Kader Voorjaarsnota(+) 2023 (presentatie)

gemeente Hilvarenbeek

Kaders Voorjaarsnota(+) 2023

gemeente Hilvarenbeek

Financieel kader Na autonome ontwikkelingen een structureel nadeel vanaf 2026 1. Uitgangspunt zijn de saldi zoals bekend bij onze najaarsnota 2022 2023

2024

2025

2026

2027

Saldi Najaarsnota 2022

75

913

1.546

562

562

structurele component

31

902

1.650

-223

-223

incidentele component

44

11

-104

785

785

2. We zien een aantal autonome ontwikkelingen aankomen die geld kosten. 3. Eerste prognose van de meicirculaire 2023 doorgerekend: o We voorzien een structureel nadeel doordat het Rijk ons onvoldoende compenseert voor inflatie. o Ook biedt de Meicirculaire naar verwachting geen oplossing voor de periode vanaf 2026 waarin we te weinig middelen ontvangen van het Rijk.

gemeente Hilvarenbeek

Financiële uitgangspunten Maatschappelijke opgaven centraal, maar wel met financieel realisme: Het College hanteert de volgende uitgangspunten bij de voorjaarsnota: 1. Voldoen aan norm toezichthouder: reëel en structureel sluitende begroting. Minimaal begrotingsjaar 2024 of begrotingsjaar 2027 structureel sluitend. 2. Financieel kader vanaf 2026 start met een structureel financieel nadeel. Extra ambities met een structureel karakter moeten we dus zelf bekostigen. Om structureel te kunnen investeren in onze samenleving, om voorzieningen en de kwaliteit van onze dienstverlening overeind te houden, zien we een OZBverhoging als noodzakelijk dekkingsmaatregel in plaats van bezuinigen / herprioriteren. o Het College denkt aan een OZB verhoging voor niet-woningen naar het gestandaardiseerd tarief van de regio en/of een extra verhoging voor woningen.

gemeente Hilvarenbeek

Financiële uitgangspunten Maatschappelijke opgaven centraal, maar wel met financieel realisme: Het College hanteert de volgende uitgangspunten bij de voorjaarsnota: 3. Onduidelijkheid Rijk over financiering vanaf 2026. College wil noodzakelijke ambities niet pauzeren omwille van een niet daadkrachtig kabinetsbeleid. We accepteren een structureel nadeel vanaf 2026 van maximaal 0,75% van het begrotingstotaal. 4. Structurele financiële voordelen uit jaarrekening 2022 vertalen we in voorjaarsnota. Dit is het geval bij de jeugdzorg.. 5. De openstaande taakstellingen in onze begroting blijken lastig realiseerbaar. Het gaat om de taakstellingen op de bedrijfsvoering. We zien dat we juist in onze bedrijfsvoering meer moeten investeren in plaats van besparen. Reële taakstellingen zijn een voorwaarde vanuit onze toezichthouder. We stellen voor deze taakstellingen in de voorjaarsnota(+) af te boeken ( -/- € 93.000)

gemeente Hilvarenbeek

Financiële uitgangspunten Maatschappelijke opgaven centraal, maar wel met financieel realisme: Het College hanteert de volgende uitgangspunten bij de voorjaarsnota: 6. We zijn geen voorstander van taakstellingen. Eventuele ombuigingen worden concreet beschreven qua inhoud en jaarschijf van effectueren. Dat betekent dat voor opname in begroting het onderzoek naar realiseerbaarheid is afgerond. 7. De raad wenst kostendekkende legestarieven. Door het streven naar een 100% kostendekkendheid kan het voor komen dat tarieven voor de maatschappij niet reëel stijgen. Het college streeft naar kostendekkende legestarieven, maar neemt daarbij ook mee dat tariefstijgingen reëel dienen te zijn.

gemeente Hilvarenbeek

Financiële uitgangspunten Maatschappelijke opgaven centraal, maar wel met financieel realisme: Het College hanteert de volgende uitgangspunten bij de voorjaarsnota: 8. Gezien de planning is het niet mogelijk de meicirculaire te betrekken en verwerken in het raadsvoorstel voorjaarsnota(+) Wij gaan daarom uit van de decembercirculaire 2022. We maken een prognose van de te verwachtte meicirculaire die we wel in de voorjaarsnota verwerken. Mochten de cijfers van de daadwerkelijke meicirculaire dusdanig afwijken van de prognose dan komen we hier bij u op terug tijdens het bestuurlijk besluitvormingsproces van de voorjaarsnota. Bij de begroting 2024 gaan we zoals ook vorig jaar uit van de cijfers zoals bekend bij de meicirculaire. 9. In tegenstelling tot de voorgaande twee jaren willen we zoals gebruikelijk met de voorjaarsnota(+) de richtinggevende keuzes maken zodat we dit in de begroting kunnen uitwerken.

gemeente Hilvarenbeek

Uitgangspunten bij prioritering Investeringen doen we planmatig en in balans Het College hanteert de volgende uitgangspunten bij de prioritering in de voorjaarsnota: 1. Aan de slag met het Samenlevingsakkoord, waar het Collegeprogramma een doorvertaling van is. 2. Investeringen in het Collegeprogramma, de going concerntaken en organisatieontwikkeling moeten in balans zijn. De al gevoteerde budgetten voor de investeringen in het Collegeprogramma maken onderdeel uit van die balans 3. Nieuwe taken toetsen we eerst op uitvoerbaarheid voordat we structurele middelen hiervoor opnemen 4. Gelet op de kwaliteit van dienstverlening komt het college met extra voorstellen voor structurele personele uitbreiding. 5. Ambities vertalen we in een uitvoeringsplan alvorens we extra middelen opnemen. 6. Ambities van derden, zoals Rijk of Provincie, pakken we op als daar ook voldoende middelen voor tegenover staan.

gemeente Hilvarenbeek

Vervolgtraject

Activiteit

Deadline

Week

Wie

Behandeltraject raad Aanlevering boekwerk aan raad en commissie

vrijdag 2 juni 2023

22 TL Financiën

Aanlevering schriftelijke vragen door raad- en commissieleden

zondag 11 juni 2023

23 Raad- commissie

Auditcommissie

Maandag 12 juni 2023

24 Auditcommissie

Schriftelijke vragen beantwoorden

Woensdag 21 juni 2023

25 College

Commissie

woensdag 28 juni 2023

26 Commissie

Raadsvergadering

donderdag 13 juli 2023

28 Raad