Najaarsnota 2021 (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 73653

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 9 december 2021 : 11 november 2021 : Plenaire commissie 22 november 2021 : : Planning en control : Najaarsnota 2021

Voorstel 1. In te stemmen met de najaarsnota 2021 en de volgende onderdelen te verwerken in de begroting: A) Autonome ontwikkelingen (hoofdstuk 2) B) Nieuwe ontwikkelingen (hoofdstuk 3) C) Administratieve ontwikkelingen (hoofdstuk 5) D) Investeringskredieten (bijlage 2) Inleiding De najaarsnota vormt een vast onderdeel van onze planning- en controlcyclus. We hebben dan over ruim negen maanden van het lopende jaar zicht op het verloop van onze beleidsvoornemens en de uitvoering daarvan. De periode waarover we nog moeten extrapoleren is dan beperkt en we kunnen dus –uiteraard met enige onzekerheid daar nog in- een redelijk beeld van de jaareindeverwachting geven. We krijgen dus een redelijk beeld van wat we bij de jaarrekening 2021 kunnen verwachten. Argumenten 1.1 Uw raad is bevoegd om te besluiten over de najaarsnota en deze te verwerken in de begroting Uw raad stelt de kaders en heeft het budgetrecht. Door in te stemmen met de najaarsnota verwerken we de budgettaire effecten die hieruit voortvloeien in de lopende begroting en de meerjarensaldi. Kanttekeningen n.v.t. Financiën Het vertrekpunt voor het jaar 2021 is de voorjaarsnota(+) 2021 inclusief de aangenomen amendementen. Het vertrekpunt voor de jaren 2022 tot en met 2025 is het begrotingsboekwerk 2022 zoals dat door het college ter besluitvorming aan de raad is voorgelegd.

Aangenomen amendementen zijn nog niet in de saldi verwerkt. Totaal afwijkingen Vertrekpunt: vrij besteedbaar exploitatiesaldo 1. Autonome ontwikkelingen 2. Nieuw ontwikkelingen Totale bijstelling najaarsnota Saldi najaarsnota 2021

2021 +2

2022 +229

2023 -225

2024 +44

2025 -164

+887 0 887 +889

-5 -44 -49 +180

0 -15 -15 -240

0 -15 -15 +29

0 -15 -15 -179

1

Raad van 9 december 2021, nr.

We verwachten over 2021 een voordelig resultaat van € 889.000. Conform beleid stellen we voor het resultaat te storten in de algemene bedrijfsreserve. Communicatie Niet van toepassing. Uitvoering Het voorstel is om de bestuurlijke behandeling te laten plaatsvinden in de plenaire commissie van 22 november. De raadsbehandeling staat gepland op 9 december. Bijlage 1. Boekwerk Najaarsnota 2021

burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

2