord / Onderwerp Taakstelling 12 en U omschrijft bij de impact dat in het geval van de bezuinigingen Lichte zorgvragen, die professionele inzet vragen, blijven 13 van Farent en MEE dat bepaalde zorg niet meer geleverd liggen met het risico dat ze complex worden; wordt. Complexe zorgvragen (vragen op meerdere leefgebieden) Welke zorg zal niet meer geleverd worden door Farent en en vragen op gebied van veiligheid (denk aan huiselijk MEE? geweld) worden niet direct opgepakt; Er ontstaan daarmee wachtlijsten. Ook komen ze niet toe aan preventieve taken.

24

Zie vraag 11* Begroting 2020 Jeugdzorg beginsaldi

Jaarrekening 2020

Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

2.464.000

3.180.140

2.464.000

2.464.000

2.464.000

2.464.000

2.464.000

VJN 20 / nr. 1

195.000

0

300.000

375.000

450.000

525.000

525.000

NJN 20 / nr. 1

544.000

-

-

-

-

-

419.000

440.000

474.000

496.000

595.000

-

VJN 21 / nr. 1 Jeugdzorg actuele saldi

3.203.000

3.180.140

3.183.000

3.279.000

3.388.000

3.485.000

3.584.000

WMO beginsaldi

2.155.830

3.134.854

2.272.089

2.255.797

2.258.573

2.258.573

2.258.573

VJN 20 / nr. 2

340.000

340.000

400.000

460.000

520.000

520.000

VJN 20 / nr. 3

17.000

NJN 20 / nr. 2

275.000

-

VJN 21 / nr. 2

-

-

-

-

-

479.000

495.000

523.000

541.000

622.000

WMO actuele saldi

2.787.830

3.134.854

3.091.089

3.150.797

3.241.573

3.319.573

3.400.573

Totaal autonome groei WMO en Jeugdzorg (excl. taakstellingen)

5.990.830

6.314.994

6.274.089

6.429.797

6.629.573

6.804.573

6.984.573

-60.000

-460.000

-610.000

-580.000

-580.000

6.214.089

5.969.797

6.019.573

6.224.573

6.404.573

Te realiseren taakstellingen al opgenomen in onze begroting Totaal WMO en Jeugdzorg incl. taakstellingen

5.990.830

6.314.994

De taakstellingen dienen nog ingevuld te worden.

25

Zie vraag 40**

26