Ontwerpbegroting 2027 Regio Hart van Brabant (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1058854

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 4 juni 2026 : 14 april 2026 : Samenleving van 7 mei 2026 : 11 : Bestuurlijke samenwerking : Regio Hart van Brabant ontwerpbegroting 2027 en jaarrapport 2025

Voorstel 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2027 van Hart van Brabant en begroting Midpoint Brabant 2027; 2. Gezien de bezuinigingsopgave die al enkele jaren voor de gemeente voorligt volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken: a. Gemeente Hilvarenbeek dankt de regio voor de aandacht voor de financiële situatie van gemeente door de begroting tijdig aan te bieden aan raden en colleges plus aandacht te hebben voor minimale indexering. b. Gemeente Hilvarenbeek geeft aan buiten de begroting om geen extra financiële middelen beschikbaar te kunnen stellen gedurende het jaar. 3. Kennis te nemen van het concept jaarrapport 2025 excl. cijfers jeugdhulp, communicatiekalender Jeugdhulp 2026 en jaarverslag Midpoint Brabant 2025 Inleiding Regio Hart van Brabant (hierna HvB) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Waalwijk, Heusden, Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, en Alphen-Chaam en Baarle-Nassau in programma Mens en Samenleving. Samen werken deze gemeenten aan ambities uit de kernagenda 2023-2026. Dit doen we in de regio Hart van Brabant binnen 3 programma's. Leefomgeving en Milieu, Maatschappelijke Ondersteuning en Economie.

Het gedeelte van programmalijn Economie is ondergebracht in een samenwerkingsverband waar naast deze 9 gemeenten ook bedrijven, andere overheden en onderwijsinstellingen deelnemen (Midpoint Brabant). Het algemeen bestuur (AB) Regio Hart van Brabant (RHvB) heeft op 18 maart jl. de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2027 (bijlage 2)met u gedeeld middels aanbiedingsbrief 2026-13 (bijlage 1). Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de ontwerpbegroting 202 7 van de Regio Hart van Brabant voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De conceptbegroting is gebaseerd op de kernagenda ’23-’27, zoals vastgesteld door het AB op 23 december 2022. In dit voorstel zijn de financiële uitgangspunten voor de conceptbegroting opgenomen. De begrotingsteksten zijn beleidsarm geformuleerd, wetende dat eind december 2026 de kernagenda 2027-2031 te vaststelling aan het AB wordt aangeboden. Het jaarrapport wordt te kennisgeving voorgelegd aan alle deelnemend raden en colleges (bijlage 4 t/m 6.).

1

Raad van 4 juni 2026, nr. 11

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2027 is een beleidsarme financiële vertaling van de kernagenda 2023-2027 Eind 2022 is in de regio Hart van Brabant (RHvB) de kernagenda vastgesteld. De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde creëren. Eind 2026 wordt de kernagenda 2027-2030 ter vaststelling aangeboden aan het AB RHvB. Hierin wordt nieuw beleid vastgesteld en zal een begrotingswijziging tot gevolg hebben. 1.2 Op basis van financiële uitgangspunten bedraagt voor 2027 het indexpercentage 2,1%. a. Regio Hart van Brabant Het indexpercentage voor 2027 bedraagt 2,1% Dit gewogen percentage is gebaseerd op een indexatie van looncomponenten met 2,97 % en indexatie van overige kostencomponenten met 2,86 %. Daarbij is tevens rekening gehouden met de stijging van het aantal inwoners. De gemeentelijke bijdragen per inwoner zijn hiermee als volgt: • Hart van Brabantgemeenten, uitgezonderd Alphen-Chaam en Baarle-Nassau €4,78 (2026: €4,68); • Gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 2,30 (2026: € 2,26). b.

Midpoint Brabant Het indexpercentage bedraagt 2,2% De stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner ligt met 2,2% lager dan de stijging in de begroting van de looncomponent (2,97%) en van de prijscomponent (2,86%). Dit wordt als volgt verklaard: Naast de genoemde indexpercentages op lonen en prijzen kent de begroting van Midpoint Brabant Development andere begrotingsposten, zoals de post ‘inverdienen’. Op deze begrotingspost is een gewogen gemiddeld indexpercentage van het betreffende begrotingsonderdeel toegepast. De posten ‘inverdienen’ betreffen een opgave voor Midpoint Brabant Development om financiering te verwerven van samenwerkingspartners. De aan de in Midpoint Brabant deelnemende Hart van Brabant-gemeenten gevraagde bijdrage per inwoner bedraagt daarmee in 2027 € 5,03 (was € 4,92 in 2026). Voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau bedraagt de bijdrage € 2,30 per inwoner 1.3 Voor de deelbegroting jeugdhulp 2027 gaat uit van een bijdrage van € 3.307.000 voor Hilvarenbeek De deelbegroting jeugd 2027 in relatie tot de zorgkosten wordt bepaald volgens de uitgangspunten: 1. De begroting 2027 is geraamd op basis van: a. het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop), b. gecertificeerde instellingen en c. overige kosten en subsidies; 2. Voor 2027 is rekening gehouden met een autonome ontwikkeling op het zorgvolume van 1,5%: a.

De afgelopen jaren is er, ondanks de ambitie op een minimaal gelijkblijvend zorgvolume, een toename van het zorggebruik van ongeveer 1,5 procent. In de conceptbegroting 2027 wordt daarom rekening gehouden met een autonome ontwikkeling van het zorgvolume. 2

Raad van 4 juni 2026, nr. 11

3. Voor het jaar 2027 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 4,68%; a. Het gecombineerde percentage indexatie is een inschatting. Voor 2025 was dit percentage bepaald op 5,34 procent. Voor 2026 is het percentage bepaald op 5,36% als gevolg van de destijds verwachte kostenontwikkeling. Voor 2027 wordt in deze begroting het indexpercentage vastgesteld op 4,68 procent. Dit percentage is opgebouwd uit het gemiddelde van de landelijke indexatiecijfers (OVA/PPC) van de jaren 2024, 2025 en 2026. 4. De financiële effecten van de Hervormingsagenda zijn niet meegenomen in de deelbegroting Jeugd: a. De Hervormingsagenda Jeugd bevat een omvangrijk pakket afspraken met als doel de jeugdzorg te verbeteren en financieel gezond te maken. Op dit moment is de uitwerking van de onderwerpen uit de Hervormingsagenda, zowel landelijk als lokaal, nog onvoldoende concreet om financieel te vertalen. Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten gelden de volgende uitgangspunten: 5. Voor 2027 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2026 vermeerderd met 5,0 % indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan; Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt €1.476.000.

Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5% of meer verschilt van de vastgestelde begroting. 1.4 De conceptbegroting voor onze regionale samenwerking in Midpoint Brabant is als bijlage bij de conceptbegroting Regio Hart van Brabant gevoegd. De begroting 2026 van Midpoint Brabant wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Zo is inzichtelijk op welke manier de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend via het gezamenlijke economische ontwikkelprogramma. Zo krijgt u inzicht op welke manier de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend voor ons gezamenlijk economische ontwikkelprogramma. 2.1 De bijdrage aan de regio Hart van Brabant inclusief Midpoint Brabant wordt meegenomen in de Hilvarenbeekse begroting 2027 In de meerjarenbegroting is er rekening gehouden met een bijdrage in 2027 voor RHvB inclusief Midpoint Brabant van € 156.670. Bij opstellen begroting 2027 wordt de bijdrage aan RHvB incl. MPB wordt de bijdrage geïndexeerd naar € 159.128 zoals toegelicht onder kopje financiën. 3.1 De regio HvB legt volgens de Wgr de ontwerpbegroting aan verbonden raden voor ter zienswijze. De begroting van de regio Hart van Brabant wordt vastgesteld door het AB van Hart van Brabant.

Voordat het AB de begroting vaststelt, worden alle 11 raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de Wgr. 3.2 Door minimale indexering toe te passen en tijdige aanlevering van begroting komt RHvB tegemoet aan eerdere oproepen van gemeenteraad en college B&W gemeente Hilvarenbeek De afgelopen jaren heeft gemeente Hilvarenbeek een sterk signaal afgegeven t.b.v. onze gemeentelijke financien. RHvB geeft hier gehoor aan door enkel minimale indexering toe te passen. Daarnaast kiest RHvB voor tijdig afgeven van de begroting en geen kadernota zodat de finaniciele informatie verwerkt kan worden in VJN en begroting gemeente Hilvarenbeek. 3.3 Een zienswijze over de financiën is een blijvend signaal aan het regiobureau Hart van Brabant. Gemeente Hilvarenbeek kijkt al enkele jaren kritisch naar de uitgave en zet in op een reële begroting 2027 en verder. Dit wil zeggen dat uitgave buiten de regionale begroting niet zijn opgenomen in de Hilvarenbeekse begroting. Voor alle gemeenten blijven de gemeentelijke 3

Raad van 4 juni 2026, nr. 11

financiën de komende jaren onzeker. Buiten begroting om financieren is daarom niet geoorloofd. Wanneer dit wel nodig blijkt, dient het ambitieniveau bijgesteld te worden. Er is geen onderwerp aan te wijzen waarop we specifiek een taakstelling door kunnen voeren, daarom kiezen we hier voor bevriezen van de inwonerbijdrage. 4.1Het concept jaarrapport RHvB en jaarverslag MPB is vastgesteld in het AB van 11 maart jl. De cijfers van de jaarrekening zijn vastgesteld in de afgelopen vergadering van het algemeen bestuur. De cijfers jeugdhulp zijn hier nog niet in opgenomen i.v.m. de aanlevertermijn van facturen van particuliere partners. Deze volgen uiterlijk juni 2026.

Kanttekeningen 1.1 Financiële gevolgen van de nieuwe werkwijze Jeugdhulp zijn nog niet doorgerekend Op dit moment zijn de verschillen tussen de Regiogemeenten voor de inrichting van de Stevige Lokale Teams groot. Mogelijke financiële gevolgen van deze nieuwe werkwijze zijn daarom nog niet ingerekend in deze conceptbegroting 2027. Gedurende 2026 gaat de Bestuurscommissie Jeugd uitwerken hoe deze financiële gevolgen een plek krijgen in de regionale begroting. Deze uitwerking wordt meegenomen in de eerste begrotingswijzing 2027 in het voorjaar van 2027. In de begrotingssystematiek van een gemeenschappelijke regeling lopen er verschillende financiële producten naast elkaar over meerdere begrotingsjaren. Hierdoor ontvangt u de komende maanden verschillende financiële stukken over jeugdhulp. In de bijlage vindt u de communicatiekalender jeugdhulp 2026. Hierin staan de verschillende informatieproducten die u dit jaar kunt verwachten inclusief toelichting op deze producten. 1.2 Het AB bepaald of de zienswijze wordt aangenomen Gemeente Hilvarenbeek is een van de 11 deelnemend gemeenten aan de GR RHvB. Het Dagelijks Bestuur (DB) kan beargumenteerd besluiten om de zienswijze niet aan te nemen. Hierdoor zullen de kosten door worden gevoerd zoals ze zijn voorgesteld in de conceptbegroting en onderstaande financiële paragraaf.

Op moment van schrijven van het raadsvoorstel zijn de andere colleges en raden nog in overweging voor een dergelijke zienswijze. Bij de definitieve aanlevering van de begroting ontvangt u, zoals gebruikelijk, een overzicht van zienswijze van beantwoording daarop door RHvB. 2.1 Doorrekening van de cijfers jeugdhulp en hervorming sociaal domein vragen om realisme in de gemeentelijke begroting Lokale investering in jeugdhulp zijn nog niet geheel gedekt in onze lokale begroting. Wanneer cijfers helder zijn wij alert bij het opstellen van de gemeentelijke voorjaarsnota en begroting. De meest recente en actuele informatie voor Hilvarenbeek wordt verwerkt in de P&C producten. Samenwerking Voorstel is opgesteld in overleg met de college gemeente Goirle en Oisterwijk. Financiën De gevraagde inwonersbijdrage vanuit Hilvarenbeek wordt verhoogd met indexering. De gemeentelijke bijdrage voor 2027 wordt volgens huidige begroting, naar rato van het aantal inwoners, € 4,78, voor Midpoint Brabant is dit € 5,03. In 2026 was dit € 4,68 per inwoner voor Regio Hart van Brabant en € 4,92 Midpoint Brabant. Totaal een verhoging van € 0,21 per inwoner1. In de Hilvarenbeekse begroting 2027 wordt rekening gehouden met continuering van de huidige bijdrage inclusief prijsindexering.

1 CBS aantal inwoners van de gemeente Hilvarenbeek per 1 juli 2025 bedraagt 16.221.

4

Raad van 4 juni 2026, nr. 11

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de financiën: Bijdrage aan GR regio HvB Hart van Brabant Midpoint Totaal

Inwonerbijdrage per inwoner begroting 2026

Totale Inwonerbijdrage Begroting 2026

Inwoners (CBS)

Indexering

Inwonerbijdrage per inwoner 2027

Totale Inwonerbijdrage 2027

€ 4,68

€ 74.959

16.221

2.1 %

€ 4,78

€ 77.536

€ 4,92 € 9.38

€ 78.804 € 153.763

16.221

2.1 %

€ 5,03 € 9,80

€ 81.592 € 159.128

Begroting en meerjarenraming Verwachte kosten Hart van Brabant Midpoint Brabant Totaal te verwachten kosten Huidig budget Stelpost prijsmutaties Totaal huidig budget Verschil te verwachten kosten en huidig budget

Baten/ lasten

Struct ./inc.

Jaar 2027

Jaar 2028

Jaar 2029

Jaar 2030

L L

S S

€ 77.536 € 81.592 € 159.128

e.v. e.v.

e.v. e.v.

e.v. e.v.

€156.670 €2.458 €159.128 0

Bij opstellen begroting 2027 wordt de bijdrage aan RHvB incl. MPB geïndexeerd naar € 159.128. Dit gebeurt met de stelpost prijsmutaties. Jeugzorg Ter dekking van de uitgaven brengen de gemeenten samen in totaliteit € 202.213.000 in om op regionaal niveau een sluitende begroting te presenteren. Voor Hilvarenbeek is in 2027 het volgende begroot in de begroting RHvB 2027: € 3.307.000 Communicatie Na besluit in uw raad wordt het raads- en collegebesluit gecommuniceerd naar regiobureau RHvB. Let op dit jaar volgt nog een andere voorstel Regio Hart van Brabant, namelijk: - Concept Kernagenda 2027-2030 - Definitieve kernagenda 2027-2030 - Mogelijk begrotingswijziging 2026 o.b.v. 3e prognose jeugdhulp Begin 2027 zullen de volgende stukken in uw college en raad voorliggen: - Begrotingswijziging 2027 - Wijziging gemeenschappelijke regeling Uitvoering Tot 9 juni 2026 is er een mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2027. Het AB bespreekt in haar vergadering van 10 juli 2026 de definitieve vaststelling van de regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2027 bij Gedeputeerde Staten is binnen twee weken na vaststelling, in ieder geval vóór 15 september 2026. Omdat de gemeentelijke begrotingen in de zomerperiode

5

Raad van 4 juni 2026, nr. 11

worden voorbereid, is er afgesproken om de definitieve begroting voor 15 juli 2026 aan de deelnemende gemeenten toe te sturen.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, Frank Jansen

burgemeester, Maarten Houben

Advies raadscommissie Dit voorstel is op 7 mei 2026 behandeld in de commissie Samenleving. Na de Regiodag van 9 mei over regionale samenwerking hebben alle fracties laten weten dat zij van mening zijn dat het voorstel rijp voor besluitvorming is en dat het als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 4 juni 2026 kan worden geplaatst.

De griffier, Maarten Janus

Eindvoorstel Het college handhaaft het voorstel zoals genoemd in de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, Frank Jansen

burgemeester, Maarten Houben

Bijlage (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. 2026- 13 Aanbiedingsbrief raden ontwerpbegroting RHvB 2027 2. Conceptbegroting 2027 Regio Hart van Brabant 3. Begroting 2027 Midpoint Brabant 4. 2026- 14 Aanbiedingsbrief aan de raden jaarrapport 2025 RHvB 5. Conceptjaarrapport RHvB 2025 excl cijfers jeugdhulp 6. Communicatiekalender Jeugdhulp 2026_digi_def 7. Jaarverslag Midpoint Brabant 2025

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

burgemeester Maarten Houben

secretaris Frank Jansen

6