Najaarsnota 2025 (4 Voortgang en afronding collegeprogramma)

Zaaknummer: 1000833

Voortgang en afronding collegeprogramma 2023-2026 dd. Oktober 2025 Aan Van Behandeld in collegevergadering van Datum Portefeuillehouder Contactpersoon

: Raad : College van B&W : 28 oktober 2025 : 22 oktober 2025 : Burgemeester Weys : Liane van Gils

Onderwerp: Stand van zaken afronding collegeprogramma 2023 2026: Samen is van iedereen: aan de slag Inleiding Het college B&W heeft in het najaar van 2022 het collegeprogramma 2023 2026 ‘Samen is van iedereen: aan de slag’ (PLAN) vastgesteld. Uw college is inmiddels in de afrondende fase (DO) en houd in nauwe samenwerking met het managementteam (MT) controle over de uitvoering hiervan middels periodieke gesprekken over de actuele stand van zaken (CHECK). Het college monitort de voortgang aan de hand van de volgende vragen: ‘Waar staan we’; ‘Waarop moeten we bijstellen/actie ondernemen’. Dit laatste voortgangsoverzicht presenteert het college als bijlage van de najaarsnota. Dit omdat wijziging in planning en of gemaakte keuzes hierin van invloed zijn op de besteding van de middelen. Deze versie geeft inzicht in de verwachtte afronding van het collegeprogramma 2023 2026. De laatste keer informeerde het college u over de voortgang middels bijlage op de voorjaarsnota 2025. Deze voortgangsinformatie omvat de wijzigingen sinds vorige rapportage, als bijlage toegevoegd aan de voorjaarsnota 2025 welke is besproken in de raadsvergadering van 3 juli 2025. De voortgang hieronder beschrijft veranderingen ten opzichte van de status van mei 2025. Kennisnemen van Onderstaande informatie m.b.t. de voortgang en afronding van het collegeprogramma per oktober 2025.

Status informatie Hieronder zien jullie verschillende stadia van de door het college omschreven ambities. De status is als volgt omschreven: Status Duiding Beoordeling √ Afgerond Resultaat behaald ● Op schema Loopt volgens (herziene) afspraak ● Bijstelling nodig Loopt niet geheel volgens afspraak, bijsturing nodig ● Actie vereist Direct actie nodig ● Later in tijd gepland Ambitie is later in het collegeprogramma gepland en begroot

●

Niet gerealiseerd

Zaaknummer: 1000833 Ambitie wordt niet gerealiseerd in het huidige collegeprogramma

Onderstaande figuur geeft de verdeling van de status van de ambities uit het collegeprogramma inclusief addendum weer:

Status 2%

42%

54%

1% 1% 0% Op schema

Lichte stagnatie

Actie vereist

Nog in te plannen

Afgerond

Niet gerealiseerd

Wanneer er ambities bijstelling nodig hebben zoals verandering in planning, aanpassing van de ambitie of directe actie vereist is licht het college deze hieronder toe. Concreet is dit voor de ambities die de status ‘bijstelling nodig’ hebben en één ambities die direct actie vereist. Wanneer ambities op schema lopen wordt u geïnformeerd bij mijlpalen op de gebruikelijke manier: middels toelichting tijdens raadscommissies, raadsinformatiebrief (RIB) en/of mijlpalen in raadsbesluiten. ● Bijstelling nodig: een van de GROTICK beheeraspecten loopt niet volgens afspraak Taakveld Ambitie Toelichting afwijking Belevend Project verbetering Het gehele woningbouwproces wordt bouwproces en doorgelicht van idee tot aan het opleveren versterking slagkracht in van de woning. Het doel is de werkprocessen het dossier woningbouw efficiënter te maken, zodat de woningbouw versneld kan worden. De insteek van aanpak en uitwerking is in Q4 2025 bepaald, uitvoering in 2026. De stand van zaken onderzoek woningbouwprogramma wordt gerapporteerd onder het punt onderzoek 2

Zaaknummer: 1000833 woningbouwmogelijkheden en laadvermogen gemeenschap. ● Actie vereist: Directie actie nodig Taakveld Ambitie Belevend Landbouwverkeer: Uitvoeren variant Noordwest en Zuidwest

Toelichting afwijking Onderzoek ecologie en milieu NW-deel is nog niet opgepakt, uitvoering ZW-deel niet opgepakt i.v.m. stikstofproblematiek. Heroriëntatie vind plaats in Q4 2025 en Q1 2026 op dit vraagstuk

√ Afgerond: Resultaat zoals omschreven is behaald Onderstaande ambities uit het collegeprogramma zijn afgerond in de afgelopen periode tussen rapportage bij voorjaarsnota en deze rapportage: Taakveld Samenlevend

Belevend

Ambitie Doorontwikkeling positief jeugdbeleid met uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie opstellen

Prestatieafspraken woningbouwcorporaties doorontwikkeling gemeentelijke crisisbeheersing Veilige fietsroutes Evaluatie evenementveiligheid

Behaalde resultaat RIB 2025-40: doorontwikkeling positief jeugdbeleid met uitvoeringsprogramma afgerond en onderdeel jaarlijkse rapportage Omgevingsvisie vastgesteld in raad 25 september 2025 (inclusief opdracht uit addendum m.b.t. betrekken visies samenwerkende partijen) Vast ingebed in jaarlijkse afspraken gemeente en Leystromen Implementatie afgrond en ingebed in organisatie middels trainingen en blijvende aandacht voor bezetting crisisorganisatie. Onderdeel van nog vast te stellen mobiliteitsbeleid Na afgelopen festivalseizoen is de raad geïnformeerd over verloop, klachten en afhandeling.

● Niet gerealiseerd: deze ambitie wordt niet gerealiseerd in het huidige collegeprogramma Taakveld Ambitie Toelichting afwijking Samenlevend Realisatie SWC Doelakkers Volgt na onderzoek en voorbereidingsfase. Programma van Eisen is door de raad op 25 september 2025 vast gesteld. Realisatie volgt in volgende collegeperiode zoals deels gepland. Dienstverlening 1e Aanzet verbeteren Het integraal oppakken van contractbewaking inkoop/contractbewaking is niet gelukt. Financiën heeft het onderdeel inkoop opgepakt. Het resterende deel is niet meer haalbaar in deze collegeperiode.

Verwachting voltooien collegeprogramma Op basis van de huidige stand van zaken is de voorspelling dat 97% van het collegeprogramma wordt afgerond waarvan een deel, conform planning en afspraak, doorloopt in volgend collegeperiode. 3

Zaaknummer: 1000833 Stand van zaken nieuwe formatie: geheel ingevuld en gerealiseerd In de voorjaarsnota 2023 en begroting 2025 is ruimte gevraagd voor extra formatie. Hierover is verantwoording afgeleverd in de jaarrekening 2024. Op dit moment zijn alle extra formatieplaatsen gevuld. Het college informeert u middels onderstaande tabel over de inhoudelijke stand van zaken. VJN23/NR. Ontwikkeling Status Budget benut Resultaat Juridisch 22 √ √ Juridische capaciteit sociaal domein

70

√

√

√

√

√

√

√

√

Evenementencoördinator (was voorheen tijdelijk.)

72

Uitbreiden personele capaciteit Veiligheid en toezicht

74

Project- en programmamanagement ruimtelijk domein

75

Inrichting en functioneel beheer zaaksysteem vanaf 2025 (GHO)

kwaliteitsmedewerker Participatie is per 1 oktober 2025 structureel ingevuld. Juridisch kwaliteitsmedewerker WMO & Jeugd is ingevuld met interne kandidaat. We zijn in staat om beter in te spelen op de zaken die spelen rond evenementen, zoals bv ook de reacties/klachten van omwonenden. Dit budget heeft langdurige inzet mogelijk gemaakt. Vaste medewerker veiligheid en openbare orde in dienst vanaf 1 juli 2024. Programmamanager duurzaam HvB is geworven en aan de slag. Programmamanager kwaliteit wordt in eerste helft 2025 ingevuld door interne kandidaat. Programmamanager wonen wordt in feb ingehuurd vooruitlopend op vaste invulling. Procesmanager De Baars-Kattenberg wordt tot eind april ingehuurd, daarna wordt rol overgenomen door algemene functionaris gebiedsprocesmanagement. Is ingevuld per 1 juli 2023 obv incidentele middelen. Met dit budget VJN23 is structurele dekking per 2025 geborgd. Samen met Oisterwijk voorzien we in 1 fte functioneel beheer, elke gemeente voor 0,5 fte. Per 1 juli 2023 is een functioneel beheerder aangesteld. Hij is in dienst van de gemeente Oisterwijk en voert voor 0,5 fte de werkzaamheden voor Hilvarenbeek uit.

4

Zaaknummer: 1000833 42

●

●

√

√

√

√

√

√

Erfgoedmedewerker is per 1 april 2024 gestart.

√

√

Ingevuld per januari 2024, via flex-medewerker. Door flex bezetting blijven we inwoners met kwaliteit bedienen.

√

√

√

√

Vacature wordt op kort termijn uitgezet. Budget op dit moment benut t.b.v. inhuur. Vacature moeilijk vervulbaar. Oktober 2025 nieuwe sollicitaties succesvol afgerond. Start december 25 of januari 2026.

√ √ √

√ √ √

√

√

√

√

√

√

Uitvoering financieel beheer K80

44 Advisering Communicatie participatietrajecten

48 Financiële advisering en ondersteuning

Tijdelijke formatie Amendement VJN23/ amendementen

60

knop 37 tijdelijk erfgoedmedewerker 2024/2025 Inzet van extra capaciteit door een toename van aanvragen reisdocumenten in de jaren 2024-2028

Is nu ingevuld door payrollmedewerker. Hoe we het structureel invullen hangt af van het verloop van een re-integratietraject langdurige ziekte binnen het team. Is ingevuld per 8 april 2024 (aanstelling strategisch communicatieadviseur 24 u p/w met zwaartepunten 'strategisch advies bij complexe projecten' en 'communicatieadvies op participatietrajecten'). Vacature ingevuld per 1 juli 2024. Budget van de maanden jan - juni benut tijdelijke inzet op deze taak.

Begroting 2025

44

49

55

beleidsmedewerker Natuur & landschap en erfgoed

medewerker (beleidsadviseur) transitie Landbouw Formatie teamleiders Ruimte Samenleving Dienstverlening

57

Adviseur dienstverlening digitale en open overheid (WOO)

59 Formatie Team P&O uitbreiden Geen

Initiatieven Coördinator

Ingevuld per 1 juni 2025 Ingevuld per september 2025 1 april 2025 TL gestart. Cofinanciering i.c.m. extra formatie HR. Gestart 1 augustus 2025

In de werving is de nieuwe formatie P&O verbonden aan de nieuwe formatie teamleider bij Dienstverlening. 1 juni adviseur P&O gestart. Definitief ingevuld per mei 2025

5

Zaaknummer: 1000833 Relatie tot najaarsnota De wijziging in planning en/of het maken van andere keuzes wanneer het gaat om gestelde ambities heeft effect op de besteding van onze middelen. Dit kan betekenen eerder of later starten, andere fasering of inhoudelijke wijziging van de gestelde ambitie. Relatie met termijnplanning raad 2025 en start 2026 In het presidium is de vraag gesteld de ambities uit het collegeprogramma die in 2025 afgerond worden op te nemen in de termijnplanning. Op dit moment is de termijnplanning compleet voor 2025 en start 2026. Onderwerp van gesprek in presidium is voor 2025: - Mobiliteitsbeleid: hangt af van omgang met omgevingsprogramma’s door gemeente - Intentieovereenkomst Mostaert: uiterlijk begin 2026 gedeeld in overleg door samenwerkende partijen Vervolg Het college stelt u middels deze bijlage op de najaarsnota 2025 op de hoogte van de voortgang op de doelen uit het collegeprogramma. Het huidige collegeprogramma wordt in het voorjaar van 2026 afgerond en hiermee is dit de laatste voortgangsrapportage. Eventuele afwijkingen worden per ambitie aan de gemeenteraad gecommuniceerd. Bijlage n.v.t.

6