Najaarsnota 2025 (1 raadsvoorstel) NIEUW

Zaaknummer: 1049118

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 11 december 2025 : 6 november 2025 : 26 november 2025 : : Planning en control : Najaarsnota 2025

Voorstel 1. De najaarsnota 2025 vast te stellen en het resultaat met de bijbehorende begrotingssaldi te muteren op de Algemene bedrijfsreserve en de volgende onderdelen te verwerken in de begroting: A) Autonome ontwikkelingen (hoofdstuk 2) B) Administratieve ontwikkelingen (hoofdstuk 3) C) Budgetoverhevelingen (hoofdstuk 4) D) Investeringskredieten (bijlage 3) Inleiding De najaarsnota vormt een vast onderdeel van onze planning- en controlcyclus. We hebben dan over ruim negen maanden van het lopende jaar zicht op het verloop van onze beleidsvoornemens en de uitvoering daarvan. De periode waarover we nog moeten extrapoleren is dan beperkt en we kunnen dus –uiteraard met enige onzekerheid daar nog in- een redelijk beeld van de jaareindeverwachting geven. We krijgen dus een redelijk beeld van wat we bij de jaarrekening 2025 kunnen verwachten. Argumenten 1.1 Uw raad is bevoegd om te besluiten over de najaarsnota en deze te verwerken in de begroting Uw raad stelt de kaders en heeft het budgetrecht. Door in te stemmen met de najaarsnota verwerken we de budgettaire effecten die hieruit voortvloeien in de lopende begroting en de meerjarensaldi. Kanttekeningen n.v.t. Financiën Het vertrekpunt voor de jaren 2026 tot en met 2029 is het begrotingsboekwerk 2026 zoals dat door de raad is besloten op 6 november 2025.

In deze saldi is rekening gehouden met het amendement dat bij de begrotingsbehandeling is aangenomen omtrent Flexwonen (wonen op tijdelijke locaties). We verwachten over 2025 een voordelig resultaat van € 153.000. Het structureel deel van het resultaat is € 1.030.000 voordelig. Conform beleid stellen we voor het resultaat te muteren op de algemene bedrijfsreserve. Als we een verdere doorkijk maken dan zien we geen structureel sluitende begroting met ingang van begrotingsjaar 2028. Zoals in de aanbieding van de begroting 2026 al aangegeven zal het 1

Raad van 11 december 2025, nr.

college ook in kaart brengen aan welke knoppen (nog meer) gedraaid kan worden om te komen tot een sluitende begroting en de gewenste ratio’s. Bijgestelde begroting en meerjarenperspectief waarbij - = nadelig

2025 2026 2027 2028 2029

Vertrekpunt: raadsbesluiten vjn(+)2025 en begroting 2026

-948

145

-8

-405

-384

Waarvan structureel

-71

99

525

-391

-370

Waarvan incidenteel

-877

46

-533

-14

-14

1. Autonome ontwikkelingen

1.101

96

-49

-29

-49

Totale bijstelling najaarsnota

1.101

96

-49

-29

-49

Saldi najaarsnota 2025

153

241

-57

-434

-433

Waarvan structureel

1.030

195

476

-420

-419

Waarvan incidenteel

-877

46

-533

-14

-14

Communicatie Niet van toepassing. Uitvoering U bent in de gelegenheid om tot en met zondag 16 november 2025 vragen in te dienen bij de griffie met het bijgevoegde format. Vragen die tijdig ingediend zijn beantwoorden wij uiterlijk vrijdag 25 november. Het voorstel is om de bestuurlijke behandeling te laten plaatsvinden in de plenaire commissie van 26 november. De raadsbehandeling staat gepland op 11 december. Bijlage 1. Boekwerk Najaarsnota 2025 2. Raadsbesluit Najaarsnota 2025 3. Format indienen schriftelijke vragen 4. Bijlage NJN Voortgang en afronding collegeprogramma 23 26 dd. oktober 2025 Ter inzage gelegde stukken burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

2