Ontwerpbegroting 2027 OMWB (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1060537

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 4 juni 2026 : 28 april 2026 : Samenleving van 7 mei 2026 : 10 : Milieu : Ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst Midden- en West-brabant

Voorstel 1. Kennis te nemen van de Ontwerp Programmabegroting 2027 van de Omgevingsdienst Middenen West-Brabant (OMWB). 2. Een positieve zienswijze met volgende aandachtspunten vast te stellen op de Ontwerp Programmabegroting 2027 van de OMWB en verzoekt: a. Kostenramingen en indexaties kritisch te blijven toetsen en de herrekening (september) transparant te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2027; b. De opleidingsnorm (3%) te herijken en te onderbouwen zowel financieel als in uren: c. Mutaties in bijdragen voor individuele dienstverlening beter uitlegbaar te maken; d. De indicatieve bijdrage Hilvarenbeek 2027 (€ 806.933) als uitgangspunt te nemen, met voorbehoud van definitieve werkprogramma’s 2027 en 1e begrotingswijziging 2027. 3. Het college te verzoeken deze zienswijze binnen de daarvoor geldende termijn toe te zenden aan het Dagelijks Bestuur van de OMWB, zodat deze kan worden betrokken bij de aanbieding aan het Algemeen bestuur Inleiding De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft de Ontwerp Programmabegroting 2027 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waaronder Hilvarenbeek. Op grond van de begrotingsprocedure voor gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad een zienswijze uitbrengen op de ontwerpbegroting. Het onafhankelijke P&C-panel van de OMWB heeft op 14 april 2026 een advies uitgebracht over de Ontwerpbegroting 2027.

Dit raadsvoorstel verwerkt de belangrijkste bevindingen en aandachtspunten uit dat advies in de voorgestelde zienswijze.

Argumenten 1.1 Een robuuste stabiele begroting. Het P&C-panel constateert dat een evenwichtige en robuuste begroting voorligt zonder extra’s die in het uurtarief doorwerken en adviseert met inachtneming van aandachtspunten positief op de ontwerpbegroting 2027. De OMWB raamt voor 2027 circa 377.000 declarabele uren als basis voor de uitvoering.

1

Raad van 4 juni 2026, nr. 10

1.2 De tariefopbouw 2027 is inzichtelijk onderbouwd. De OMWB hanteert voor 2027 een gemiddeld voorcalculatorisch uurtarief van € 120,20. Dit tarief is gebaseerd op het herziene tarief 2026 van € 115 en een gewogen indexatie van 4,52%. Dit uurtarief vormt de basis voor de indicatieve deelnemersbijdragen in bijlage 2. Hieronder wordt de investering op bedrijfsmiddelen, indexering, personeel/inhuur op het tarief van 2026 weergegeven. Omschrijving Bedrag per uur Herrekend tarief 2025 o.b.v. septembercirculaire 2025: € 117,95 Indexering 2026 (o.b.v. septembercirculaire 2025) +2,80% Kostencorrectie 2026 € -1,00 Kostenbeheersing 2026 € -5,25 Tarief 2026 (basis voor 2027) € 115,00 Indexering 2027 (loon 5,1% & prijs 2,2%; gewogen) + 4,25% Tarief 2027 (gemiddeld) € 120,20

1.3 De financiële weerbaarheid is toereikend. De OMWB becijfert de gewogen risico’s op € 2.215.000 en komt op een weerstandsratio van 1,40 (ruim voldoende). Daarmee is er voldoende financiële buffer voor incidentele tegenvallers. 1.4 Aandachtspunten uit het P&C-panel. Het P&C-panel vraagt de OMWB kritisch te blijven op kostenramingen, wijst op mogelijke “lucht” door indexatie ten opzichte van feitelijke loonontwikkeling en plaatst kanttekeningen bij de realiteitswaarde van de opleidingsnorm van 3%. Ook vraagt het panel aandacht voor herkenbaarheid van mutaties in deelnemersbijdragen voor individuele dienstverlening. Kanttekeningen 1.1 Herrekening op basis van nieuwe CPB-indexcijfers kan tot bijstellingen leiden. Het P&C-panel geeft aan dat de OMWB op basis van nieuwe indexcijfers in september de begrote kosten voor personeel en materieel zal herrekenen en dit zal verwerken in de 1e begrotingswijziging 2027. Dit kan gevolgen hebben voor bijdragen en tariefontwikkelingen. 1.2 Mutaties in individuele dienstverlening zijn niet altijd herkenbaar. Het P&C-panel benoemt dat wijzigingen in de deelnemersbijdragen voor individuele dienstverlening voor deelnemers niet altijd herkenbaar en verklaarbaar zijn. Dit vraagt om afstemming tussen OMWB en deelnemers in de opdrachtgeversrol. 1.3 Bijdragen per deelnemer zijn indicatief en worden definitief bij werkprogramma’s 2027.

De bedragen in bijlage 1 zijn in beginsel gebaseerd op bestuurlijk vastgestelde werkprogramma’s 2026, geïndexeerd naar 2027. De definitieve invulling van bijdragen volgt na bestuurlijke vaststelling van de werkprogramma’s 2027 en verwerking in de 1e begrotingswijziging 2027. Samenwerking De OMWB voert taken uit voor 26 deelnemers (gemeenten en provincie) op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving, klachten en advies. Het P&C-panel ondersteunt deelnemers met onafhankelijk financieel advies dat via ambtelijke lijnen onderdeel kan zijn van de brede advisering richting het bestuur van de OMWB.

2

Raad van 4 juni 2026, nr. 10

Financiën In de Ontwerp Programmabegroting 2027 (bijlage 2) is voor gemeente Hilvarenbeek de indicatieve bijdrage opgenomen. Deze bijdrage is indicatief en kan wijzigen na vaststelling van de werkprogramma’s 2027 en verwerking in de 1e begrotingswijziging 2027. Gemeente Hilvarenbeek

P1 550.667

Begroting en meerjarenraming

P2 201.846

P3 54.421

Baten / lasten

Struct. / inci.

Ontwerpbegroting 2027

L

Totaal huidig budget Verschil te verwachten kosten en huidig budget

totaal 806.933

2027

2028

2029

2030

S

806.933

837.597

871.603

906.990

L

S

768.779

768.779

768.779

768.779

L

S

-38.154

-68.818

-102.824

-138.211

In de ontwerpbegroting van de OMWB is rekening gehouden met een jaarlijkse cumulatie van de indexen, toename in advisering en de Kaderrichtlijn Water (KRW). De definitieve gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld met het definitief werkprogramma 2027. Communicatie Na vaststelling van het raadsbesluit zendt het college de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de OMWB, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van de begroting door het Algemeen Bestuur. Uitvoering • Het college zendt de vastgestelde zienswijze tijdig aan het Dagelijks Bestuur van de OMWB. • In de P&C-cyclus wordt gevolgd hoe de OMWB de herrekening op basis van nieuwe indexcijfers verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2027. • Indien nodig wordt in opdrachtgeversoverleg afstemming gezocht over de herkenbaarheid van mutaties in individuele dienstverlening.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, Frank Jansen

burgemeester, Maarten Houben

Advies raadscommissie Dit voorstel is op 7 mei 2026 behandeld in de commissie Samenleving. Na de Regiodag van 9 mei over regionale samenwerking hebben alle fracties laten weten dat zij van mening zijn dat het voorstel rijp voor besluitvorming is en dat het als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 4 juni 2026 kan worden geplaatst.

De griffier, Maarten Janus

3

Raad van 4 juni 2026, nr. 10

Eindvoorstel Het college handhaaft het voorstel zoals genoemd in de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, Frank Jansen

burgemeester, Maarten Houben

Bijlage (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Aanbiedingsbrief 2. Ontwerp Programmabegroting 2027 OMWB (3 april 2026). 3. Advies P&C-panel OMWB (14 april 2026). 4. Zienswijze gemeente Hilvarenbeek op Ontwerp Programmabegroting 2027 OMWB.

4