Begroting 2025 (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1023249

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 6 november 2024 : 24 september 2024 : Plenaire commissie van 16 oktober 2024 : : Planning en control : Begroting 2025

Voorstel De begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026-2028 vast te stellen. Inleiding Voor u ligt de begroting 2025. In deze begroting presenteren we de maatschappelijke ambities en doelen waarmee we aan de slag gaan met en voor de samenleving. Dit inclusief bijbehorende financiële middelen. Ook gaan we in op het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 20262028 en het bijbehorende investeringsprogramma. Argumenten 1.1 Uw raad is bevoegd te besluiten over de begroting. Uw raad stelt de kaders en heeft het budgetrecht. Het college vraagt uw raad in te stemmen met deze begroting 2025 en het college expliciet te autoriseren voor de financiën op programmaniveau, de investeringskredieten en de reservemutaties. Ook besluit u over voorzieningen die we instellen of afsluiten in de begroting. Met deze begroting worden geen voorzieningen ingesteld of afgesloten. De financiële mutaties in onze exploitatie hebben we expliciet toegelicht onder het kopje ‘financiën’ van dit voorstel. 1.2 De begroting dient vóór 15 november te worden vastgesteld en te voldoen aan de kaders van onze toezichthouder De provincie verwacht uiterlijk 15 november een reëel en structureel sluitende begroting. Zij verlangt dat het eerste begrotingsjaar (2025) of het laatste begrotingsjaar (2028) een positief reëel en structureel saldo heeft. De voorliggende begroting voldoet hieraan.

1.3 De begroting voldoet aan onze eigen financiële kaders met maatschappelijke opgaven centraal Vanaf 2026 ontstaat er onzekerheid omdat we dan zoals nu voorzien we minder middelen van het Rijk ontvangen. Ondanks de onzekerheid kiezen we ervoor te investeren en maatschappelijke opgaven centraal te stellen. We doen dit wel met financieel realisme. We hebben daarom afgesproken dat we een structureel nadelig saldo vanaf 2026 accepteren. Dit ligt in lijn met het advies van de VNG aan haar leden het lokale tekort in de meerjarenbegroting vanaf 2026 zichtbaar te maken. We willen dit nadeel wel beheersbaar houden. We hebben daarom afgesproken een nadeel van maximaal 0,75% te accepteren van het begrotingstotaal in onze begroting voor de jaren vanaf 2026. Met de voorliggende begroting voldoen we hier alleen aan voor 2025 en 2028. 2026 en 2027 zitten we daar iets boven (0,79% en 0,90%). Via het nog in te zetten participatietraject zal richting Voorjaarsnota 2025 worden bezien in welke mate het tekort kan worden beperkt. U leest dit terug onder het kopje ‘financiën’ van dit raadsvoorstel. 1

Raad van 6 november 2024, nr.

Kanttekeningen 1.1 Uitzondering autorisatie investeringskredieten U als raad autoriseert de financiën op programmaniveau, de investeringskredieten en de reservemutaties. 1.2 Septembercirculaire niet verwerkt in onze begroting Zoals al met de Strategische analyse financiën inclusief Voorjaarsnota 2024 aangekondigd verwerken we de meicirculaire in onze begroting. De provincie vraagt van ons ook om een bestendige gedragslijn te hanteren. We informeren u daarom separaat met een RIB over de effecten van de septembercirculaire voor onze gemeente. De financiële effecten vertalen we zoals gebruikelijk in onze najaarsnota 2024. 1.3 Proces Strategische financiële analyse/Voorjaarsnota 2024 Bij de vaststelling van de Strategische financiële analyse/Voorjaarsnota 2024 heeft u richtlijnen mee gegeven aan ons college met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en dekkingsmaatregelen binnen het door u gekozen scenario Samenwerkend Hilvarenbeek. Het college heeft in de voorbereiding van deze begroting de conclusie getrokken dat nog aanvullende voorstellen nodig zijn om als gemeente goed te kunnen functioneren in het door u gekozen scenario. 1.4 Addendum collegeprogramma 2025-2026 De coalitie van HOI Werkt en CDA heeft aan het college een Addendum op het collegeprogramma aangeboden. Op dit moment wordt dit document ambtelijk getoetst.

Mogelijke financiële gevolgen van het Addendum zijn niet opgenomen in deze begroting. Dit omdat de collegebesluitvorming over het Addendum pas plaats vindt nadat het college voltallig is. De inpasbaarheid van dat besluit in de begroting is daarmee planningstechnisch niet mogelijk. In de Najaarsnota komt het college met een beeld van de mogelijk financiële gevolgen. 1.5 Lopende projecten Op dit moment wordt in verschillende projecten gewerkt aan een scherper financieel beeld en het inzichtelijk maken van het bijbehorende college- en raadsbesluitvormingsproces. In de Najaarsnota zullen wij u nader informeren over mogelijke effecten op de meerjarenbegroting 2026-2028. Onder het kopje Financiën lichten wij toe wat onze motivatie is geweest om deze aanvullende voorstellen te doen.

2

Raad van 6 november 2024, nr.

Financiën Aan de basis van deze begroting ligt de door uw raad vastgestelde Strategische analyse financiën inclusief Voorjaarsnota 2024, inclusief het aangenomen amendement. Dat wil zeggen dat onder andere de autonome ontwikkelingen, nieuwe ontwikkelingen en dekkingsmaatregelen waarover u besloot verwerkt zijn in de begroting en het meerjarenperspectief. Die uitkomsten vormen dan ook het vertrekpunt van deze begroting voor de jaren 2025 – 2028. Met deze begroting stellen we voor om een aantal nieuwe mutaties te verwerken in onze meerjarenbegroting. We gaan nu verder in op welke dit zijn. Bijgestelde begroting en meerjarenperspectief

2025

2026

2027

2028

1.080

966

396

-138

Structureel saldo

1.621

575

5

-98

Incidenteel saldo

-541

391

391

-40

1.a Meicirculaire 2024 structureel

-274

-372

29

95

30

0

0

0

836

594

425

-43

Structureel saldo

1.347

203

34

-3

Incidenteel saldo

-511

391

391

-40

2. Mutaties begroting 2025 3. Reguliere Financiële technische mutaties begroting 2025

-735

-429

-373

-298

-4

-98

-45

32

4. Actualisatie berekening leges

-128

-39

-39

-39

Subtotaal mutaties 2 tm 5

-867

-566

-457

-305

Structureel saldo

-867

-566

-475

-305

Incidenteel saldo

0

0

0

0

waarbij - = nadelig Saldi boekwerk Voorjaarsnota(+) 2024 incl. amendementen

1.b Meicirculaire 2024 incidenteel Voorjaarsnota(+) 2024 incl. amendementen + meicirculaire 2024

Saldi begroting 2025 -2028

-31

28

-32

-348

Structureel saldo

480

-363

-423

-308

Incidenteel saldo

-511

391

391

-40

+0,91%

-0,79%

-0,90%

-0,66%

Begrotingsresultaat in % van het begrotingstotaal

1. Meicirculaire 2024 Met knop 19 van de Voorjaarsnota(+) 2024 verwerkten we een voorlopige prognose van de meicirculaire in onze begroting. We informeerden u met RIB 2024-52 over de definitieve financiële effecten van de circulaire. Deze effecten hebben we nu in de begroting 2025-2028 verwerkt. 2. Mutaties begroting 2025 We stellen als college voor om een aantal nieuwe ontwikkelingen die u als raad niet had aangezet, alsnog wel aan te zetten. Verder stellen we voor om een aantal dekkingsmaatregelen alsnog te laten vervallen. Tenslotte stellen we voor in te stemmen met een viertal nieuwe ontwikkelingen, die niet waren opgenomen in de voorjaarsnota. U vindt de toelichting van de betreffende mutaties terug bij de verschillende programma’s (Prog) van de begroting.

3

Raad van 6 november 2024, nr.

Specificatie Mutaties Begroting 2025 waarbij - = hogere lasten of lagere baten

Knop Prog 2025 2026 2027 2028

Mutaties Nieuwe ontwikkelingen uit de voorjaarsnota Transformatie sociaal domein

30

1.1

-75

-75

Versnelling realisatie locaties opvang/huisvesting ontheemden

32

1.1

-115

-15

Energietransitie in Programma Duurzaamheid

47

2.4

-200

Dekking Energietransitie in Programma Duurzaamheid

47

2.4

200

Formatie teamleiders

55

6

-154 -154 -154 -154

0,78fte Adviseur dienstverlening digitale en open overheid (WOO)

57

6

-73

Dekking uit WOO-middelen Rijk tbv 0,78 adv.WOO

57

6

50

50

20

20

Formatie Team P&O uitbreiden 1/2 fte

59

6

-48

-48

-48

-48

Uitvoering actieprogramma Samen Krachtig Vooruit 2023-2027

61

6

-30

-30

-30

Zaakgericht werken & Archief inhuur

63

6

-45

Taalhuis

25

1.1

-8

-8

-8

-8

Toeristisch recreatieve ontwikkelingen - lokaal en regionaal

51

3.1

-13

-13

-2

-2

Terugdraaien Stopzetten subsidie Ondernemend Hilvarenbeek

94

3.1

-9

-9

-9

Terugdraaien vervallen organisatie ondernemersavond

102

3.1

-5

-5

-5

-5

Terugdraaien vervallen nieuwjaarsreceptie

103

3.1

-4

-4

-4

-4

Participatie

nvt

4.1

-60

Onderzoek kostendekkendheid leges

nvt

6

-10

Frictiebudget

nvt

6

-100

Initiatieven coördinator

nvt

6

-45

-45

-45

-73

-15

-73

-15

-73

Mutaties Dekkingsmaatregelen uit voorjaarsnota

Overige nieuwe ontwikkelingen begroting

Totaal

-735 -429 -373 -298

Mutaties Nieuwe ontwikkelingen uit de voorjaarsnota Transformatie sociaal domein (knop 30) Een transformatie in de (specialistische) zorg is onoverkomelijk en noodzakelijk. Met name om hulp en ondersteuning passend én betaalbaar te maken en te houden. Dat vergt een andere manier van samenwerken met (zorg)partners waarbij preventie het credo is. Deze transformatie heeft ook consequenties voor de samenwerking met onze ketenpartners in de sociale basis. Twee belangrijke ontwikkelopgaven die in 2025 en 2026 onze aandacht vragen zijn: 1. Samenwerking in het gezondheidscentrum (GHC): het vormgeven van de samenwerking tussen de ketenpartners in het GHC. 2. GHO samenwerking in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd: een (sub)regionale samenwerking wordt momenteel uitvoering besproken. Bestuurlijk en ambtelijk is draagvlak voor de uitvoering van meerdere pilots. Deze ontwikkelopgaven liggen in elkaars verlengde en moeten beide domein overstijgend en 0 tot 100 worden aangevlogen. Om dit proces goed te begeleiden is een projectleider nodig (voor circa 16 uur in de week) voor de jaren 2025 en 2026. Hiervoor wordt een bedrag van € 75.000 gevraagd. Wanneer deze twee ontwikkelopgaven niet goed worden begeleid, is het risico dat de partners in het GHC weliswaar onder één dak zijn gehuisvest, maar dat er geen sprake is van een andere manier van (samen)werken.

Daarnaast moet het werken in het GHC aangehaakt worden op de GHO pilots in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd. 4

Raad van 6 november 2024, nr.

Voorbereiden en investeringen versnelling locaties voor huisv. ontheemden (knop 32) Voor de realisatie van locaties zijn ook middelen nodig om te versnellen, te verwerven en te ontwikkelen. Uitgangspunt is dat in principe derden locaties ontwikkelen (zoals ook aangegeven in het strategisch beleidskader), maar gezien alle deadlines is mogelijk gemeentelijke interventie nodig om te versnellen. Dit betreft eenmalige voorbereidingskosten (bv een ecologisch onderzoek) en mogelijke investeringen (bv units). Voor de voorbereidingskosten vragen we een bedrag aan van € 100.000 en voor de investering een bedrag € 200.000. De investering activeren we en schrijven we over meerdere jaren af. Energietransitie in Programma Duurzaamheid (knop 47) In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas zijn afgesloten. In de door de Raad vastgestelde Transitievisie Warmte is beschreven hoe wij dit de komende jaren gaan realiseren. Duidelijk is dat er de komende jaren enorm veel werk moet worden verzet. . Om in ieder geval de basis op orde te hebben vragen wij om een bedrag van € 200.000. In 2025 zullen de middelen grofweg voor de volgende onderdelen worden aangewend: 1. 2. 3. 4.

Gemeentebrede communicatie € 75.000 Herijken Transitievisie Warmte € 25.000 Wijkuitvoeringsplan voor één wijk met all electric aanpak € 50.000 Wijkuitvoeringsplan voor één wijk met alternatieve warmtebronaanpak € 50.000

Voor 2025 kan deze bijdrage gedekt worden uit de CDOKE middelen. Het is op dit moment nog onduidelijk of deze regeling in komende jaren wordt voortgezet en in welke vorm. De warmtetransitie is een grote opgave en we staan nog aan het begin. Daarom zal ook in de toekomst budget nodig zijn om de warmtetransitie “warm” te houden en te laten draaien. Onder de herijking van de paraplunota Duurzaam Hilvarenbeek, welke wij in januari 2025 inclusief uitvoeringsprogramma aan uw raad aanbieden, zullen wij de bestedingen verder concretiseren en bijsturen. Formatie teamleiders (knop 55) De gemeenteraad van Hilvarenbeek koos voor scenario ‘Samenwerkend Hilvarenbeek’ om beter voorbereid te zijn op grotere opgaven en omwille van een open en samenwerkende opstelling. Voor de complexere vraagstukken in Hilvarenbeek en voor de aansturing van onze organisatie op concernniveau is een zorgvuldige afweging van belangen en prioriteiten nodig, rekening houdend met maatschappelijke context, politiek-bestuurlijke omgeving en afstemming, beleidsnetwerken en de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Om onze samenleving goed te blijven bedienen in veranderende tijden, zijn strategische slagkracht, toekomstgericht denken en leiderschap vanuit de topstructuur van de organisatie daarom een randvoorwaarde.

Extra formatie voor teamleiders in de organisatie maakt onze afdelingshoofden (MT-leden) meer vrij voor focus op strategische ontwikkeling en taken. Het haalt heel concreet de directe aansturing van meerdere (grotere en kleinere) teams weg. Elke extra teamleider kan tot 15 medewerkers in de individuele- en teamaansturing wegnemen bij een afdelingshoofd. En aan die teams de aandacht en sturing geven die zij nu – van wege de te grote span of control van de afdelingshoofden – op momenten onvoldoende kunnen krijgen. Het MT als geheel, algemeen directeur en afdelingshoofden, kan vanuit die vrijgekomen ruimte op concernverantwoordelijkheid beter (-) sturen op planmatig werken, en procesoptimalisatie, (-) grip versterken op collegeopgaven (realiseren van ambities voor onze samenleving) , organisatieontwikkeling (waaronder aandacht voor cultuurontwikkeling) en de lopende organisatie (going concern), (-) kansen benutten in netwerken op landelijk, provinciaal, regionaal en in GHO-verband, en (-) koersvast de visie achter scenario II ‘Samenwerkend Hilvarenbeek’ uitrollen. 5

Raad van 6 november 2024, nr.

Omdat ons sturingsconcept voorschrijft dat elke teamleider 50% leidinggevende is, en 50% inhoudelijke taken uitvoert, zal elke 0,5 fte aan teamleidersformatie praktisch gekoppeld worden aan 0,5 fte inhoudelijke formatie (passend bij de aan te sturen teams). Driemaal 0,5 fte aan teamleidersformatie leidt in de praktijk dus tot 3 nieuwe teamleiders van 1,0 fte (met 50% leidinggevende en 50% inhoudelijk taken). Kortom, door de knop VJN24/55 toch aan te zetten, dragen we direct bij aan grip op grotere opgaven en de inzet van de organisatie daarop, op het versterken van onze externe oriëntatie, op toekomstgericht- en het van-buiten-naar-binnen-denken, en op strategische samenwerking in onze gemeente, in omliggende regio’s en in de grotere verbanden. Adviseur dienstverlening digitale en open overheid (knop 57) Als Samenwerkend Hilvarenbeek zijn we responsief en een onderdeel van onze samenleving. We vergroten onze slagkracht om te komen tot een betere dienstverlening. We werken samen met onze inwoners en ondernemers. En we zijn wendbaar. Vanuit dit scenario zien we urgentie en aanleiding om de nieuwe formatie Adviseur dienstverlening digitale en open overheid (WOO) niet enkel te beperken tot de formatie waarvoor het Rijk ons dekking geeft. De dekking vanuit het Rijk voor basisformatie geeft ons de ruimte om vanuit wettelijke gronden WOO-processen te borgen (prio 1).

Én om activiteiten voortkomend uit wetten als de WMEBV of WEP goed op te pakken (prio 2). Binnen de ruimte waarvoor het Rijk dekking geeft, krijgen niet wettelijke inspanningen op onze dienstverlening (prio 3: een ontwikkelstrategie met grote en kleine verbeterinitiatieven) echter geen of minder ruimte. Het gaat dan om de inzet van handige overheidsportalen en -apps, vernieuwingen in de manier van open communicatie en dienstverlening met onze inwoners (denk aan het digitaal kunnen volgen van de status van een aanvraag, verzoek of proces), of organisatiebrede procesaanpassingen naar aanleiding van analyses op onze servicenormen (verbeterplan Nulmeting Dienstverlening). We stellen daarom voor om knop VJN24/57 alsnog structureel voor 73k ‘aan’ te zetten, waarbij de dekking voor 2025 e.v. respectievelijk 50k, 50k, 20k en 20k zal zijn. Het ruimer neerzetten van deze formatie draagt direct bij aan een open en samenwerkende relatie van onze gehele organisatie met onze inwoners, verenigingen en ondernemers, en aan het continu verbeteren van onze digitale dienstverlening aan de hand van analyses op onze servicenormen. Formatie Team P&O (knop 59) De gemeenteraad van Hilvarenbeek koos voor ‘Samenwerkend Hilvarenbeek’ om beter voorbereid te zijn op grotere opgaven.

Om onze inwoners goed te blijven bedienen in veranderende tijden, wil Team P&O de samenwerking en kennisdeling met nabije gemeenten, relevante netwerken en stakeholders actief versterken. Extra capaciteit in Team P&O, ook al is het nu 0,5 fte in plaats van de benodigde 1,0 fte, zetten wij in om onze positie in de GHO samenwerking en in (arbeidsmarkt)netwerken in regio en provincie te versterken – en via die samenwerking onze positie op de arbeidsmarkt. We gaan meer van buiten naar binnen denken. Daarnaast speelt Team P&O een belangrijke rol in de uitvoering van het organisatieontwikkelprogramma ‘Samen Krachtig Vooruit’. Met de extra formatie kan Team P&O haar rol oppakken door verbeteringen door te voeren in onze onboarding en bij het aanpakken van de uitkomsten van ons werkdrukonderzoek. Team P&O wil de uitbreiding van formatie aanvullend gebruiken om de potentiële inzet van trainees en stagiairs beter te benutten in onze organisatie, en actiever te werken aan talentmanagement en aan diversiteit en inclusie. Op deze manier werken we aan onze doelstelling om gekwalificeerd personeel blijven aantrekken én behouden.

6

Raad van 6 november 2024, nr.

Kortom, deze formatie draagt bij aan een beter werkgeversimago, een sterkere positie op de arbeidsmarkt en een sterker personeelsbestand, en daardoor een hogere kwaliteit van dienstverlening. Onze medewerkers zijn het visitekaartje van onze gemeentelijke organisatie. Kosten actieprogramma organisatieontwikkeling SKV 2023-2027 (knop 61) We werken de afgelopen en komende jaren aan onze organisatieontwikkeling “Samen Krachtig Vooruit”, zodat we blijvend kunnen leren en groeien, aan onze missie werken, de juiste mensen in huis halen en houden, en inspelen op ontwikkelingen. Uitvoeren Actieprogramma Samen Krachtig Vooruit 2024-2027 Samenwerken met onze samenleving en met andere gemeenten en partijen kan alleen als we zelf stevig in onze schoenen staan. Ons programma organisatieontwikkeling zet in op continu ontwikkelen, eigenaarschap tonen, verplaatsen in de klant en planmatig werken. Verschillende activiteiten die we beogen uit te voeren vanuit dit programma, voeren we ‘binnen budget’ uit – met eigen mensen, vanuit bestaande (opleidings)budgetten of omdat ze al inclusief budget belegd zijn in bestuurlijke opgaven (zoals het opstellen van de Wervingsstrategie, of het werken aan Democratische Vernieuwing). Voor andere activiteiten hebben we in 2025 e.v. budget nodig.

Al is het minder dan oorspronkelijk geraamd, met 30k voor de komende drie jaar kunnen wij toch extra inspanningen leveren op het Plan van Aanpak Nulmeting Dienstverlening, het leertraject Vergroten Strategische Slagkracht, de invoering van Procesoptimalisatie, en het oppakken van aanbevelingen uit het Werkdrukonderzoek. Zodoende verbeteren we onze dienstverlening aan de inwoner, versterken we onze positie en meerwaarde in de samenwerking met samenleving en andere gemeenten, werken we efficiënter (wat leidt tot meer doen met minder inzet) en verbeteren we de belastbaarheid van onze organisatie. Vasthouden en doorzetten cultuurontwikkeling Een belangrijk punt in het werken aan de lerende organisatie is cultuurontwikkeling. In 2023 en 2024 zijn we gestart met cultuurontwikkeling. De aftrap lag bij afdeling Ruimte. We legden belemmerende cultuurpatronen bloot en werkten aan actieve ombuiging naar helpende cultuurpatronen. College en MT haken op dat proces aan; patronen komen meestal niet alleen op één afdeling voor, maar vinden hun basis of oorsprong breder in de ‘onderstroom’ van een organisatie. In 2024 en 2025 sluiten we ook de afdelingen Samenleving en Dienstverlening aan op de cultuurontwikkeling. In het sluitstuk van de cultuurontwikkeling in 2025 en 2026 integreren we bevindingen en opbrengsten, en borgen we helpende cultuurpatronen.

Cultuurontwikkeling blijft onderdeel van de overkoepelende organisatieontwikkeling. We borgen deze inzet dan ook in het op te stellen Actieprogramma Samen Krachtig Vooruit 2024-2027. Versterken strategische slagkracht Om ons strategisch vermogen te vergroten, loopt in 2024 de opgave collegeprogramma ‘Versterken strategische slagkracht’. Opbrengst is een definitie van strategie en strategisch in de context van gemeente Hilvarenbeek, duiding van functies met een strategische component, een voorstel voor leertraject/ impuls voor medewerkers in deze functies + overige aanbevelingen, te integreren in het Actieprogramma SKV 2024-2027. In 2025 gaan we verder met de uitvoering van het leertraject/ de impuls voor de betreffende medewerkers. We gaan daarbij zo mogelijk uit van incompany trainingen om schaalvoordeel te behalen. Hierna borgen we periodieke opfrissers en bijscholing, zodat we voor de lange termijn het strategisch vermogen in de juiste functies kunnen borgen. We zoeken hierbij de samenwerking met GHO op.

7

Raad van 6 november 2024, nr.

Zaakgericht werken & Archief (knop 63) Het zijn van een gemeente die wil anticiperen op grote opgaven en die een open en samenwerkende rol aan wil nemen, is niet verenigbaar met een gemeente die mogelijk onder verscherpt toezicht komt te staan wegens het niet voldoen aan een wettelijke taak. Als we het archiefbeheer niet volgens het vastgestelde verbeterplan uitvoeren en stukken naar hun bewaarplaats overdragen, lopen we dat risico echter wel. Met de huidige teambezetting lukt het niet om dit tijdig te organiseren. Achterstanden zijn ontstaan door veranderingen van analoog naar digitaal beheer en (nog steeds) de gevolgen van de brand in 2015. Door in 2025 toch eenmalig 45k te investeren in externe inzet op deze taak, zijn we vervolgens van onze achterstanden af en kunnen we met het team verder inzetten op efficiënt en effectief informatie en archiefbeheer. Taalhuis (knop 25) Daar het beheersen van de Nederlandse taal van belang is voor integratie en participatie bouwen we het taalhuis niet helemaal af. De afgelopen jaren is gebleken dat het vergroten van het bereik moeilijk blijkt. Er wordt een groot bereop gedaan op vrijwilligers. Met het afbouwen van de subsidie maar het operationeel houden van het taalhuis, willen we komen tot een nieuwe aanpak van het vergroten van het bereik.

Toeristisch recreatieve ontwikkelingen - lokaal en regionaal (knop 51) Het college wil deze knop aanzetten omdat hiermee het recent vastgestelde toeristisch -recreatief beleidskader qua communicatie en monitoring wordt ondersteund. Hiervoor wordt incidenteel voor 2025 en 2026 8k jaarlijks gevraagd. Daarmee lukt het om initiatiefnemers beter te ondersteunen om hun initiatief verder te brengen. En kunnen we toetsen of het beleidskader doet wat het moet doen: behouden van de sociale en fysieke draagkracht in onze gemeente in relatie tot toeristisch-recreatieve initiatieven. Oftewel zorgen dat we samen gezond groeien. Verder dragen we met deze knop bij aan twee regionale toeristische opgaven. Het door Hart van Brabant ondersteunde Leisure Ontwikkelfonds (LOF) zorgt voor leningsmogelijkheden voor toeristische ondernemers met een innovatief, kwalitatief onderscheidend initiatief. Ook ondernemers in Hilvarenbeek biedt dit mogelijkheden. Door hier als regio in samen te werken, verdubbelt de provincie Noord-Brabant het budget van het LOF. Het gaat om een incidenteel bedrag op basis van inwoneraantal voor 2025 en 2026 van 3k jaarlijks. Verder is voor ontwikkeling en onderhoud van het regionaal routenetwerk, waarin via Visit Brabant Brabantbreed wordt samengewerkt, het nodig om vanaf 2025 structureel onze bijdrage te verhogen met 2k.

Daarmee zorgen we ervoor dat toeristen en onze eigen inwoners op een goede en veilige manier gebruik kunnen maken van de routes die door Hilvarenbeek (en verder) lopen. Mutaties Dekkingsmaatregelen uit voorjaarsnota Terugdraaien Stopzetten subsidie Ondernemend Hilvarenbeek (knop 94) en Terugdraaien vervallen organisatie ondernemersavond (knop 102) Het werk van de ondernemersvereniging zorgt voor versterking van het ondernemersnetwerk in onze gemeente. Een mooi voorbeeld is de nu lopende campagne Beekse Business Award waarin Ondernemend Hilvarenbeek en de gemeente Hilvarenbeek goed samenwerken. De ondernemersdoelgroep is van groot belang voor een vitaal Hilvarenbeek en het waarmaken van onze strategie Samen gezond groeien. En juist in het scenario Samenwerkend Hilvarenbeek is het behoud van het partnerschap tussen ondernemers en gemeente nodig. Het afbouwen van deze subsidie en de bijdrage zouden daar averechts op in werken. Daarom stelt het college voor om vanaf 2025 de structurele subsidie Ondernemersvereniging (9k) en onze structurele bijdrage aan de Ondernemersavond (5k) intact te laten.

8

Raad van 6 november 2024, nr.

Terugdraaien vervallen nieuwjaarsreceptie (knop 103) Het is van belang dat de gemeente samen met Ondernemend Hilvarenbeek een nieuwjaarsreceptie blijft organiseren. Hier komen inwoners, ondernemers, vrijwilligers en vertegenwoordigers van lokale organisaties samen met bestuurders, raadsleden en ambtenaren samen om het nieuwe jaar in te luiden. De bijeenkomsten worden afwisselend de verschillende kernen georganiseerd. Met scenario II kiezen we voor een gemeente die onderdeel is van de samenleving. Daarin zijn gelegenheden om met elkaar terug te blikken, vooruit te kijken en te netwerken van toegevoegde waarde. Overige nieuwe ontwikkelingen begroting Kosten participatietraject Zoals aangegeven in de memo Samenbrengen opstellen voorjaarsnota 2025 en democratische vernieuwing (dd. 12 sept 2024) verwerken wij in deze begroting de middelen die nodig zijn om een raadpleging in te richten, waarbij onze inwoners georganiseerd tot voorstellen kunnen komen om binnen de beschikbare middelen vanuit de begroting 2026 tot maximaal resultaat te komen (mede kijkend naar het structureel sluitend maken van de begroting 2026 en meerjarenbegroting tot en met 2029). In deze begroting ramen we voor dit traject een bedrag van € 60.000.

Onderzoek kostendekkendheid leges Voor 2025 besloot de gemeenteraad, via een amendement op het raadsvoorstel tot vaststelling van de Strategische analyse financiën inclusief Voorjaarsnota 2024, de opdracht mee te geven om te onderzoeken of door efficiëntere werkwijze en minder regelgeving de legeskosten zijn te beperken. Een verdere verhoging van legeskosten kan hierdoor volgende jaren niet of minder aan de orde zijn. In deze begroting ramen we voor dit onderzoek een bedrag van € 10.000. Frictiebudget Bij het vaststellen van de strategische financiële analyse zijn verschillende structurele besparingsopgaven ontstaan. Het college neemt daarbij aan dat het nodig kan zijn incidenteel kosten te maken om een structurele besparingsopgave mogelijk te maken. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onderzoekskosten of kosten voor de inhuur van capaciteit. Om in algemene zin hiervoor dekking te hebben stellen we voor hiervoor een frictiebudget van € 100.000 beschikbaar te stellen. Initiatieven coördinator Om ervoor te zorgen dat we de komende jaren goed kunnen aansluiten op de collectieve initiatieven die door de verbinders van Tussenheid worden ondersteund en worden aangeleverd vragen we voor een periode van 3 jaar capaciteit voor het inrichten van 0,5 FTE voor een initiatieven coördinator. Hiermee is € 45.000 per jaar gemoeid. In totaal € 135.000.

De initiatieven coördinator is in huis de verbinder tussen enerzijds het maatschappelijk, economisch en ruimtelijk domein en anderzijds de initiatiefnemers en de verbinders buiten huis. 3. Reguliere financieel technische mutaties begrotingsboekwerk 2025 Jaarlijks stellen wij ons begrotingsboekwerk op waarbij we een aantal financieel technische exercities doen. Zo berekenen we onze rente opnieuw volgens de wettelijke richtlijnen, stellen we onze vervangingsinvesteringen bij, stellen we de kapitaallasten bij op basis van een geactualiseerd investeringsprogramma en rekenen we areaaluitbreidingen door. Deze financieel technische mutaties hebben we zoals ieder jaar verwerkt in ons begrotingsboekwerk. 4. Actualisatie berekening leges Jaarlijks stellen wij onze legestarieven voor het volgend jaar bij en maken we daarbij een berekening voor de kostendekkendheid. De totale opbrengsten mogen namelijk niet meer zijn dan de totale kosten. Ook nu hebben we de legestarieven 2025 bijgesteld en in deze begroting 9

Raad van 6 november 2024, nr.

financieel vertaald. Daarbij hebben we rekening gehouden met uw besluit bij de voorjaarsnota om als dekkingsmaatregel (knop 150) de kostendekkendheid ten aanzien van Algemene Dienstverlening en APV te verhogen. U neemt met het raadsvoorstel belastingverordeningen 2024 het besluit over de legestarieven 2025. Uitvoering U bent in de gelegenheid om tot en met zondag 6 oktober vragen in te dienen bij de griffie met het bijgevoegde format. Wij ontvangen de vragen graag in Word-formaat. Vragen die tijdig ingediend zijn beantwoorden wij uiterlijk vrijdag 11 oktober. Bijlagen - Raadsbesluit - Begroting 2025 - Format indienen schriftelijke vragen

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

10