Najaarsnota 2022 (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 93201

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 15 december 2022 : 15 november 2022 : Plenaire commissie van 30 november 2022 : : Planning en control : Najaarsnota 2022

Voorstel 1. In te stemmen met de najaarsnota 2022 en de volgende onderdelen te verwerken in de begroting: A) Autonome ontwikkelingen (hoofdstuk 2) B) Administratieve ontwikkelingen (hoofdstuk 4) C) Investeringskredieten (bijlage 2) Inleiding De najaarsnota vormt een vast onderdeel van onze planning- en controlcyclus. We hebben dan over ruim negen maanden van het lopende jaar zicht op het verloop van onze beleidsvoornemens en de uitvoering daarvan. De periode waarover we nog moeten extrapoleren is dan beperkt en we kunnen dus –uiteraard met enige onzekerheid daar nog in- een redelijk beeld van de jaareindeverwachting geven. We krijgen dus een redelijk beeld van wat we bij de jaarrekening 2022 kunnen verwachten. Argumenten 1.1 Uw raad is bevoegd om te besluiten over de najaarsnota en deze te verwerken in de begroting Uw raad stelt de kaders en heeft het budgetrecht. Door in te stemmen met de najaarsnota verwerken we de budgettaire effecten die hieruit voortvloeien in de lopende begroting en de meerjarensaldi. Kanttekeningen n.v.t. Financiën Het vertrekpunt voor het jaar 2022 is de voorjaarsnota(+) 2022 inclusief de aangenomen amendementen. Het vertrekpunt voor de jaren 2023 tot en met 2026 is het begrotingsboekwerk 2023 zoals dat door de raad is besloten. Aangenomen amendementen zijn daarom ook in de saldi verwerkt.

1

Raad van 15 december 2022, nr.

Totaal afwijkingen Vertrekpunt: raadsbesluiten vjn(+)2022 en begroting 2023 Waarvan structureel Waarvan incidenteel

2022 +107 -101 +208

2023 +73 +29 +44

2024 +916 +905 +11

2025 +1.560 +1664 -104

2026 -23 -158 +135

1. Autonome ontwikkelingen Totale bijstelling najaarsnota

+1.010 +1.010

2 2

-3 -3

-14 -14

+585 +585

Saldi najaarsnota 2022 Waarvan structureel Waarvan incidenteel

+1.117 +1.009 +108

+75 +31 +44

+913 +902 +11

+1.546 +1.650

+562

-104

We verwachten over 2022 een voordelig resultaat van € 1.117.000. Conform beleid stellen we voor het resultaat te storten in de algemene bedrijfsreserve. Communicatie Niet van toepassing. Uitvoering Het voorstel is om de bestuurlijke behandeling te laten plaatsvinden in de plenaire commissie van 30 november. De raadsbehandeling staat gepland op 15 december. Bijlage 1. Boekwerk Najaarsnota 2022

Ter inzage gelegde stukken

burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

2

-223 +785