Document · PDF

Presentatie HvH Gemeente

commissie Ruimte 18 september 2025, gemeente HilvarenbeekBij agendapunt: BEELDVORMEN: Stand van zaken Hart van Haghorst351 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

gemeente Hilvarenbeek

Hart van Haghorst Commissie Ruimte 18 september 2025

gemeente Hilvarenbeek

Agenda bijpraten stand van zaken MFA Haghorst • voortgang en vervolgproces • onderwijs, kinderdagopvang - Etuda • dorpshuis – dorpscoöperatie, horeca-exploitant

gemeente Hilvarenbeek

Voorafgaande besluitvorming ‘compacte’ variant – richtinggevend krediet - € 8,4 mln. autorisatie krediet t.b.v. verwerving percelen – € 1,7 mln. vaststelling bestemmingsplan incl. grex (+ € 0,5 mln.) VJN25 – aanvullend krediet - € 2,0 mln. autorisatie resterend krediet - € 8,7 mln.

gemeente Hilvarenbeek

Planproces en fasering

gemeente Hilvarenbeek

Stand van zaken MFA Haghorst Definitiefase • PvE gereed inclusief herijking Ontwerpfase • architectenselectie > SORS architecten • voorlopig ontwerp gereed – passend binnen financieel kader Beheer & Exploitatie • op hoofdlijnen overeenstemming over opzet beheer & exploitatie met toekomstige gebruikers (Etuda, dorpscooperatie, horeca-exploitant) • exploitatie is nog niet sluitend

gemeente Hilvarenbeek

Ruimtetoedeling naar gebruiker

gemeente Hilvarenbeek

Voorlopig ontwerp • een gedragen plan bij gebruikers en omwonenden • programmatisch passend binnen de kaders (pve) • sober en doelmatig en passend binnen investeringskader (€ 2.415,-/m2 bvo) • multifunctioneel inzetbaar / gezamenlijk gebruik van ruimten • Exploitatietechnisch nog niet sluitend

gemeente Hilvarenbeek

Prognose exploitatie vanaf 2028 (o.b.v. VO)

gemeente Hilvarenbeek

Vergelijk prognose <> raadskader prognose

raadskader

gemeente Hilvarenbeek

Toelichting exploitatietekort (vergelijk VJN23/VJN25) • minder huuropbrengsten (2c, 2d) » »

-79k

geen (volledige) kostendekkende huur kdv in beginjaren wel over gehele looptijd lagere huuropbrengsten horeca/dorpshuis/gymzaal (huurniveau, bezetting en omzet)

• lagere exploitatielasten (onderhoud, ozb, verz. etc.)

+22k

• optimalisatie btw-teruggave (2h)

+7k

• resultaat grex / verhoging grondopbrengst (2a)

+6k

-41k -38k

gemeente Hilvarenbeek

Toelichting exploitatietekort (vergelijk VJN23/VJN25) • huurinkomsten kdv (Etuda) en horeca-exploitant zijn ‘laag’ marktconform • bezetting (en huurinkomsten) maatschappelijke functies en horeca gebaseerd op voorlopige cijfers dorpscoöperatie • lineaire afschrijvingsmethodiek leidt tot hoogste (kapitaal)lasten in eerste jaren • omslagrente kapitaallasten 1,75% i.p.v. 1,5%

gemeente Hilvarenbeek

Vervolgproces DO fase (nu – oktober 2025): • definitief maken ontwerp incl. kostenraming, aanvraag omgevingsvergunning • optimalisatie en aanscherping afspraken beheer & exploitatie TO fase (november – januari 2026) • technisch ontwerp maken • afspraken formaliseren m.b.t. beheer & exploitatie Aanbesteding (november – maart 2026) Uitvoering (mei 2026 – juli 2027)

gemeente Hilvarenbeek

Besluitvorming Autorisatie (resterend) investeringskrediet € 8,7 miljoen • beeldvormend • oordeelvormend • besluitvormend

commissievergadering commissievergadering gemeenteraad

• ‘informele’ commissievergadering

09/10 23/10 06/11 18/09

gemeente Hilvarenbeek

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15980028/1