Begrotingswijzigingen VRMWB (5 Bijlage 3 - Burap 2025)
Tekst van het document
BURAP 2025 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
1
Inhoud 1. Terugblik .................................................................................................. 4 1.1 Algemeen .................................................................................................................... 5 1.2 Waar staan we nu? ...................................................................................................... 7 1.3 Prognose financieel resultaat .................................................................................... 10
2. Programma Veiligheid .............................................................................13 2.1 Algemeen .................................................................................................................. 14 2.2 Stimuleren van een redzame samenleving ................................................................. 14 2.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving ..................................................................... 19 2.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet ............................................................................ 23 2.5 Wendbare en duurzame organisatie .......................................................................... 28 2.6 Inzet langdurige crises: opvang ontheemden ............................................................. 32 2.7 EXTRA BDUR CB/IP: versterking crisisbeheersing en informatiepositie ....................... 33
3. Paragrafen .................................................................................................34 3.1 Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 35 3.2 Wet open overheid.................................................................................................... 40 3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................. 42 3.4 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................... 43
4. Financiële rapportages ............................................................................45 4.1 Overzicht lasten en baten .......................................................................................... 46 4.2 Investeringen ............................................................................................................ 51 4.3 Reserves en voorzieningen ........................................................................................ 52 4.4 Begrotingsrechtmatigheid ......................................................................................... 54
Bijlagen .........................................................................................................55 Bijlage 1
Lijst van veelgebruikte afkortingen .............................................................. 56
VRMWB | Burap 2025
2
Leeswijzer Deze bestuursrapportage (Burap) beschrijft de (financiële) stand van zaken tot 1 juli van dit jaar. Hoe ver zijn we met onze plannen? Wat gaat goed en waar wijken we af? Je leest het in deze Burap 2025. Hoofdstuk 1 Terugblik Dit hoofdstuk beschrijft het eerste half jaar van 2025. Wat valt op? Ook staat hier een samenvatting van het beleidsmatige- en financiële resultaat tot nu toe. Hoofdstuk 2 Programma Veiligheid Dit hoofdstuk beschrijft per pijler uit ons Beleidsplan een korte inleiding en de stand van zaken over de eerste helft van dit jaar. Hoofdstuk 3 Paragrafen Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten van de bedrijfsvoering en toelichting op het weerstandsvermogen en de risicobeheersing. Hoofdstuk 4 Financiële rapportages Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de lasten en de baten en een toelichting op de afwijkingen, de stand van zaken met betrekking tot de investeringen en reserves en voorzieningen
VRMWB | Burap 2025
3
1. Terugblik
VRMWB | Burap 2025
4
1.1 Algemeen Samen maken we de regio veiliger is onze missie. Dit doen we voor de veiligheid van de inwoners van onze 24 gemeenten. We werken in opdracht van de gemeenten aan het voorkomen van incidenten en het verkleinen van risico’s in de regio én we staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. Daarvoor bundelen we de krachten van inwoners, ondernemers, bestuurders, partners, hulpverleners en onze medewerkers. We zijn zowel een krachtige hulpdienst als een netwerkorganisatie.
Incidenten en crises We staan 24/7 klaar om hulp te bieden bij situaties zoals gebouw- en natuurbranden, verkeersongelukken, liftopsluitingen, reanimaties, het redden van dieren, tot en met het beheersen van omvangrijke crises zoals een pandemie of langdurige stroomuitval, zoals bijvoorbeeld in februari in Breda. Een grootschaliger incident in Spanje en Portugal dit voorjaar laat zien dat de maatschappelijke effecten van grootschalige en langdurige stroomuitval groot kunnen zijn. De eerste helft van 2025 kenmerkte zich door uitdagingen op diverse terreinen. Na een intensieve jaarwisseling (veelal kleine incidenten, maar ook weer agressie tegen hulpverleners en op diverse plaatsen inzet van ME) hadden we de eerste 6 maanden in totaal 3.287 incidenten. Tot 1 juli 2025 zijn we 1.805 keer voor brand uitgerukt, waarvan in 195 gevallen het een brand in een woning betrof. In de eerste helft van 2025 zijn vijf personen bij brand om het leven gekomen; een hoog aantal ten opzichte van voorgaande jaren. Qua multidisciplinaire opschaling hadden we over de eerste 6 maanden 7 GRIP-incidenten. Dit is relatief vaak ten opzichte van de afgelopen jaren. De meeste incidenten waren grote branden, waaronder 5x een GRIP 1. Op 4 mei hadden we een GRIP 2 in Dongen bij een bedrijf waar huiden verwerkt worden.
Bijzondere incidenten waren ook een grote stroomstoring in Breda op 7 februari en een politie gerelateerd incident met flitspoeder in Bergen op Zoom op 3 maart. In de eerste helft van 2025 was het natuurbrandrisico in Nederland aanzienlijk hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Na een uitzonderlijk natte periode die begon in juli 2023 en anderhalf jaar duurde, begon in maart van dit jaar een zeer droge periode. Maart 2025 was zelfs de droogste maart sinds het begin van de officiële KNMI-metingen in De Bilt, en ook de en ook de zonnigste maart sinds 1965. De klimaatomstandigheden maken Nederland gevoeliger voor natuurbranden. Dit risico zien we terug in het aantal meldingen natuurbrand. In heel 2024 zijn er in onze regio twee natuurbrandmeldingen geregistreerd. In de eerste helft van dit jaar waren er al 55 incidenten met natuurbranden. Dat aantal is sinds 2012 nog nooit zo hoog geweest. Eén daarvan was een grootschalig optreden bij de brand in de Loonse en Drunense Duinen begin mei. Brandweer Nederland zendt deze zomer 40 brandweermensen naar Spanje. Vier collega's uit VRMWB gaan mee op deze missie. De eenheid gaat bijstand verlenen aan de Spaanse brandweer en kennis en ervaring opdoen met het bestrijden van natuurbranden.
VRMWB | Burap 2025
5
Ontwikkelingen om ons heen Naast onze reguliere taken zetten we in op veranderingen die nodig zijn vanwege allerlei ontwikkelingen om ons heen. Internationale dreiging, klimaatveiligheid met als mogelijke effecten verstoring van (digitale) infrastructuur en maatschappelijke onrust zijn de belangrijkste ontwikkelingen die om bijzondere aandacht vragen. Daarnaast zijn we geconfronteerd met financiële uitdagingen, onder meer omdat gemeenten verwachten minder geld te ontvangen vanuit het Rijk, ook ten aanzien van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Medio 2024 vormden bovengenoemde ontwikkelingen voor ons reden om de doelen uit onze begroting 2025 aan te scherpen en te prioriteren. Hieruit volgden vijf focuspunten, onze belangrijkste opgaven die voorrang krijgen bij het verdelen van capaciteit, als er keuzes gemaakt moeten worden bij schaarste: 1. Toekomstbestendige brandweerzorg: een ‘masterplan brandweer’ voor het borgen van beschikbaarheid en paraatheid en de rol van de brandweer in het landelijke crisisplan militaire dreiging. 2. Versterken van crisisbeheersing: uitvoering van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing, voorbereiden op (digitale) verstoring infrastructuur en effecten van klimaatveiligheid, en bovenregionale kennisdeling en samenwerking. 3.
Veerkracht en weerbaarheid van de samenleving: ontwikkelen/onderzoeken van een aanpak voor weerbaar gedrag en redzaamheid, burgerhulpverlening voor civiel militaire samenwerking, een impact analyse militaire dreiging en een verkenning van lokale noodsteunpunten. 4. Bedrijfscontinuïteit van onze veiligheidsregio: maatregelen voor continuïteit van onze kritieke processen bij een verstoring. 5. Financiële uitdagingen: de gevolgen van de financiële uitdagingen het hoofd bieden door twee onderzoeken uit te voeren, namelijk het ontwikkelen van een masterplan brandweer en een onderzoek naar onze risicobeheersingstaken. De laatste twee opgaven stonden nog niet in onze begroting. De andere drie zijn op onderdelen bijgesteld als antwoord op de actuele ontwikkelingen (internationale dreiging en klimaatveiligheid). Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met het bestuur van Veiligheidsregio Zeeland op 27 maart jl. en de jaarlijkse retraite van ons Algemeen bestuur op 9 en 10 april bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek is uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp ‘Weerbare samenleving’. Ook heeft het Bestuur in de retraite uitvoerig gesproken over toekomstbestendige brandweerzorg in relatie tot onze financiële uitdagingen. Bovenstaande onderwerpen staan ook landelijk prominent op de agenda.
Als VRMWB dragen wij hier proactief aan bij, bijvoorbeeld waar het gaat om het uitwerken van landelijke uitgangspunten, maatstaf, basisbehoeften en structuur & functionaliteiten van noodsteunpunten, maar ook bij het opstellen van een in juni door het Veiligheidsberaad vastgestelde collectieve agenda voor de 25 Veiligheidsregio's. Hoe geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht die niet stopt bij de regiogrenzen en op welke onderwerpen kunnen we effectiever samenwerken? Denk hierbij aan onderwerpen zoals het brandweeronderwijs, de versterking van crisisbeheersing en bevolkingszorg, maar vooral aan gezamenlijke inkoop en informatievoorziening. Vooral informatievoorziening, maar ook informatiebeveiliging, is een veelomvattend onderwerp waar samenwerking noodzakelijk is. Om die reden is besloten een landelijke Vakraad Informatievoorziening op te richten en het Masterprogramma Informatievoorziening 2025 - 2030 ‘Samen meer slagkracht’ op te stellen. Binnen
VRMWB | Burap 2025
6
onze eigen regio werken we aan deze thema's door een vertaling te maken in een strategische agenda informatievoorziening.
1.2 Waar staan we nu? In ons Beleidsplan en de opeenvolgende jaarplannen werken we langs drie pijlers, te weten: 1. Stimuleren redzame samenleving. 2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving. 3. Leveren van hulpvaardige en slagvaardige inzet. Dat willen we doen met een wendbare en duurzame organisatie. In de tabel hieronder is per pijler een overzicht van de resultaten in de eerste helft van dit jaar vermeld. Met een kleur (groen, oranje of rood) geven we aan wat de status van deze resultaten is. Verloopt (vrijwel helemaal) volgens plan Wijkt gedeeltelijk af van het plan Plan wordt niet behaald Stimuleren redzame samenleving
Bijdragen aan een veilige leefomgeving
Veerkracht en weerbaarheid van de samenleving
Impact op een veilige leefomgeving
Burgerhulpverlening
Producten en diensten Risicobeheersing
(Brand)veilig leven
Ketensamenwerking Aandacht voor kwetsbaarheden in de fysieke omgeving (GGO) Bovenregionale kennisdeling en samenwerking
Leveren van hulpvaardige en slagvaardige inzet
Wendbare en duurzame organisatie
Beschikbaarheid en paraatheid
Onze mensen
Toekomstbestendige brandweerzorg
Fysieke en mentale gezondheid
Informatiegestuurd werken vanuit de Meldkamer Versterking crisisbeheersing
Duurzaamheid Bedrijfscontinuïteit van onze veiligheidsregio Financiële uitdagingen
Het realiseren van de meeste resultaten verloopt (grotendeels) volgens plan. De stand van zaken is meer uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 2 van deze rapportage. Hieronder een korte samenvatting per beleidspijler.
VRMWB | Burap 2025
7
Stimuleren redzame samenleving Nederland heeft te maken met een toenemend aantal risico’s op het vlak van klimaat, energie, digitalisering en geopolitiek. Deze hebben de potentie om de samenleving te ontwrichten. Om hierop voorbereid te zijn, hebben we een groot aantal werkzaamheden opgepakt, te weten: • • • • • • •
We hebben een impact analyse militaire dreiging uitgevoerd. Deze analyse geeft ons inzicht in onze risico’s en kwetsbaarheden in relatie tot de nieuwe hybride dreigingen in de wereld. We hebben landelijk een proactieve rol vervuld bij het opstellen van een document met uitgangspunten waaraan noodsteunpunten moeten voldoen. We hebben een werkwijze ontwikkeld om onze samenleving weerbaarder en veerkrachtiger te maken en (samen)redzaamheid (gedrag) te stimuleren. We implementeren de werkwijze in onze risicocommunicatie en andere (gemeentelijke) interventies. We hebben een projectteam ingericht voor de gemeenten om kennis en expertise uit te wisselen over weerbaarheid. We hebben een conceptvisie Brandveilig leven ontwikkeld waarin we inzetten op een risicogerichte werkwijze met interventies die zijn gebaseerd op onderzoek en data. We hebben de Risk Factory uitgebreid met de doelgroep senioren. Op 4 september is de formele opening voor deze doelgroep gepland.
Bijdragen aan een veilige leefomgeving • Eind 2024 heeft het Algemeen Bestuur het Dienstenpalet Risicobeheersing vastgesteld. Dit Dienstenpalet hebben we inmiddels uitgewerkt in een Praktijkgids. • Onze Accounthouders Veilige Leefomgeving informeren gemeenten en andere partners over het nieuwe Dienstenpalet en bespreken hoe de samenwerking hier het beste op kan worden ingericht. • Risicobeheersing en Incidentbestrijding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom zijn onze accounthouders veilige leefomgeving ook in gesprek met gemeenten over gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO), in het bijzonder over aandachtsgebieden en aandachtsobjecten. • We hebben een meerjarenplan voor de Veilige Energietransitie opgesteld. Ook hier delen we kennis met en verdelen we werkzaamheden over Brandweer Nederland. We hebben de landelijke aandachtskaart "Brandweeroptreden nabij laadinfrastructuur” opgesteld. • We kunnen onze informatie uit het regionale veiligheidsbeeld ontsluiten met het landelijke veiligheidsbeeld. Daarmee heeft KCR2/LOCC een landelijk beeld, andersom moeten we landelijke informatie nog beter integreren in ons eigen beeld. Voor het regionale informatiemanagement is een proces ingericht zodat we snel kunnen aansluiten en deze informatie met regionale functionarissen kunnen delen.
Leveren van hulpvaardige en slagvaardige inzet • We doen onderzoek voor het Masterplan Brandweerzorg dat een wenkend perspectief schetst en richting geeft aan het transformatieproces naar een toekomstbestendige brandweerzorg. Een eerste notitie wordt in de tweede helft van 2025 opgesteld.
VRMWB | Burap 2025
8
•
•
• • • •
We hebben arbeidsarrangementen voor onze repressieve collega's met 20-jarigen contracten ontwikkeld en passen deze toe. Landelijk wordt nog steeds gezocht naar een alternatief voor het huidige Tweede Loopbaanbeleid voor beroepsbrandweercollega's. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli is besproken om voor ons opleidingsen oefencentrum Safety Village een aantal mogelijkheden op een rij te zetten zodat het Bestuur een principe uitspraak kan doen over de toekomst van een (eigen) opleidings- en oefencentrum. Vervolgens worden scenario's uitgewerkt en maken we een businesscase over de toekomstmogelijkheden, kosten, financiering en vergunbaarheid van een nieuw centrum. We onderzoeken of het haalbaar is om onderhoud en keuringen van materiaal structureel in eigen beheer te nemen, om zo meer grip te krijgen op kwaliteit, doorlooptijden en kosten. We werken aan een overdrachtsdocument en een toekomstbeschrijving voor brandweerpost Moerdijk Haven. We hebben een nieuwe applicatie voor decentrale uitgifte (DCU) op de meldkamer aangeschaft en geïmplementeerd. Voor versterking van Crisisbeheersing is de samenwerking met de Brabantse regio's, de provincie en onze partners versterkt op het de thema hoogwater/overstromingen.
Wendbare en duurzame organisatie • Voor bedrijfscontinuïteit hebben we de meest urgente maatregelen bepaald om bij het scenario van drie dagen stroomuitval in de regio onze primaire processen te continueren. De implementatie van die maatregelen is gestart in april en vraagt het hele jaar onze aandacht. • Voor onze financiële uitdagingen heeft de bestuurlijke commissie financiële taakstelling op basis van de gesprekken in de bestuurlijke retraite op 9 en 10 april de voorkeur uitgesproken om de noodzakelijke veranderingen bij de brandweer en risicobeheersing vanuit de inhoud te benaderen en een wenkend toekomstperspectief te beschrijven hoe de brandweerzorg (incidentbestrijding en risicobeheersing) in de toekomst effectief en efficiënt kan worden georganiseerd. • We hebben onze corporate story vastgesteld en zijn gestart met de implementatie. • We zijn leiderschapstrajecten gestart met aandacht voor ethisch leiderschap. • De GHOR bestaat dit jaar 25 jaar en ter gelegenheid hiervan wordt gewerkt aan een landelijk e-magazine waar de GHOR BMWN aan meewerkt. Hierin wordt gekeken naar het verleden, heden en de toekomst van de organisatie.
VRMWB | Burap 2025
9
1.3 Prognose financieel resultaat
Het geprognosticeerde resultaat 2025 is € 63k negatief. De gemeenten zijn op 2 juni 2025 geïnformeerd over een foutieve toepassing van de indexatiemethodiek. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli is hierop een nadere toelichting gegeven. Voor het begrotingsjaar 2025 heeft de VRMWB te veel geld (€ 987k) van de gemeenten ontvangen. Het Algemeen Bestuur heeft voorgesteld om via de bestuursvergadering van september 2025 een begrotingswijziging 2025-2 aan de gemeenteraden voor te leggen waarin de gemeentelijke bijdrage wordt gecorrigeerd en verlaagd met € 987k. Deze correctie is verwerkt in het geprognotiseerde resultaat. Tegenover de onverwachte tegenvaller van € 987k staan twee incidentele meevallers: een loonprijscorrectie op de BDUR (€ 556k) en incidentele opbrengsten uit de verkoop van voertuigen (€ 360k) waardoor we de “tegenvaller” eenmalig zelf kunnen opvangen. De volgende tabel geeft de verschillen op hoofdkostencategorieën weer, gevolgd door een toelichting op hoofdlijnen. Een uitgebreide analyse per pijler vindt u terug in H4.1.
VRMWB | Burap 2025
10
Nr
Toelichting
1
De kosten voor advies en uitbesteding vallen dit jaar flink hoger uit. De grootste afwijkingen komen door de uitwerking van de 5 focuspunten van € 222k, waarvoor dekking komt uit de stelpost "nog te bestemmen lasten”. We hadden geen middelen begroot voor de versterking van onze eigen bedrijfscontinuïteit. Verder is meer ingehuurd voor verschillende grote projecten waar we zelf geen medewerkers voor in dienst hebben en/of door de omvang en complexiteit van de trajecten onvoldoende kennis voor in huis hebben. Het betreft projecten voor Informatievoorziening € 278k, voor de implementatie van een nieuw HR-systeem € 160k. Daarnaast was er ook tijdelijke vervanging nodig als gevolg van langdurige ziekte € 68k en extern advies voor het project Moerdijk Haven van € 99k. Verder stijgen de kosten voor het landelijke inkoopbureau € 40k.
2
Met betrekking tot de budgetten voor energie wordt, als gevolg van gestegen lasten een nadeel van € 160k voorzien. Verder is er sprake van een overschrijding op de schoonmaaklasten van € 42K als gevolg van gestegen kosten in combinatie met het frequenter schoonmaken als gevolg van intensiever gebruik van de locaties. Ook wordt er een conditiemeting uitgevoerd voor alle gebouwen en kazernes voor € 35k en zijn er verschillende kleinere afwijkingen.
3
Vanwege de aangegeven correctie op de gemeentelijke bijdrage als gevolg van een foutieve berekening van de indexering daalt de totale gemeentelijke bijdrage met € 987k. Hier tegenover staat een hogere incidentele BDuR uitkering van € 556k als gevolg van de BDuR junibrief 2025.
4
Het voordeel wordt met name veroorzaakt door hogere incidentele opbrengsten bij verkoop voertuigen van € 360k. De opbrengst van de voertuigen was aanzienlijk lager ingeschat maar de markt voor tweedehandsvoertuigen is momenteel erg gunstig waardoor de voertuigen voor een hogere prijs zijn verkocht. De voertuigen worden vervangen door elektrische of hybride voertuigen. Het overige voordeel komt door lagere toegerekende rentelasten € 195k. Dit komt door een lager rentepercentage op nieuwe langlopende geldleningen en minder nieuwe kortlopende leningen. Verder zijn de afschrijvingskosten € 12k lager.
5
Het geprognotiseerd voordeel op de loonkosten per 1 juli is € 1.032k en ontstaat met name door het (bewust) niet of later invullen van vacatures, maar ook het langer openstaan van vacatures door een krappe arbeidsmarkt. Vooral vacatures voor technische en specialistische functies staan lang open. In de eerste 6 maanden zijn 17 vacatures gepubliceerd die doorgaans minimaal 2 maanden niet zijn ingevuld, vanwege onder andere de wervingsperiode. Hier tegenover staan de kosten voor inhuur voor € 263k. Op instructievergoedingen ontstaat een voordeel van € 115k door lagere pensioenlasten na een afspraak met het Georganiseerd Overleg. Een deel van het voordeel € 72k betreft formatie die gedekt wordt uit de extra BDUR gelden voor versterking CB/IP, hier staat een storting in de reserve BDUR CB/IP tegenover. Daarnaast zijn er overige verschillen zoals aankoop van verlof.
VRMWB | Burap 2025
11
6
Er is sprake van een hogere storting van € 160k in de reserve BDuR CB vanwege onderbesteding op het bestedingsplan 2025 van de extra BDUR-gelden versterking CB/IP. Dit betreft later ingevulde vacatures en incidentele lagere kosten bovenregionale ontwikkelingen. Daarnaast is er een lagere onttrekking aan de reserve Strategische Projecten van € 197k vanwege een uitstel van de pilot ‘assessments bij nieuwe vrijwilligers’. In de voorziening RVU wordt € 57k gestort voor een nieuwe overeenkomst. De berekening van de voorziening spaarverlof is, op advies van de accountant bij de jaarrekening 2024, herzien. Dit heeft geleid tot een vrijval van € 237k uit deze voorziening. Tegelijk is in de voorziening spaarverlof € 250k gestort als raming voor nieuw te sparen uren in 2025.
7
Het geprognosticeerde nadeel is opgebouwd uit een voordeel van € 84k op de oefen sloopauto's die nu vaker worden hergebruikt. Anderzijds zijn er kleinere voordelen op scholings- en oefenkosten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. De nadelen komen door een extra dagopleiding van € 120k voor brandwachten om deze sneller inzetbaar te krijgen. Verder is een extra scholing nodig voor scheepsbrandbestrijding € 44k en wordt Virtual Reality ingezet voor ondersteuning bij trainingen € 35k.
8
In de begroting is een post "nog te bestemmen lasten" opgenomen. Deze post van € 553k is ingezet voor dekking van de externe inhuur op de verschillende focuspunten. Deze inhuur is verantwoord bij de kostencategorie Advies en uitbesteding.
9
Naast een voordeel op het onderhoud van de grote voertuigen (€ 51k) valt ook de verzekering hiervoor € 24k lager uit. Verder is er een voordeel op het gebruik van schuimvormend middel. Doordat bij inzetten of oefeningen minder schuim gebruik wordt, hoeft dit niet te worden aangevuld. Dit resulteert in een voordeel van € 21k.
VRMWB | Burap 2025
12
2. Programma Veiligheid
13
2.1 Algemeen Na vaststelling van het meerjarenbeleidsplan 2023-20271 met onze voornemens voor de komende jaren, zijn op basis daarvan strategische ontwikkellijnen uitgezet voor 2025. Dit omvat voor 2025 resultaten, verdeeld over onze drie inhoudelijke beleidspijlers en 'wendbare en duurzame organisatie' als ons fundament. De resultaten vormen daarmee coherente stappen op weg naar het bereiken van onze doelstellingen in 2029. In dit hoofdstuk beschrijven we de stand van zaken aan de hand van onderstaande vragen: • Wat willen we bereiken (wat is ons plan en waar staan we nu)? • Wat zijn de kosten? Met een kleur (groen, oranje en rood) geven we aan wat de status van de doelstelling is: Verloopt (vrijwel helemaal) volgens plan Wijkt gedeeltelijk af van het plan Plan wordt niet behaald De status van een plan beoordelen we aan de hand van meerdere aspecten: inhoud, tijd (planning), kwaliteit, kwantiteit en financiën.
2.2 Stimuleren van een redzame samenleving Een samenleving wordt gevormd door de mensen die er wonen, werken, recreëren, ondernemen en studeren; iedereen draagt daar op de één of andere manier een steentje aan bij. De manier waarop verschilt per persoon en per moment. Om ons als samenleving op de nieuwe dreigingen voor te bereiden is inzet van de hele samenleving nodig. Het is onze taak om inwoners bewust te maken van veiligheidsrisico's en handelingsperspectief te bieden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van incidenten en crises. Om met onze interventies effectief te zijn bij de verschillende doelgroepen begrijpen we wat speelt in de samenleving, zitten we in een vroeger stadium samen met stakeholders uit ons netwerk om tafel, vergroten we de redzaamheid en bundelen we onze kennis en kunde.
Wat willen we bereiken? Veerkracht en weerbaarheid van de samenleving Wat is het plan? We onderzoeken een basisaanpak die veilig gedrag en redzaamheid op de thema’s natuurbrandbeheersing en extreem weer (focus wateroverlast) bevordert. Risicocommunicatie draagt bij aan handelingsperspectieven voor inwoners. Deze
1
Op 6 februari 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten de looptijd van het Beleidsplan te verlengen tot en met 2029. Dit n.a.v. diverse
verzoeken vanuit gemeenteraden om onze beleidsvoornemens te temporiseren in relatie tot de financiële opgaven van gemeenten.
VRMWB | Burap 2025
14
ambitie draagt ook bij aan het onderdeel ‘Versterken van de weerbare samenleving’ van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing. In 2025 is deze basisaanpak geïmplementeerd en gebruiken we die om het thema ‘Maatschappelijke onrust’ op te pakken. In samenwerking met (nieuwe) partners binnen en buiten de veiligheidsregio experimenteren we met methoden om het effect van de aanpak te meten. Waar staan we nu? • We hebben een basisaanpak voor veilig gedrag en redzaamheid ontwikkeld. Deze werkwijze komt neer op twee (cyclische) processen die doorlopen moeten worden om enerzijds als samenleving weerbaarder en veerkrachtiger te worden (gezamenlijk en integraal) en anderzijds (samen)redzaamheid te stimuleren (gedrag). • We zijn als VRMWB, namens alle veiligheidsregio’s, trekker geweest van een landelijke projectgroep die in opdracht van het Veiligheidsberaad en de VNG de landelijke uitgangspunten, maatstaf, basisbehoeften en structuur & functionaliteiten van noodsteunpunten heeft uitgewerkt. Deze landelijke werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van veiligheidsregio’s (crisisbeheersing, bevolkingszorg, GHOR en brandweer), gemeenten, Rode Kruis, NIPV, VNG en Politie. Dit project krijgt een vervolg met een verdere uitwerking en pilots in alle regio’s. • Nederland heeft te maken met een toenemend aantal risico’s op het vlak van klimaat, energie, digitalisering en geopolitiek.
Deze hebben de potentie om de samenleving te ontwrichten. Wij nemen daarom samen met partners extra maatregelen om deze dreigingen het hoofd te bieden en onze inwoners weerbaar te maken tegen crisissituaties of mogelijk zelfs oorlog. • We hebben daarom een impact analyse militaire dreiging uitgevoerd. Deze analyse geeft ons inzicht in onze risico’s en kwetsbaarheden in relatie tot de nieuwe hybride dreigingen in de wereld. Omdat dreigingen kunnen leiden tot langdurige effecten, zoals stroomuitval, is het voornemen om noodsteunpunten in te gaan richten. Dit zijn plekken in gemeenten waar inwoners naar toe kunnen als ze informatie of hulp nodig hebben wanneer de reguliere kanalen niet meer bereikbaar zijn. • De GHOR brengt dit thema, in samenwerking met de partners, continu goed onder de aandacht bij onze zorgpartners. Daarbij werken we zowel met onze vaste zorgpartners als een verbreding naar de kleinere en middelgrote zorgaanbieders. Verder werkt ze aan de continuïteit van haar crisisorganisatie bij langdurige crises. Er is een plan van aanpak opgesteld met 4 actielijnen. • Het onderzoek naar weerbaarheidsgedrag is afgerond en de resultaten zijn gedeeld binnen VRMWB en met onze gemeenten. De resultaten worden momenteel geïmplementeerd in risicocommunicatie en andere (gemeentelijke) interventies om weerbaarheid bij inwoners te stimuleren.
In januari is de eerste fase van de Denk vooruit campagne uitgerold. Deze was gericht op het samenstellen van een noodpakket. De tweede fase volgt medio 2025. In deze
VRMWB | Burap 2025
15
fase richten we ons op de check of mensen de spullen uit het noodpakket al in huis hebben. Burgerhulpverlening Wat is het plan? We hebben inzichtelijk gemaakt hoe burgerhulpverlening van meerwaarde is voor de veiligheidsregio en hebben hiervoor beleidsuitgangspunten bepaald. Waar staan we nu? We hebben tijdens de eerste scenario oefening in februari onderkend dat er vooral in onze eigen organisatie nog gewerkt moeten worden aan de bekendheid van en met burgerhulpverlening. In oktober gaan we hierom een tweede scenario oefening organiseren zodat hulpverleners zelf leren beter om te gaan met deze vorm van hulpverlening. We actualiseren de uitgangspunten over zelfredzaamheid en burgerhulp - zoals beschreven in het rapport ‘Bevolkingszorg op orde 2.0 (2014)’ – en laten deze opnieuw bestuurlijk vaststellen. Voor onze operationele diensten werken we aan een handreiking en informatiekaart naar model van de Veiligheidsregio Groningen. Het doel is vervolgens om burgerhulpverlening in de toekomst verder in te bedden in onze opleidingen, trainingen en oefeningen. (Brand)veilig leven Wat is het plan? We hebben een bredere visie geformuleerd op (brand)veilig leven. Een bredere inzet van de Risk Factory maakt daar onderdeel van uit. Denk aan aandacht voor (on)leefbaarheid en welbevinden in de woonomgeving van inwoners.
Waar staan we nu? Er wordt gewerkt aan een visie Brandveilig leven die een toekomstperspectief biedt waarin Brandveilig leven wordt gepositioneerd binnen de bredere opgave rond veilig leven, veerkracht en weerbaarheid. De eerste gedachten zijn dat we ons primair gaan richten op de woonomgeving en netwerken, voorlichting en campagnes daarvoor. We willen onder andere inzetten op een risicogerichte werkwijze met interventies die zijn gebaseerd op onderzoek en data en gefocust op specifieke risico's en risicogroepen binnen de woonomgeving. We verwachten de definitieve visie eind 2025 gereed te hebben, waarmee we richting geven voor de komende jaren. De scope van de Risk Factory overstijgt het thema brand en is al gericht op een veelheid aan thema's onder de paraplu van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. In dit kader is de Risk Factory een tool die past binnen het toekomstperspectief en de beweging naar veilig leven. Op dit moment wordt de Risk Factory uitgebreid met de doelgroep senioren. Op 4 september is de formele opening voor deze doelgroep gepland.
Regulier werk & prestaties Naast nieuwe ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden (‘going concern’) die bijdragen aan deze pijler zoals risicocommunicatie en de voorbereidingen voor de brandpreventieweek.
VRMWB | Burap 2025
16
In de onderstaande tabel tonen we prestatie indicatoren en kengetallen. • Er zijn diverse on- en offline campagnes gevoerd. Er is onder andere aandacht besteed aan brandveilig leven tijdens Carnaval en Moederdag. Daarnaast zijn de onderwerpen schoorsteenbrand, koolmonoxide (CO), extreem weer en de landelijke campagnes Denk vooruit en Natuurbrand aan de orde gekomen. Verwachting of streefwaarde 2025
Realisatie tot 1 juli 2025
Prognose 2025
Aantal campagnes voor bewustzijnsverhoging inwoners
10
8
10
Aantal deelnemers dat Risk Factory bezoekt
3.500 leerlingen (100 scholen)
3.373 Leerlingen (89 scholen)
4.850 leerlingen
VRMWB | Burap 2025
17
Wat zijn de kosten? Weergave van de kosten voor het stimuleren van de redzame samenleving: Stimuleren redzaamheid in de samenleving (bedragen x € 1.000)
Begroting Primair Begroting na wijziging
BURAP prognose
Lasten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Baten
Advies en uitbesteding Facilitaire kosten Gemeentelijke- en Rijksbijdragen Investeringen en kapitaallasten Lonen en salarissen Mutaties reserves en voorzieningen Opleiden en oefenen Overig Vrijwilligers
€ €
208 € 133 €
-
€ €
464 € 141 €
-
€
-
€
-
€
-
-307 €
€
57 €
-
€
57 €
-
€
53 €
-
€
319 €
-
€
314 €
-
€
354 €
€
-
-
€
-
-
€
€ € €
- € 79 € 13 €
- € -133 € - €
35 € 48 € 13 €
Gerealiseerde Resultaat
€
810 €
-133 €
1.073 €
VRMWB | Burap 2025
€
€
€
€ €
Verschil (begroting -/- prognose) Lasten
462 € 154 €
-
-
-278 €
Totaal
2 € -13 €
-
€ €
2 -13
-
€
-28 €
-28
€
4 €
-
€
4
-
€
-40 €
-
€
-40
3 €
-
€
-3 €
-
€
-3
- € -146 € - €
35 € 87 € 14 €
- € -213 € - €
- € -38 € -1 €
- € 67 € - €
29 -1
-452 €
1.163 €
-491 €
-90 €
39 €
-51
€
€ €
Baten
18
2.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving De inrichting van een veilige leefomgeving creëer je niet alleen, maar samen. Inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners, iedereen draagt zijn steentje bij. De regierol voor een veilige leefomgeving ligt bij de gemeenten. We adviseren gemeenten, initiatiefnemers en bedrijven bij specifieke projecten, evenementen, objecten en gebieden. We kijken daarbij breder naar de aanwezige risico’s met betrekking tot het object en omgeving én er is aandacht voor nieuwe risico’s. Wij adviseren tijdig en op een eenduidige manier over het beheersen van risico’s om incidenten, rampen en crises te voorkomen.
Wat willen we bereiken? Impact op een veilige leefomgeving Wat is het plan? We hebben onze kennis en kunde versterkt op het prioritaire risico ‘Effecten van maatschappelijke onrust’ en op het thema ‘Energietransitie’. We weten op deze onderwerpen welke informatie nodig is om te monitoren, met wie we moeten samenwerken en hoe te handelen. We hebben bepaald wat nodig is om expert te zijn en zo ook te worden gezien. Waar staan we nu? We hebben een meerjarenplan voor de Veilige Energietransitie (VEt). Als kennisregisseur voor de laadinfrastructuur voor Brandweer Nederland hebben wij de aandachtskaart "Brandweeroptreden nabij laadinfrastructuur” opgesteld en deze is onlangs landelijk vastgesteld. We zijn verbonden met het land en hebben aandacht voor de drie prioritaire VEt-thema’s van het Veiligheidsberaad. • Het transport van gevaarlijke stoffen (met name transport ammoniak voor waterstof). • •
Grootschalige energieopslagsystemen EOS (o.a. buurtbatterijen). Elektrificatie van processen binnenshuis, in combinatie met het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Het prioritaire risico effecten van “maatschappelijke onrust” wordt meegenomen in de resultaten van veerkracht en weerbaarheid van de samenleving en bedrijfscontinuïteit. Producten en diensten Risicobeheersing Wat is het plan? Het onderzoek naar het takenpakket van Risicobeheersing leidt tot risicogerichte- en informatiegestuurde producten en diensten die in 2025 verder worden uitgewerkt. Ook hebben we nieuwe processen beschreven die hiervoor nodig zijn en hebben we een plan van aanpak gemaakt voor (door)ontwikkeling van onze kennis en kunde, zodat die aansluiten op de nieuwe dienstverlening van Risicobeheersing. Waar staan we nu? Op 12 december 2024 is het Dienstenpalet Risicobeheersing vastgesteld door het Algemeen Bestuur. We zijn gestart met de implementatie die tot december 2029 duurt. Het Dienstenpalet wordt uitgewerkt in een Praktijkgids. Die praktijkgids krijgt inmiddels inhoudelijk vorm. De Accounthouders Veilige Leefomgeving informeren gemeenten en andere partners over het nieuwe dienstenpalet en bespreken hoe de samenwerking hier het beste op kan worden afgestemd. Vanaf de zomer 2025 wordt de Praktijkgids gefaseerd ingevoerd. Dat gebeurt in kleine stappen die steeds geïntroduceerd,
VRMWB | Burap 2025
19
geïmplementeerd en waar nodig nader toegelicht of bijgesteld worden. Daarmee komen we in december 2029 tot een geïmplementeerd Dienstenpalet. Ketensamenwerking Wat is het plan? We hebben ketensamenwerking en -regie in de basis uitgebreid op de thema’s effecten van maatschappelijke onrust en de energietransitie. Ketenregie zorgt voor meer overzicht en coördinatie van veiligheidsthema's waarmee accountmanagement (de aandacht voor goede relaties met onze partners) versterkt wordt. Waar staan we nu? • De principes van risicogerichte ketensamenwerking vragen extra aandacht. Het blijft een continu proces van leren en ontwikkelen van de leden van regieteams om de informatie uit de lijn mee te nemen naar de regiegroep en andersom weer terug te geven aan de collega’s in de eigen afdeling. Alleen op die manier bespoedigen we een organisatiebrede samenwerking die we kunnen inzetten voor een beter samenwerking met gemeenten en partners. • In de zomer van 2024 is het zorgrisicoprofiel (ZRP) vastgesteld. De zorgpartners aangesloten bij het Uitvoeringsprogramma ZRP werken samen aan concrete producten: een scenariokaart met maatregelen bij cyberaanvallen, inzicht in mogelijkheden garanderen zorgcontinuïteit bij stroomuitval van >72 uur, evacuatiechecklist voor instellingen langdurige zorg en inzicht redundante middelen van zorgorganisaties.
Daarnaast zijn dit jaar twee werksessies georganiseerd voor de zorgpartners: in januari gericht op cyberveiligheid en in april op langdurige stroomuitval. In het najaar volgen nog twee sessies. Aandacht voor kwetsbaarheden in de fysieke omgeving Wat is het plan? Vanuit risicogerichtheid en gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) werken we samen met gemeenten aan de kwetsbaarheden inclusief aandachtsobjecten, bepalen we samen de prioriteiten en benodigde interventies. Waar staan we nu? • GGO deelt onze regio in drie gebiedscategorieën. Iedere categorie heeft een eigen referentiewaarde en een bandbreedte voor de opkomsttijd. Afgezet tegen de locaties van de kazernes maakt dit inzichtelijk waar de opkomsttijd hoger is dan de maximale bandbreedte. Die gebieden worden als ‘aandachtsgebieden’ bestempeld. Daarnaast levert GGO inzicht in Categorie-1 bouwwerken waar de opkomsttijd hoger is dan 10 minuten. Dit ongeacht in welke categorie het gebied heeft waar het bouwwerk in ligt. Deze bouwwerken worden ‘aandachtsobjecten’ genoemd. • De Accounthouder Veilige Leefomgeving (AVL) voert gesprekken met gemeenten over deze aandachtsgebieden en aandachtsobjecten. Samen met de gemeente wordt besproken wat de impact is.
Leidt dit tot het nemen van maatregelen en zo ja welke dan wel? Of is de afwijking acceptabel en hoeven er geen aanvullende maatregelen genomen te worden? Deze gesprekken maken deel uit van de reguliere afstemming tussen gemeenten en AVL.
VRMWB | Burap 2025
20
•
Waar wij betrokken worden bij de herinrichting van een gebied, wordt de impact van GGO meegenomen in de advisering. Bovenregionale kennisdeling en samenwerking
Wat is het plan? We hebben de landelijke werkwijze voor kennisdeling en gecoördineerde samenwerking (KCR2) geïmplementeerd, waarmee we beter zicht krijgen op bovenregionale en landelijke bedreigingen, kwetsbaarheden en risico's. Waar staan we nu? We kunnen onze informatie uit het regionale veiligheidsbeeld koppelen aan het landelijke veiligheidsbeeld. Hierdoor krijgt KCR2/LOCC een landelijk beeld. Echter, de landelijk beschikbare informatie van partners en ministeries moet nog geïntegreerd worden in ons eigen beeld. Dit creëert een wederzijdse informatielijn. KCR2 is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Het LOCC heeft ervaring met het organiseren van landelijke afstemming en coördinatie bij acute dreigingen zoals extreem weer of grote natuurbranden. Voor het regionale informatiemanagement is een proces ingericht zodat we snel kunnen aansluiten en deze informatie met regionale functionarissen kunnen delen.
Regulier werk & prestaties In de onderstaande tabel tonen we prestatie indicatoren en kengetallen. • Voor toezicht risicovolle bedrijven (niet Seveso-inrichtingen) is het lastig een prognose te geven omdat we deze uitvoeren op verzoek van de omgevingsdienst (OMWB). Verwachting of streefwaarde 2025
Realisatie tot 1 juli 2025
Prognose 2025
Aantal afgesproken Brzo-inspecties
45
26
45
Aantal onaangekondigde controles
45
17
45
Seveso1 en bedrijfsbrandweer
VRMWB | Burap 2025
21
Wat zijn de kosten? Weergave van de kosten van de bijdrage aan een veilige leefomgeving. Bijdragen aan een veilige leefomgeving (bedragen x € 1.000)
Advies en uitbesteding Facilitaire kosten Lonen en salarissen Mutaties reserves en voorzieningen Opleiden en oefenen Overig Kosten Gemene Rekening
€ € €
Gerealiseerde Resultaat
VRMWB | Burap 2025
Begroting Primair Begroting na wijziging
BURAP prognose
Lasten
Lasten
Baten
127 € 36 € 6.390 €
Lasten
- € - € -8 €
Baten
176 € 24 € 6.542 €
- € - € -22 €
-
-
Verschil (begroting -/- prognose)
Baten
Lasten
Baten
Totaal
269 € 24 € 6.482 €
- € - € -15 €
-93 € - € 60 €
- € - € -7 €
-93 53
€
-
€
71 €
-
€
-71 €
-
€
-71
€ € €
143 € 2.519 € - €
- € -20 € - €
149 € 83 € 2.346 €
- € -47 € - €
172 € 83 € 2.346 €
- € -97 € - €
-24 € - € - €
- € 50 € - €
-24 50 -
€
9.215 €
-28 €
9.320 €
-69 €
9.448 €
-112 €
-128 €
43 €
-85
€
-
€
€
22
2.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet Nieuwe risico’s leiden tot nieuwe type incidenten, rampen en crises. In die veranderende omgeving staan de meldkamercentralisten, brandweer- en crisisteams 24/7 paraat. Ons vakmanschap, adequaat materieel en betrouwbare operationele informatie zijn daarbij essentieel. Wij ondersteunen onze bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor Bevolkingszorg en de beheersing en bestrijding van crises en incidenten.
Wat hebben we bereikt? Beschikbaarheid en paraatheid Wat is het plan? Eind 2025 hebben we een toolbox met oplossingen gereed om regionaal op beschikbaarheid en paraatheid flexibel te kunnen sturen, met inachtneming van restdekking (achterblijvende eenheden die de paraatheid in een gebied kunnen verzorgen) en gelijktijdigheid (incidenten die gelijktijdig plaatsvinden). Waar staan we nu? • Het onderzoek naar het verbeteren van de beschikbaarheid in 2024 heeft niet geleid tot een concrete toolbox. Uit de terugkoppeling van de posten blijkt dat het inzichtelijk maken van de beschikbaarheid veel extra inspanning vergt. • In de tweede helft van 2025 starten we met de implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek. Er zijn posten die in de komende jaren het inzicht in hun beschikbaarheid kunnen verbeteren. Deze posten verdienen extra aandacht en begeleiding. • Daarnaast doen we in het masterplan een voorstel voor een structurele verbetering om de minimale personele paraatheid beter te kunnen garanderen. Toekomstbestendige brandweerzorg Wat is het plan? In 2025 zijn de ontwikkelde toekomstscenario’s voor brandweerzorg verder ontwikkeld naar toepasbare brandweerzorgconcepten en (flexibele) arbeidsarrangementen met inachtneming van landelijke afspraken hierover.
Waar staan we nu? • Arbeidsarrangementen: er zijn meerdere arbeidsarrangementen ontwikkeld die in de praktijk worden getest of toegepast. Daarnaast zijn toekomstscenario’s voor brandweerzorg toegevoegd aan de doorontwikkeling van het Masterplan Toekomstbestendige Brandweerzorg. • Transformatieproces Toekomstbestendige Brandweerzorg: in 2025 zijn we gestart met het onderzoek Masterplan Brandweerzorg, om te komen tot een wenkend toekomstperspectief die richting geeft aan het transformatieproces naar een toekomstbestendige brandweerzorg. Dit perspectief is gebaseerd op profiel 4, waarin brandweerzorg – inclusief risicobeheersing – innovatief, effectief en efficiënt wordt ingericht. Het toekomstbeeld wordt in december 2025 ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd, voorzien van een inschatting van de financiële effecten en de uitgangspunten voor het transformatieproces. Uitgangspunten van het transformatieproces: o Professionele en betrouwbare brandweerzorg, afgestemd op (lokale) risico’s;
VRMWB | Burap 2025
23
o
•
•
•
Maatwerk voor vrijwillige posten en vrijwilligers, om vrijwilligheid aantrekkelijk en houdbaar te maken; o Betaalbare brandweerzorg, door flexibele en risicogerichte inzet van capaciteit; o Een parate brandweer, klaar voor actuele risico’s. Toekomstbestendig Opleidings- en Oefencentrum: de huidige situatie en knelpunten van Safety Village zijn in beeld gebracht en gedeeld met de Commissie Brandweerzorg. Er is richting gegeven aan het vervolg: het uitwerken van scenario’s voor een toekomstbestendig Opleidingsen Oefencentrum. In september wordt het Algemeen Bestuur gevraagd het eerder uitgesproken uitgangspunt - een opleidings- en oefencentrum in eigen beheer - te herbevestigen, als basis voor de businesscase. Toekomstbestendige TFL: de impact van externe ontwikkelingen op de beschikbaarheid en kwaliteit van materieelonderhoud is in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot de start van een businesscase waarin de mogelijkheden voor structureel onderhoud en keuringen in eigen beheer worden onderzocht. Post Moerdijk: het overdrachtsdocument, waarin de huidige situatie tot 1 januari 2027 en de toekomstige inrichting van de publieke brandweerpost worden beschreven, is in ontwikkeling. De toekomstbeschrijving omvat de organisatorische inrichting van de brandweerpost, vakbekwaamheidseisen en financiële gevolgen.
Het proces verloopt in nauwe samenwerking met medewerkers, vrijwilligers en betrokken partijen. Naar verwachting is het eerste concept van de toekomstbeschrijving (inrichtingsdocument) na de zomer van 2025 gereed. Informatiegestuurd werken vanuit de Meldkamer
Wat is het plan? In 2024 hebben we een plan van aanpak opgeleverd om meer informatie gestuurd te werken vanuit Operationeel Centrum Brandweer/Veiligheidsregio (OCB/VR). We optimaliseren in 2025 het proces van decentrale uitgifte (DCU) op de meldkamer. DCU is voornamelijk bedoeld om bij extreme drukte op de meldkamer, zoals bijvoorbeeld bij storm, de meldkamer te ontlasten. We ontwikkelen ook informatiesystemen die beeld, oordeelsvorming en besluitvorming bij incidenten afhandeling verder kunnen optimaliseren. In 2025 hebben we onderdelen van dit meerjarige plan van aanpak geïmplementeerd. Waar staan we nu? • We hebben een nieuwe DCU-applicatie aangeschaft en geïmplementeerd. Tegelijk en in samenwerking met de VRZeeland. Tevens zijn we op zoek naar een passende vorm van flexibel op te roepen medewerkers op de meldkamer naast de DCU. • De inzet van beelden bij incidentenafhandeling krijgt steeds concreter vorm. De impact van beelden op de centralisten heeft vanaf dit jaar onze aandacht.
VRMWB | Burap 2025
24
Versterking crisisbeheersing Wat is het plan? Vanaf 2025 gaan we uitvoering geven aan onderdelen van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing, waarbij de landelijke samenwerking verder wordt verstevigd. We voeren fase 2 bestedingsplan extra BDUR-gelden uit (zie financieel overzicht paragraaf 2.7). Waar staan we nu? • We hebben een meerjarenplanning en prioritering opgesteld om alle planvorming te actualiseren en aan te sluiten op landelijke crisisplannen. We zijn gestart met de crisistypen die ook als prioritair risico zijn aangemerkt in het Regionaal Risicoprofiel. We zoeken daarbij de samenwerking en afstemming met andere regio's. Voorbeelden zijn het multidisciplinair plan stroomuitval met de Brabantse regio's en het thema hoogwater/overstromingen met de Brabantse regio's, de provincie en partners. • We hebben een crisisuitzendbureau voor langdurige crises ingericht. Meer dan 70 medewerkers zijn aangesloten en worden waar nodig opgeleid. • De verbinding met onze vitale netwerkpartners, waarmee we in veel gevallen ook convenanten hebben, is van groot belang voor de multidisciplinaire voorbereiding. Daarom zijn deze contacten geïntensiveerd. • Samenwerking vindt plaats met 6 zuidelijke veiligheidsregio's onder de naam van Zuid-6. Op het gebied van innovatie vindt samenwerking plaats binnen Fieldlab Zuid-6.
Wij zijn kartrekker voor het project signaalkalender; een tool die actuele risico's in kaart brengt en ook de stapeling daarvan. • De GHOR werkt momenteel aan het vormgeven van het Wit Informatie Knooppunt (WIK) om informatie te verzamelen, duiden en delen met de zorgpartners. Implementatie verwacht in Q3. • We hebben een structuur opgezet waarin slimme samenwerking en kennisuitwisseling verder vorm kan krijgen. Zo vinden later dit jaar nog werksessies plaats in het licht van weerbaarheid en bedrijfscontinuïteit. • Het beheer van de crisisruimtes en de continuïteit ervan is tegen het licht gehouden. Hiervoor zijn ook direct verbetermaatregelen getroffen. Zo zijn beheerders aangewezen, zijn alle plannen en contactgegevens offline beschikbaar en zijn de noodcommunicatievoorzieningen getest/geüpdatet/vervangen. • We versterken de gemeentelijke districten door per district administratieve ondersteuning te organiseren. Zo kunnen de adviseurs crisisbeheersing bij gemeenten zich meer focussen op de inhoud en tegelijkertijd op beheer een kwaliteitsslag maken. We investeren in de vakbekwaamheid van de bestuurlijk en juridisch adviseurs zodat zij beter hun rol kunnen pakken bij een crisis ter ondersteuning van hun bestuurder, zowel lokaal als districtelijk. Hierbij is speciale aandacht voor andersoortige crises.
Regulier werk & prestaties Naast nieuwe ontwikkelingen bestaat de bijdrage aan deze pijler voor het grootste deel uit reguliere werkzaamheden (‘going concern’). Dit zijn taken op het gebied van: • Repressie (paraatheid en incidentbestrijding brandweer) • Operationeel Centrum Brandweer • Crisisbeheersing (paraatheid en incidentenbestrijding multidisciplinair)
VRMWB | Burap 2025
25
• • • • • • •
Bevolkingszorg (Multidisciplinaire) operationele voorbereiding en planvorming Techniek Facilitair en Logistiek Informatie gestuurd werken Onderzoek en analyse (Multidisciplinair) opleiden trainen en oefenen Risico- en crisiscommunicatie
In onderstaande tabel tonen we prestatie indicatoren en kengetallen. • De weergegeven cijfers zijn daadwerkelijke cijfers die op basis van aanvraag worden gepresenteerd. Daar waar de prognoses ontbreken, wordt geen prognose meer aangeleverd. • De cijfers van de meldkamer krijgen geen verwachting of streefwaarde. Verwachting 2025
Realisatie tot 1 juli 2025
Prognose 2025
1.334* 220
1.341 222
1.341 222
Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen
60%
73%
65%
Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm
30%
46%
45%
100%
7 100%
100%
-
9.723 3.287 1.464
-
40
36
55
Repressie Aantal vrijwilligers Aantal beroeps Vakbekwaam worden en blijven
Multidisciplinaire incidenten Aantal GRIP-opschalingen % Geëvalueerde GRIP-2 opschalingen Operationeel Centrum Brandweer (OCB/VR) Aantal meldingen Brandweer 112 Afgehandelde incidenten Brandweer 112 Afgehandelde meldingen 0900-0904 Crisiscommunicatie Inzet crisiswebsite *in de begroting 2025 is hier 1330 opgenomen dit moet 1334 zijn
Verantwoording Gebiedsgerichte Opkomsttijden
VRMWB | Burap 2025
26
Voor de beoordeling van de snelheid wordt in het nieuwe dekkingsplan gebruik gemaakt van het landelijk Beoordelingskader gebiedsgerichte opkomsttijden. Aan de hand van dit beoordelingskader is in het dekkingsplan een theoretische berekening gemaakt van de operationele prestaties. De gerealiseerde prestaties komen voor 78% overeen met de prognose in het dekkingsplan. In 3% van de gebouwbranden – de categorie maatgevende incidenten waarop GGO stuurt - was de brandweer sneller dan voorzien. In 14%, oftewel 44 incidenten, was de brandweer langzamer dan de prognose. Deze individuele incidenten worden/zijn besproken met de betreffende burgemeester in het periodiek overleg met districtsmanagers. In het algemeen zijn er de volgende redenen voor een overschrijding: • Verwerkingstijd OCB >1 min.: melding komt via Politie of Regionale Ambulance Voorziening (RAV) binnen. Bij een automatische doormelding van een brandmeldinstallatie kan het ook zijn dat de centralist pas alarmeert na bevestiging door de instelling of bedrijf. • Uitruktijd van een brandweerpost is hoger dan berekend. Bij een vrijwillige post zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van de teamleden. • De rijtijd is langer dan de prognose als gevolg van (tijdelijke) infrastructurele aanpassingen.
Wat zijn de kosten? Weergave van de kosten voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet: Hulpvaardige en slagvaardige inzet (bedragen x € 1.000)
Begroting Primair Begroting na wijziging
BURAP prognose
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Verschil (begroting -/- prognose) Lasten
Baten
Totaal
Advies en uitbesteding Facilitaire kosten Gemeentelijke- en Rijksbijdragen Investeringen en kapitaallasten Lonen en salarissen Mutaties reserves en voorzieningen Opleiden en oefenen Overig Voertuigkosten Vrijwilligers
€ €
3.386 € 4.140 €
-
€ €
1.876 € 4.554 €
-
€ €
1.865 € 4.893 €
-
€ €
11 € -339 €
-
€ €
11 -339
€
2.842 €
-2.945 €
2.551 €
-2.654 €
2.579 €
-2.682 €
-29 €
29 €
-
€
7.375 €
-120 €
7.389 €
-120 €
7.205 €
-480 €
184 €
360 €
544
Gerealiseerde Resultaat
€ 72.263 €
VRMWB | Burap 2025
€ 37.908 €
-17 € 38.114 €
-97 € 37.490 €
-111 €
624 €
14 €
639
€
842 €
-
€
842 €
-
€
1.013 €
-215 €
-171 €
215 €
44
€ € € €
1.873 € 4.035 € 2.485 € 7.376 €
-2.995 -
€ € € €
3.507 € 3.320 € 2.476 € 7.404 €
-3.084 -
€ € € €
3.584 € 2.970 € 2.365 € 7.404 €
-77 350 111 -
€ € € €
- € 48 € - € - €
-77 398 111 -
664 €
666 €
1.330
-6.077 € 72.033 €
-5.955 € 71.369 €
-3.132 -
€ € € €
-6.621 €
27
2.5 Wendbare en duurzame organisatie Met een duurzame organisatie doelen we op zowel de duurzame inzetbaarheid van onze mensen als het bijdragen aan duurzaamheid in de samenleving. Wendbaarheid vraagt om nieuwe manieren van werken, een informatievoorziening die betrouwbaar is en rijke inzichten biedt en een bedrijfsvoering die wendbaarheid ondersteunt. Zo spelen we snel in op nieuwe situaties en veranderende risico’s.
Wat willen we bereiken? Onze mensen Wat is het plan? We hebben een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van onze organisatie gericht op de ‘menskant’ van ons meerjarenbeleid. Daarin staat wat nodig is op de menskant (houding, gedrag, capaciteiten) om onze inhoudelijke ambitie te realiseren. De 4 resultaatgebieden zijn: Het verhaal en kernwaarden, sociale- en psychologische veiligheid, samenwerken, wendkracht. Waar staan we nu? • Het kernverhaal, vier deelverhalen en kernwaarden (corporate story) zijn vastgesteld. Het implementatieproces is gestart. • Leiderschapstrajecten (onder andere programma ethisch leiderschap) zijn gestart. • Organisatieontwikkeling wordt continu meegenomen in de focuspunten Toekomstbestendige Brandweerzorg en Financiële uitdagingen (Masterplan). Fysieke en mentale gezondheid Wat is het plan? We hebben een plan van aanpak voor het voorkomen en beperken van mentale en fysieke gezondheidsrisico’s en het bieden van handelingsperspectieven. Waar staan we nu? Het eerste deel van 2025 is gebruikt om gesprekken te voeren met aanbieders die hier een rol in kunnen spelen. We ronden het plan van aanpak af, zodat we in de tweede helft van 2025 met de implementatie kunnen beginnen. Alle 25 veiligheidsregio’s zijn dichtbij één landelijke regeling voor medewerkers en vrijwilligers die als gevolg van hun wet een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) hebben.
Hiermee zorgen de veiligheidsregio’s voor een gelijke en zorgvuldige aanpak. De regeling is formeel vastgesteld tijdens het landelijke Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) op 14 juli. Voorwaarde daarvoor was dat het ministerie van Justitie en Veiligheid toezegt de kosten te dragen voor de landelijke coördinatie en ondersteuning. Duurzaamheid Wat is het plan? We hebben onze duurzame bedrijfsvoering richting 2030 verder geïntensiveerd en bestendigd. We hebben een plan van aanpak voor implementatie van een duurzame bedrijfsvoering, waarin de focus
VRMWB | Burap 2025
28
ligt op zowel inbedding/organisatie van duurzaamheid als op het beïnvloeden van het gedrag van medewerkers, zodat zij bewuster bijdragen aan duurzaamheid (mobiliteit, afval, CO2-reductie). Waar staan we nu? Vanwege andere prioriteiten is dit dossier getemporiseerd waardoor er minder resultaten zijn behaald dan begroot. Het steviger inbedden van duurzaamheid in de bedrijfsvoering en de inventarisatie van het gebruik van primaire grondstoffen is niet opgestart. Het accent ligt op het terugdringen van de CO2-uitstoot waarvoor jaarlijks een rapportage met de voortgang wordt opgesteld. Daarnaast volgen wij de landelijke ontwikkeling op gebied van afval, elektrificeren voertuigen en terugdringen van primaire grondstoffen. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor de kaderbrief 2027 om door het inzetten van HV100 diesel een bijdrage te leveren aan de Co2 reductie waarmee de doelstelling voor 2030 kan worden gerealiseerd. Bedrijfscontinuïteit van onze Veiligheidsregio Wat is het plan? • We hebben beleidsuitgangspunten en definities vastgesteld voor het uitwerken van bedrijfscontinuïteitmanagement (BCM). • We hebben inzicht in de bestaande plannen en beheermaatregelen van onze organisatie. We hebben beschreven welke maatregelen nodig zijn voor het scenario van drie dagen stroomuitval in de regio.
• We hebben een tiental maatregelen geprioriteerd die dit jaar worden geïmplementeerd, het zogenaamde ‘snelspoor’. • Op een gestructureerde manier ontwikkelen we een duurzame werkwijze voor bedrijfscontinuïteit van de organisatie, het zogenaamde ‘borgspoor’. Waar staan we nu? We hebben de meest urgente maatregelen bepaald om bij het scenario van drie dagen stroomuitval in de regio onze primaire processen te continueren. De implementatie van die maatregelen is gestart in april en vraagt het hele jaar onze aandacht. Zo hebben we begin april samen met DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service) een succesvolle proef gedaan. Daarbij bleek dat we in geval van uitval van de reguliere communicatievoorzieningen terug kunnen vallen op communicatie via radiofrequenties. We besluiten deze zomer over de aanschaf van middelen voor noodstroom en -communicatie. Voor de verdere borging van bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) hebben we de strategische kaders bepaald met betrekking tot het versterken van 2 randvoorwaarden en 2 vaardigheden. Accent ligt hierbij op versterken van onze voorbereiding, reflectie & leren en inzet van partners. Uitgangspunt hierbij is bricolage: het vermogen van de organisatie om te putten uit beschikbare materiële, sociale en cognitieve middelen om te reageren op onverwachte situaties.
We hebben binnen deze kaders de koers uitgezet om BCM in de komende jaren een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering te maken. We hebben onze gemeenten en partners uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst op 2 september over bedrijfscontinuïteit. Doel is om elkaar te infomeren en inspireren over de aanpak en verkennen op welke manier wij elkaar kunnen versterken. Financiële uitdagingen Wat is het plan?
VRMWB | Burap 2025
29
Het Algemeen Bestuur heeft in de zomer van 2024 de bestuurlijke commissie, die ook de eerdere takendiscussie heeft geleid, de opdracht gegeven om samen met de directie de gevolgen van de financiële uitdagingen te onderzoeken. Hiervoor worden twee onderzoeken uitgevoerd, namelijk het ontwikkelen van een masterplan brandweer en een onderzoek naar onze risicobeheersingstaken. Waar staan we nu? Op basis van de gesprekken gevoerd in de bestuurlijke retraite op 9 en 10 april heeft de bestuurlijke commissie financiële taakstelling de voorkeur om de noodzakelijke veranderingen bij de brandweer en risicobeheersing vanuit de inhoud te benaderen en een wenkend toekomstperspectief te beschrijven hoe de brandweerzorg (incidentbestrijding en risicobeheersing) in de toekomst effectief en efficiënt kan worden georganiseerd. Daarvoor worden nieuwe brandweerzorgconcepten ontwikkeld en via een transformatieproces stapsgewijs in de organisatie doorgevoerd. Ontwikkelingen moeten intern worden opgevangen (‘nieuw voor oud’) en voor nieuwe taken of stelselwijzigingen moet aparte financiering komen (nieuwe taken, nieuwe knaken). Uitgangspunt blijft ‘profiel 4’: een parate veiligheidregio, klaar voor actuele ontwikkelingen.
In september wordt een wenkend perspectief voor toekomstbestendige brandweerzorg aan het Algemeen Bestuur voorgelegd, met een inschatting van de financiële effecten en uitgangspunten voor het transformatieproces.