Begroting VRMWB 2027 (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1061621

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 8 juli 2026 : 19 mei 2026 : Ruimte van 18 juni 2026 : 10 : Openbare orde en Veiligheid : Raadsvoorstel Veiligheidsregio Midden- en West Brabant concept beleidsbegroting 2027

Voorstel

1. Kennis te nemen van de beleidsbegroting van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant 2027. 2. Akkoord te gaan met de beleidsbegroting van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant 2027 en een zienswijze hierop in te dienen.

1

Raad van 8 juli 2026, nr. 10

Inleiding Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant biedt (VRMWB) middels de aanbiedingsbrief de conceptbegroting 2027 aan. De raden van de deelnemende gemeenten krijgen de gelegenheid om eventueel een zienswijze in te dienen. Op 2 juli 2026 stelt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de begroting definitief vast, eventueel na wijzigingen naar aanleiding van ingekomen zienswijzen. De gemeenteraad kan voor 24 juni 2026 een zienswijze indienen.

Argumenten 1.1 Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. De samenwerking met de Veiligheidsregio is een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling (GR). Als onderdeel hiervan is het verplicht om een wijziging van de gemeentelijke bijdragen voor te leggen aan de betrokken gemeenten. Daarnaast is het aan de raad om te beslissen of een zienswijze ingediend wordt op de ingediende begroting. 1.2 De gemeentelijke bijdrage stijgt door indexatie en actualisering van de kapitaallasten Door de reguliere indexering en een actualisering van de kapitaallijsten stijgt de gemeentelijke bijdrage in 2027 naar € 1.120.000. Ten opzichte van 2026 (€ 1.075.000) is dat een stijging van € 45.000. We brengen het verschil ten laste van de stelpost indexeringen, die beschikbaar is in onze begroting, speciaal voor dit soort jaarlijkse indexeringen. Bij het onderdeel ‘financiën’ wordt dit verder toegelicht. 2.1 Het financieel perspectief geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze Het Dagelijks Bestuur geeft in de aanbiedingsbrief aan dat vanuit financieel perspectief onzekere tijden zijn aangebroken en dat het vasthouden aan de nullijn steeds uitdagender is. De risico’s zijn helder uiteengezet en naar verwachting is de begroting vanaf 2029 weer in evenwicht. Daarnaast stijgt de gemeentelijke bijdrage de komende jaren conform verwachting.

Echter is het zo dat meerjarig er een verschil ontstaat tussen de indexering van de begroting en de compensatie die daar voor de gemeente vanuit het Rijk tegenover staat. Dit verschil moet uit de eigen middelen betaald worden. Dit geeft ons aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen 1. Het weerstandsvermogen van de VRMWB is laag Zoals al eerder uit de jaarrekening 2025 is gebleken is het weerstandsniveau van de Veiligheidsregio laag. Dit wordt volgens de begroting 2027 nog lager. Het gevolg is dat de financiële weerbaarheid van de Veiligheidsregio afneemt. Het gevolg is dat onvoorziene tegenvallers wellicht (deels) op deelnemende gemeenten verhaald moeten worden en niet meer uit de eigen reserve gedekt kan worden. De gemeente Hilvarenbeek heeft in 2025 reeds aangegeven dat buiten de begroting om geen extra financiële middelen beschikbaar te kunnen stellen. Er is wel blijvend aandacht vanuit de Veiligheidsregio om de reserve op peil te brengen zodat het weerstandsratio niet nog verder daalt.

2

Raad van 8 juli 2026, nr. 10

Financiën De verhoogde gemeentelijke bijdrage is in het volgende overzicht opgenomen.

Toelichting verschil te verwachten kosten en huidig budget In de conceptbegroting van de VRMWB 2027 wordt voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen een meerjarig indexeringspercentage gehanteerd dat aanzienlijk hoger ligt dan de compensatie die gemeenten, waaronder Hilvarenbeek, ontvangen via de algemene uitkering. Dit leidt tot een structureel verschil tussen de kostenstijging die de VRMWB doorberekent en de middelen die gemeenten hiervoor vanuit het Rijk krijgen. Zo rekent de VRMWB voor 2027 met een indexatie van 4,22%, terwijl de compensatie via de algemene uitkering voor datzelfde jaar slechts 2,5% bedraagt. Hierdoor ontstaat voor Hilvarenbeek een financieel nadeel dat meerjarig volledig binnen de eigen begroting moet worden opgevangen. Communicatie De colleges en raden die zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio is gevraagd om vóór 24 juni 2026 eventueel een zienswijze in te dienen. Na besluit in uw raad zal het college- en raadsbesluit worden gedeeld met de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant.

Uitvoering Het Algemeen Bestuur neemt op 2 juli 2026 een besluit over de ingekomen zienswijzen op de conceptbegroting en stelt dan de Begroting 2027 vast. De gemeente zal voor 24 juni 2026 laten weten dat wij bijgevoegde zienswijze indienen, onder voorbehoud van het besluit van de Raad, dat plaatsvind op 9 juli 2026. burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek Burgemeester Maarten Houben

secretaris Frank Jansen

Advies raadscommissie Dit voorstel is op 18 juni 2026 behandeld in de commissie Samenleving. De commissie adviseert het presidium om dit voorstel zonder oordeelsvormende behandeling in de commissie rechtstreeks als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 8 juli 2026 te plaatsen. De griffier, Maarten Janus 3

Raad van 8 juli 2026, nr. 10

Eindvoorstel Het college handhaaft het voorstel zoals genoemd in de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, Frank Jansen

burgemeester, Maarten Houben

Bijlage (digitaal in raadsinformatiesysteem) Bijlage 1: aanbiedingsbrief begroting 2027 VRMWB Bijlage 2: Beleidsbegroting 2027 VRMWB Bijlage 3: Zienswijze gemeente Hilvarenbeek op begroting 2027 VRMWB

4