Ontwerpbegroting 2027 OMWB (6 Bijlage 4 Zienswijze)

Vrijthof 10 5081 CA Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek T: (013) 505 83 00 F: (013) 505 43 80 E: gemeente@hilvarenbeek.nl IBAN NL85BNGH0285003933

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Postbus 75 5000 AB TILBURG

Datum

: 1 juli 2026

ons kenmerk

: 1060537

uw brief van Behandeld

: 9 april 2024 : Adriaan van Bragt

uw kenmerk telefoonnr.

: Ontwerp Programmabegroting 2027 : (013)505 83 00

betreft

: Ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Geachte heer, mevrouw, 1. Aanleiding en kader De OMWB heeft de Ontwerp Programmabegroting 2027 aan de deelnemers aangeboden. De gemeenteraad van Hilvarenbeek maakt gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, zodat deze kan worden betrokken bij de bestuurlijke besluitvorming over de definitieve begroting. Bij de beoordeling is tevens het onafhankelijke advies van het P&C-panel van 14 april 2026 betrokken. 2. Hoofdlijn zienswijze De gemeenteraad van Hilvarenbeek brengt een POSITIEVE zienswijze uit op de Ontwerp Programmabegroting 2027 van de OMWB, met onderstaande aandachtspunten. 3. Aandachtspunten en verzoeken aan de OMWB 3.1 Kostenramingen en indexaties (kritische toets, transparantie) Het P&C-panel geeft aan dat er mogelijk nog “lucht” in de begroting zit door indexaties op basis van CPB-cijfers ten opzichte van feitelijke loon-/CAO-ontwikkelingen. De raad verzoekt de OMWB daarom om de raming van personele en materiële kosten kritisch te blijven toetsen en verschillen tussen gehanteerde indexatie en feitelijke ontwikkeling expliciet toe te lichten. 3.2 Herrekening CPB-cijfers en 1e begrotingswijziging 2027 De OMWB heeft aangegeven op basis van nieuwe CPB-indexcijfers in september een herrekening uit te voeren en dit te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2027.

De raad verzoekt om die bijstelling transparant te presenteren, inclusief de doorwerking in tarief en bijdragen per deelnemer. 3.3 Opleidingsnorm 3%: realisme, doelmatigheid en verantwoording

Ons kenmerk: 1060537

Het P&C-panel acht de opleidingsnorm van 3% naar verwachting hoog/niet realistisch. In de ontwerpbegroting is het opleidingsbudget gekoppeld aan 3% van lonen & salarissen. De raad verzoekt om een toelichting op de beoogde resultaten zowel financieel als in de uren, de verwachte benutting en (waar mogelijk) realisatiecijfers uit voorgaande jaren. 3.4 Herkenbaarheid mutaties individuele dienstverlening Het P&C-panel wijst erop dat wijzigingen in bijdragen voor individuele dienstverlening voor deelnemers niet altijd herkenbaar en verklaarbaar zijn. De raad verzoekt de OMWB om mutaties in de deelnemersbijdrage (met name in programmadeel 2/individuele dienstverlening) beter toe te lichten, zodat deze goed kunnen worden vertaald naar de gemeentelijke begroting. 3.5 Uitgangspunt voor gemeentelijke ramingen De raad neemt de in de ontwerpbegroting opgenomen indicatieve deelnemersbijdrage voor Hilvarenbeek als uitgangspunt voor de gemeentelijke ramingen, met het voorbehoud dat de definitieve bijdragen volgen uit de werkprogramma’s 2027 en de 1e begrotingswijziging 2027. 4. Financieel beeld Hilvarenbeek (indicatief) Gemeente Hilvarenbeek

P1 550.667

Begroting en meerjarenraming Ontwerpbegroting 2027

P2 201.846

P3 54.421

totaal 806.933

Baten/ lasten Lasten

2027

2028

2029

2030

€ 806.933

€ 837.597

€ 871.603

€ 906.990

Toelichting: deze bedragen zijn indicatief, omdat de definitieve invulling volgt na bestuurlijke vaststelling van de werkprogramma’s 2027 en verwerking in de 1e begrotingswijziging 2027. 5. Verzoek om terugkoppeling De raad verzoekt het Dagelijks Bestuur van de OMWB om in de reactienota op zienswijzen gemotiveerd aan te geven op welke wijze deze zienswijze is verwerkt en welke conclusies daaraan worden verbonden.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek, namens dezen,

medewerker team Ruimte, Veiligheid, Toezicht & Handhaving Adriaan van Bragt

Ons kenmerk: 1060537