Begroting 2022 (4 Achtergrondboekwerk taakstellingen)
Tekst van het document
Achtergrondboekwerk taakstellingen
Voorjaarsnota (+) 2017
Achtergrondboekwerk Taakstellingen
Hilvarenbeek, 30 september 2021 Versie 3.1 Zaaknr. 71458
2016
Taakstellingen
Inhoudsopgave 1
OVERZICHT TAAKSTELLINGEN IN ONZE BEGROTING .................................................................................5
2
TAAKSTELLINGEN SAMENLEVEND ............................................................................................................7
3
TAAKSTELLINGEN BELEVEND .................................................................................................................. 15
4
TAAKSTELLINGEN DIENSTVERLENEND EN ALGEMEEN ............................................................................. 18
2016
Taakstellingen
3
Inleiding Waar gaat het over? In onze begroting zijn diverse taakstellingen opgenomen. Deze taakstellingen komen met name voort uit de dekkingsplannen die zijn vastgesteld bij de begrotingen 2020 en 2021. Het boekwerk heeft als doel om een overzicht te geven van de status van de taakstellingen, de maatregelen die voorgesteld worden om de taakstellingen in te vullen en de impact die dit met zich meebrengt. Leeswijzer We schetsen eerst een overzicht van de status van alle taakstellingen in onze begroting. We gaan daarna nader in op de openstaande taakstellingen. Dit doen we volgens de programma-indeling – Samenlevend, Belevend, Dienstverlenend en Algemeen. Relatie met de begroting 2022 Dit boekwerk is geeft een volledig beeld van de invulling van de taakstellingen. Als een taakstelling om een financiële bijstelling vraagt dan geven we dat in dit boekwerk aan. We hebben dit dan ook gemuteerd in de begroting 2022.
2016
Taakstellingen
4
1 Overzicht taakstellingen in onze begroting In onderstaand overzicht ziet u de taakstellingen die we in onze begroting hebben opgenomen. Ook ziet u terug wat de status is. Een toelichting op de status vindt u terug in de volgende hoofdstukken. We gaan daarbij alleen in op de nog openstaande taakstel lingen.
Openstaande taakstelling
Mutatie in begroting 2022
2022 2023 2024 2025
2022 2023 2024 2025
Status
Voorstel maatregelen
1 Inkomsten zonneparken
Op schema
Nog niet bekend
2 Vrijkomende vegetatie sloten maaien
Ingevuld
10
10
10
10
3 Extra kostendekkendheid leges 4 WMO-ondersteuning voor aanleg voorzieningen alg. ruimten
Deels bijstellen RV belastingverordeningen Ingevuld
104
104
104
104
10
10
10
10
5 Aanpassingen woningen WMO
Ingevuld
10
10
10
10
6 Aanbesteding trapliften WMO 7 Extra besparing op taakstellingen 4,5,6
Ingevuld
30
30
30
30
Ingevuld
20
20
30
30
8 Integrale subsidie O5-partners
Op schema
150
300
350
350
55
55
55
55
100
100
Nr. Taakstelling
Dit document
0
0
0
75
9 Gids in geldzaken anders organiseren 10 Verleggen beheer- en onderhoudskosten bij sportverenigingen
Ingevuld
11 Subsidieregels
Deels bijstellen Dit document
114
114
114
114
12 Cultuureducatie
Op schema
Dit document
30
30
30
30
18
24
24
Op schema
Nog niet bekend
13 Bibliotheek (besparing op subsidie)
Ingevuld
Dit document
12
14 Onderwijsachterstandenbeleid (besparing op subsidie)
Ingevuld
Dit document
4
4
4
4
15 Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
Ingevuld
Dit document
10
10
10
10
16 Actualisatie voorziening onderhoud gebouwen
Ingevuld
0
24
24
24
Ingevuld
0
0
0
0
Ingevuld
450
400
0
0
19 Bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit t.g.v. fonds bovenwijks Ingevuld 20 Minder controle/ handhaving op woonfraude recreatieverblijven Ingevuld
0
0
0
0
0
0
11
11
17 Verkoopprijs grond verhogen ten gunste GREX 18 Incidenteel vrij laten vallen deel reserve grondexploitaties
-60
-60
-60
-60
-77
-60
-60
-60
+10
+10
+10
6
Taakstellingen
5
Voorstel maatregelen
Openstaande taakstelling
Mutatie in begroting 2022
2022 2023 2024 2025
2022 2023 2024 2025
Nr. Taakstelling
Status
21 Onderhoud wegen
Ingevuld
50
50
50
50
22 Leges AVOI
Ingevuld
12
12
12
12
23 Budget participatie verminderen
Ingevuld
10
20
30
30
24 Plattelandsontwikkeling
Ingevuld
5
5
5
5
25 Samenwerkingsverbanden
Deels bijstellen Dit document
145
220
220
220
26 Stelposten (onvoorzien)
Ingevuld
-
50
50
50
50
27 Toeristenbelasting
Op schema
RV belastingverordeningen 2022
20
40
80
80
RV belastingverordeningen 2022
0
0
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
Deels bijstellen Dit document
150
150
150
150
32 Meubilair/apparatuur
Ingevuld
10
10
10
10
33 Informatiebeheer/archief
Ingevuld
10
10
10
10
34 Doorontwikkeling KCC
Ingevuld
15
15
15
15
35 Verdere digitalisering
Ingevuld
8
8
8
8
36 Aanvullende besparing sociaal domein
Op schema
Dit document
150
300
500
500
37 Toeristenbelasting arbeidsmigranten
Op schema
Dit document
25
50
75
75
38 Bijdrage vrijwilligers via vrijwilligersfonds
Ingevuld
10
10
10
10
28 Forensenbelasting
Op schema
29 Vermakelijkhedenretributie grote evenementen
Ingevuld
30 Tarief verhogen vermakelijkhedenretributie 31 Bezuiniging bedrijfsvoering
Op schema
RV belastingverordeningen 2022
-55 -110 -110 -110
-12
-23
-23
6
Taakstellingen
6
-23
2 Taakstellingen Samenlevend Overzicht Binnen dit programma richten we ons op de volgende nog openstaande taakstellingen. Openstaande taakstelling Nr. Taakstelling
Status
8 Integrale subsidie O5-partners Op schema 10 Verleggen beheer- en onderhoudskosten bij sportverenigingen Op schema
Voorstel maatregelen
2022 2023 2024 2025
Dit document
150
300 114
Nog niet bekend
350
350
100
100
114
114
11 Subsidieregels
Deels bijstellen Dit document
114
12 Cultuureducatie
Op schema
Dit document
30
30
30
30
36 Aanvullende besparing sociaal domein
Op schema
Dit document
150
300
500
500
Mutatie in begroting 2022 2022
2023
2024
2025
-77
-60
-60
-60
+10
+10
+10
Maatregelen Hieronder doen wij u een voorstel voor de invulling van de hiervoor aangewezen taakstellingen.
6
Taakstellingen
7
8. Integrale subsidie O5-partners Openstaand Maatregelen Mutatie begroting 2022 Restant
2022 150.000 -150.000 0 0
2023 300.000 -150.000 0 150.000
2024 350.000 -150.000 0 200.000
2025 350.000 -150.000 0 200.000
Context De partners vormen samen een voorliggende voorziening om de vraag naar gespecialiseerde zorg te voorkomen. Met RIB 2020 -45 Overzicht inzet en resultaten O3 in 2019 bent u hierover geïnformeerd. Er is steeds vaker sprake van complexe casuïstiek: ➢ In 2018 werden 115 trajecten Informele Zorg geregistreerd. In 2019 is dit aantal gestegen naar 171 trajecten. Een toename van 48,7%. ➢ In 2018 werden 126 trajecten Dorpsondersteuning geregistreerd. In 2019 is dit aantal gestegen naar 167 trajecten. Een toename van 32,5%. ➢ Als gevolg van de Coronacrisis is sprake van een significante groei van het aantal aanvragen, waarbij de noodzaak van (informele) zorg steeds hoger wordt. ➢ Waar mogelijk wordt ingezet op steeds meer kortere ondersteuningstrajecten dan langdurige, individuele ondersteuning. ➢ Inwoners weten de weg naar onze dienstverlening goed te vinden; de wekelijkse inloop op dinsdagen en donderdagen is druk bezocht. Met op maat geboden ondersteuning werken actief gewerkt vanuit de eigen kracht van de inwoner, het netwerk maar ook het voorliggende veld van voorzieningen waar inwoners het antwoord op hun vragen vinden. Actief wordt doorverwezen naar collectieve voorzieningen. Maatregelen 2022 - Insourcing consulent metale gezondheid vanuit Indigo vindt plaats vanaf 1 juni 2021. Op jaarbasis is dit een besparing van € 30.000.
- Bikse kamers: van beroepskrachten naar inzet vrijwilligers. Sprake van een besparing (op subsidie) van € 50.000. - Afbouw van ContourDeTwern voor wat betreft welzijnswerk is ingezet. Vanaf 2022 sprake van een verlaagde subsidie van zo’n €40.000. - Subsidie aan MEE is afgebouwd met €30.000.
-
2023 e.v. Taakstellend en impactgericht inkopen door uit het dienstenaanbod die diensten in te kopen waar ondersteuning echt nodig is. Bijvoorbeeld door ondersteuning bij scheidingen te verankeren in de ondersteuningsstructuur kan worden bespaard op inzet door Farent. Afbouw begeleiding LVB (licht verstandelijk beperkt). De eerder extra beschikte subsidie voor LVB is niet ingezet. Vrijkomende budget kan worden gebruikt voor uitbreiding inzet van Farent voor de complexe casussen (met heel vaak een veiligheidsvraagstuk).
6
Taakstellingen
8
Impact - Mogelijk een hogere drempel voor deelnemers vanwege de hogere eigen bijdrage en grotere kwetsbaarheid omdat het nu steunt op vrijwilligers. Back-up is noodzakelijk waarop vrijwilligers kunnen terugvallen. - Groter beroep op de zelfredzaamheid van onze inwoners. - Groter beroep op de samenleving en vrijwilligers, maar leidt ook tot meer regie bij de samenleving. - Door groter beroep op vrijwilligers ook grotere kwetsbaarheid voor de continuïteit van activiteiten. - Bezuinigen op Farent en MEE betekent dit bepaalde zorg niet meer geleverd wordt. Er ontstaan wachtlijsten en/of inwoners worden niet geholpen. Dit leidt tot verergering van de situatie van een aantal zorgvragers. Maar ook tot een extra belasting van de samenleving: meer mensen met verward gedrag op stra at, onveilige situaties op straat en in gezinnen, mensen verliezen door hun problemen, wanneer die niet worden opgepakt, mogelijk hun baan, hun woning, et cetera. 11. Subsidieregels Openstaand Maatregelen Mutatie begroting 2022 Restant
2022 114.000 -37.000 -77.000 0
2023 114.000 -54.000 -60.000 0
2024 114.000 -54.000 -60.000 0
2025 114.000 -54.000 -60.000 0
Context De gemeente subsidieert activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke maatschappelijke doelstellingen en ambities. Het subsidi eprogramma bevat subsidies die gericht zijn op preventie, participatie en zelfredzaamheid van onze (kwetsbare) inwoners en leefbaar heid van onze kernen. Subsidies zijn de smeerolie van de maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties in onze gemeente. De organisati es die gesubsidieerd worden dragen bij aan de gemeentelijke ambities/beleid. Maatregelen De (meest praktische en directe) uitwerking van de taakstelling betekent dat we van alle partners het subsidiebedrag jaarlijks met 10% af te romen (de kaasschaafmethode). Advies 1 2
De taakstelling Subsidies in te vullen met de maatregelen zoals hieronder genoemd. Dit levert € 37.000 op in 2022 en daarna € 54.000. Het restant van de taakstelling van € 77.000 in 2022 en € 60.000 af te boeken ten laste van het begrotingssaldo.
6
Taakstellingen
9
Argumenten 1.1 Er ontstaat verarming van het preventief aanbod als we bezuinigen op alle subsidiepartners, ook de zorg gerelateerde. De gemeente subsidieert activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke maatschappelijke doelstellingen en ambities. Het subsidi eprogramma bevat subsidies die gericht zijn op: preventie, participatie zelfredzaamheid van onze (kwetsbare) inwoners en leefbaarheid van onze kernen. De organisaties die gesubsidieerd worden dragen bij aan de gemeentelijke ambities/beleid. Deze (vrijwilligers)organisaties zi jn vooral belangrijk wanneer wij de transformatie willen maken van het welzijnswerk en de afbouw van de subsidieopdracht bij landel ijke organisaties, zoals ContourdeTwern. Op het moment dat wordt bezuinigd op deze subsidies, is de verwachting dat bepaalde activiteiten/preventief a anbod van algemene voorzieningen verdwijnen of op een minimale manier wordt georganiseerd en de samenlevin g deze taken niet/minder oppakt. Denk onder meer aan de dorpsondersteuners die ook worden gesubsidieerd. 1.2 De taakstelling staat haaks op eerder vastgestelde ambities Daarnaast wordt hiermee voorbij gegaan aan de ambities op het gebied van welzijn, preven tie en participatie van onze inwoners.
Zo is onder meer het Positief Jeugdbeleid vastgesteld, maar wordt met het doorvoeren van de taakstelling (allemaal 10% minder) tegelijker tijd bezuinigd op de subsidies voor jeugdorganisaties. Daarnaast heeft uw raad de ambitie om het toeristisch-recreatief profiel van onze gemeente verder uit te bouwen, maar bezuinigen we op de subsidies aan musea en organisaties voor de marketing van onze gemeente. Deze organisaties zitten door de coronacrisis al in zwaar financieel weer, terwijl zij bijdragen aan werkgelegenheid en leefbaarheid van onze gemeente. Maar ook de dorpsondersteuners zullen met deze algemene maatregelen worden gekort in hun bijdrage. 1.3 Besparing aan de voorkant, leidt tot investeringen (en duurdere zorg) aan de achterkant De realisatie van de taakstelling is weliswaar haalbaar maar gaat ten koste van andere (beleidsmatige) investeringen en uitg angspunten. Indien ‘rucksichtslos’ wordt bespaard aan de voorkant, leidt dit aan de achterkant tot hogere kosten. Me nsen kunnen bijvoorbeeld met hun (zorg)vraag minder snel terecht bij het huidige (zorg)netwerk. De verwachting is dat dergelijke vragen uiteindelijk aan het gemeentelijk loket worden voorgelegd, waardoor reguliere en duurdere zorg op voorhand niet is uit te sluiten.
1.4 Als we de zorgsubsidies, huursubsidies, cofinancieringsconstructies en wettelijke taken ontzien levert dat een besparing op v an € 37.000 Het deze besparing is te realiseren in 2022
6
Taakstellingen
10
1.5 Aanvullend op het vorige argument bezuinigen we vanaf 2023 een aantal subsidies volledig. Het gaat om de subsidies aan organisaties die een hoog eigen vermogen hebben of waarvan wij verwachten dat de samenleving der gelijke activiteiten zelf kan oppakken. Dit levert vanaf 2023 een besparing op van € 54.000 per jaar (37.000 + 17.000). Daarnaast onderzoek we, zoals eerder aangekondigd, welke budgetten aan Jeugd worden uitgegeven voor activiteiten tot zorg en screenen deze kritisch op dubbelingen en relevantie. Het is vooralsnog niet bekend of dit een besparing oplevert.
Impact/Kanttekeningen 1.1 Wanneer wordt vastgehouden aan de volledige besparing op het subsidieprogramma van € 114.000 dan zijn keuzes onvermijdelijk Er zijn weinig alternatieven mogelijk waardoor keuzes moeten worden gemaakt in wat de gemeente wil blijven faciliteren in de samenleving. Maar ook wat niet meer. In het huidige subsidieprogramma worden alle ambities nagestreefd. Wanneer uw raad een gezamenlijke rangorde van ambities aangeeft, kunnen keuzes worden voorgelegd voor het niet, gedeeltelijk of volledig bezuinigingen van bep aalde subsidies. 1.2
Onverkort vasthouden aan de taakstellingen kan ertoe leiden dat bepaalde laagdrempelige voorzieningen verdwijnen en ambities niet worden gerealiseerd. Daarnaast bestaat het risico dat er nog minder vrijwilligers verbonden zijn aan een organisatie. Ook bestaat het risico dat vrijwilligers zich niet gesteund en gewaardeerd voelen door de gemeente. Daarnaast is de kans aanwezig dat eerder uitgesproken ambities/doelstellinge n niet gehaald worden, zeker op het gebied van cultuur en sport en de transformatie van het welzijnswerk. Tot slot staan de bezuinigingen op de subsidies aan vrijwilligers-, sport- en cultuurorganisaties haaks op de uitkomsten van het onderzoek over de bezuinigingen onder inwoners uit 2020.
6
Taakstellingen
11
12 Cultuureducatie Openstaand Maatregelen Mutatie begroting 2022 Restant
2022 30.000 -30.000 0
2023 30.000 -40.000 +10.000 0
2024 30.000 -40.000 +10.000 0
2025 30.000 -40.000 +10.000 0
Context In RIB 2020-17 is een uitgebreid beeld gegeven van wat er allemaal in Hilvarenbeek gebeurt in het kader van cultuur. Al met al een behoor lijke investering in een niet wettelijke taak. In het kader van cultuureducatie worden momenteel de volgende subsidies verstrekt: - Cultuurcoach (€ 29.400), om plezier in lezen, mediawijsheid, en informatievaardigheden te vergroten. - Cultuurloper (€ 7.500) zodat via coaching en scholing onze basisscholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verb eteren. - MDT collectief voor diverse vormen van samenspel (€20.000) - Basisscholen om cultuurdocenten in te huren om kunst- en cultuur aanbod te vergroten (€34.400). - Jeugdcultuurfonds (€ 7.500) om cultuureducatie aantrekkelijk te maken voor kinderen in armoede. - Rugzakjes (€ 126.000) voor muziek- en cultuuronderwijs voor kinderen. Maatregelen - Het jaarlijkse overschot op cultuureducatie i.c. rugzakjes met € 30.000,- af te romen. - De hoogte van de rugzakjes te verlagen vanaf 2022 van 50% naar 40% van de leskosten. Dit met een maximum van € 260,- (was € 370,-) per schooljaar voor muziekles en € 105,- (was € 150,-) voor dans-, kunst- en theateronderwijs. Dit levert een aanvullende besparing op van € 10.000. Door deze maatregelen door te voeren besparen we € 40.000 jaarlijks. Dit is € 10.000 meer dan de taakstelling.
Dit overschot willen we betrekken bij de invulling van de overige taakstellingen. Met amendement A-06 heeft uw raad bij de voorjaarsnota(+) besloten deze extra besparing van € 10.000 niet door te voeren in 2022. Vana f 2023 voeren we de maatregel wel door en ontstaat een voordeel van € 10.000. Impact - De verwachting is dat de impact van de maatregelen op onze inwoners gering is. De verwachting is niet dat het aantal kinderen dat muziek-, dans- of theaterlessen stijgt. Zeker niet in onzekere economische tijden. - Versobering cultuuronderwijs.
6
Taakstellingen
12
36. Aanvullende besparing sociaal domein Openstaand Maatregelen Mutatie begroting 2022 Restant
2022 150.000 -150.000 0 0
2023 300.000 n.n.b. 0 300.000
2024 500.000 n.n.b. 0 500.000
2025 500.000 n.n.b. 0 500.000
Context De aanvullende taakstelling realiseren we door verschillende maatregelen door te voeren. Die bevinden zich vooralsnog binnen de domeinen Wmo en Jeugd. Maar we schromen niet om ook het domein Participatie hierbij te betrekken. Realisatie van deze aanvullend e taakstelling vindt onder meer plaats door: Maatregelen De laatste prognose van de begroting regio Hart van Brabant jeugdzorg laat een voordeel zien van € 387.000 ten opzicht van on ze begroting. Dit positief effect voor 2022 wijzen we toe aan de openstaande taakstelling sociaal domein. We zijn bezig om verdere besparingen binnen het sociaal domein te realiseren. Zo zetten we in op de onderstaande maatregelen. Met de voorjaarsnota(+) 2022 brengen we het eff ect in beeld van deze maatregelen en in hoeverre we hiermee het restant van de taakstelling in kunnen vullen.
Maatregelen
1.
Besparing (vanaf 2023 e.v)
3.
Financiële taakstelling nieuwe inkoopstrategie door o.a. verlaging winstpercentages aanbieders. Regionaal wordt uitgegaan van een besparingspotentieel van 10% Terugbrengen autonome groei door Toegang en normaliseren Ontzien van de meest kwetsbare Nieuwe aanbesteding Hulp bij het Huishouden vanaf 2022 op basis normsystematiek en P*Q
4.
Besparingspotentieel van 10% in 2023 e.v. Dit vanwege de verwachting van een daling van het aantal unieke klanten als gevolg van verdere normalisatie. Nu al versoberen door bij aflopende beschikkingen de intensiteit met 1 trede te verlagen.
€ 10.000
5.
PGB tarieven verlagen van 90% naar 75% (Wmo en Jeugd)
€ 50.000
2.
PM
€ 15.000
€ 130.000 (2023 e.v.)
6
Taakstellingen
13
Impact Inkoop Omdat er in de regio HvB wordt gewerkt aan de nieuwe inkoop van de inkoop Sociaal domein gaan we er van uit dat de uitgaven op termijn afnemen. Door een aantal wijzigingen in de inkoop, waarover u separaat bent geïnformeerd, wordt er als uitgangspunt rekening gehouden met een besparingspotentieel van 10%. Kanttekening daarbij is dat mogelijk rekening gehouden moet worden met extra kosten (investeren in sociale basis (voorliggend veld), frictiekosten, risicobudget) en met een ingroei periode (1,5 jaar). Natuurlijk zijn dit de eerste verwachtingen op basis van de nieuwe aanpak en geldt de 10% voor de regio. De cijfers zijn nog niet doorgerekend per gemeente. Terugbrengen autonome groei Mensen krijgen niet alles meer vergoed waar nu sprake van is. Kwetsbaarheid blijft hier weliswaar een belangrijk afwegingskad er, maar nog meer dan voorheen wordt een nadrukkelijk beroep gedaan op de eigen zelfredzaamheid. Hulp bij het huishouden Van resultaatsturing (een schoon huis) naar sturing op basis van P*Q. Beter te beheersen en te controleren. En gecombineerd met de normalisatiediscussie zal het ook een afname teweeg brengen van het aantal unieke klanten. Verlagen intensiteiten bij aflopen beschikkingen Nog minder dan nu worden beschikkingen met dezelfde intensiteit verlengd. Mensen moeten het in voorkomende gevallen doen met minder intensieve zorg dan dat men gewend is.
Ook hier blijft kwetsbaarheid een belangrijk criteria. Verlagen van de PGB-tarieven In vergelijking met andere gemeenten zijn onze tarieven hoog. Veel gemeenten hanteren gemiddeld een tarief van 75% van het ZIN-tarief. Een verlaging van het tarief betekent dat de mensen minder PGB krijgen en daardoor minder hulp kunnen ‘inkopen’ dan dat men g ewend is. In dit geval voor Jeugdwet en Wmo Begeleiding.
6
Taakstellingen
14
3 Taakstellingen Belevend Overzicht Binnen dit programma richten we ons op de volgende nog openstaande taakstellingen. Voor de taakstelling ‘toeristenbelasting arbeidsmigranten’ geven we richting in dit document. De taakstelling voor het onderhoud wegen wordt ingevuld met het beheerplan onderhoud wegen dat dit jaar wordt vastgesteld. Voor de inkomsten zonneparken volgt nog een voorstel. Voor de taakstellingen ‘inkomsten zonneparken’ en ‘toeristenbelasting arbeidsmigranten’ doen we tevens het voorstel de taakstelling af te ramen omdat wij realisatie op de wijze waarop het in onze begroting is opgenomen niet haalbaar achten. Wij verwijzen hiervoor ook naar de voorjaarsnota(+) 202 1 in het hoofdstuk ‘bijstelling taakstellingen’. Openstaande taakstelling Status
Voorstel maatregelen
1 Inkomsten zonneparken*
Op schema
Nog niet bekend
0
0
0
75
37 Toeristenbelasting arbeidsmigranten
Op schema
Dit document
25
50
75
75
Nr. Taakstelling
2022 2023 2024 2025
Mutatie in begroting 2022 2022
2023
2024
2025
* Met Kronos Solar is ten behoeve van het zonnepark Oirschotsedijk een optieovereenkomst gesloten. Deze geeft Kronos het recht om 5.500 m² van de gemeente te gebruiken. Zodra de werkzaamheden aanvangen zullen we jaarlijks minimaal ca. € 3.350, - ontvangen. De inschatting van aanvang werkzaamheden is 2023. Een en ander is ook afhankelijk van de snelheid van aansluiting op het net. Wanneer we deze opbrengsten ontvangen boeken we dit in ten gunste van de taakstelling.
Maatregelen Hieronder doen wij u een voorstel voor de invulling van de hiervoor aangewezen taakstellingen.
6
Taakstellingen
15
37.
Toeristenbelasting arbeidsmigranten Openstaand Maatregelen Mutatie begroting 2022 Restant
2022 25.000 n.n.b. 0 0
2023 50.000 n.n.b. 0 0
2024 75.000 n.n.b. 0 0
2025 75.000 n.n.b. 0 0
Context De taakstelling bestaat uit het op termijn innen van € 75.000 toeristenbelasting onder arbeidsmigranten, per jaar. Kijkend naar actualiteiten zoals de betekenis van arbeidsmigranten voor de economie, de krapte op de arbeidsmarkt, lijkt het reëel dat het aantal arbeidsmigranten in de regio danwel gemeente zal stijgen. Er is gekozen voor een ingroeimodel, dat beter aansluit bij de reële ruimtelijke ontwikkeling. Maatregelen Maatregelen die structureel inkomsten genereren op het gebied van toeristenbelasting m.b.t. arbeidsmigranten: • Door structureel de arbeidsmigranten in de gemeente beter in beeld te hebben, kan de toeristenbelasting beter worden geïnd. • Daarnaast kan een effect zijn dat na vaststelling van het beleid over Arbeidsmigratie er aanvragen komen voor nieuwe locaties. Het beter inzichtelijk hebben van aantal en locaties van arbeidsmigranten leidt tot completere betalingen van arbeidsmigranten. Het in 2021 op te stellen Hilvarenbeeks beleid over arbeidsmigratie, gecombineerd met landelijke ontwikkelingen met betrekking tot r egistratie (-systemen) van arbeidsmigranten en aanpassingen in het interne werkproces beogen te leiden tot verbetering in de registratie van arbeidsmigranten die tijdelijk (kort) in onze gemeente verblijven. Niet alleen de gemeente is aan zet om een beter beeld te verkrijgen.
Ook inspanningen en transparantie door huisvesters, arbeidsmigranten en werkgevers kunnen leiden tot het completer innen van toeristenbelasting, vergeleken met nu. Het omarmen van een initiatief voor huisvesting betekent structureel een aantal logies per jaar. De € 75.000 per jaar zou glo baal het volgende inhouden: (280 nachten x 160 personen x € 1,68) € 75.000 vanaf 2024. Het is nu nog niet bekend wat de impact is van de maatregelen. n.b. De raad heeft in 2019 een taakstelling van € 75.000 per jaar op zich genomen. Destijds was er rekening gehouden met het bedrag €1,10, nu is dat verhoogd. Het actuele cijfer van toeristenbelasting verschilt per situatie en ligt tussen de €1,40 en €1,95 voor Hilvarenbeek. In bovenstaande berekening is een gemiddelde genomen van €1,68. Destijds was er in de berekening 250 arbeidsmi granten opgenomen, nu 160.
6
Taakstellingen
16
Impact De impact van het beleid is tevens het beter in beeld brengen en houden van het aantal tijdelijk verblijvende arbeidsmigrante n met bijbehorende registratie en betalingen. Het omarmen van een initiatief heeft economisch, sociaal en mogelijk ruimtelijke impact, doordat er meer arbeidsmigranten in de gemeente tijdelijk verblijven.
6
Taakstellingen
17
4 Taakstellingen Dienstverlenend en Algemeen Overzicht Binnen dit programma richten we ons op de volgende nog openstaande taakstellingen. Voor de taakstellingen ‘bezuiniging bedrijfsvoering’ en ‘samenwerkingsverbanden’ geven we richting in dit document. Voor de overige openstaande taakstellingen volgt de invulling met het raadsvoorstel voor de belastingverordeningen. Mutatie in begroting 2022 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Openstaande taakstelling
Voorstel maatregelen
Nr. Taakstelling
Status
25 Samenwerkingsverbanden
Deels bijstellen Dit document
145
220
220
220
27 Toeristenbelasting
Op schema
RV belastingverordeningen 2022
20
40
80
80
28 Forensenbelasting
Op schema
RV belastingverordeningen 2022
0
0
10
10
30 Tarief verhogen vermakelijkhedenretributie
Op schema
RV belastingverordeningen 2022
15
15
15
15
31 Bezuiniging bedrijfsvoering
Deels bijstellen Dit document
150
150
150
150
-55 -110 -110 -110
-12
-23
-23
-23
Maatregelen Hieronder doen wij een voorstel voor de invulling van de hiervoor aangewezen taakstellingen.
6
Taakstellingen
18
25 .
Taakstelling Samenwerkingsverbanden Openstaand Maatregelen Mutatie begroting 2022 Restant
2022 145.000 -90.000 -55.000 0
2023 220.000 -110.000 -110.000 0
2024 220.000 -110.000 -110.000 0
2025 220.000 -110.000 -110.000 0
Hieronder lichten we de maatregelen toe die bij deze taakstelling behoren. Naast deze maatregelen hebben we gezocht naar aanvullende maatregelen om de volledige taakstelling in te vullen. Er resteert nog een bedrag van € 55.000 in 2022 en € 110.000 vanaf 2023. Een werkgroep heeft gewerkt aan besparingsmogelijkheden vanuit de samenwerking met Verbonden partijen en GHO. Zo is er onder andere gekeken naar besparing op de uitvoering van de belastingwerkzaamheden. De belastingwerkzaamheden worden nu nog uitgevoerd door TOG Nederland. Dit gaan we vanaf 2022 in GHO-verband uitvoeren. We hebben moeten concluderen dat hier geen besparing op mogelijk is. Uitgangspunt is dat de structurele uitvoeringskosten na de transitie binnen het bestande budget blijven. Ook op de overige onderdelen hebben we geen aanvullende besparingsmogelijkheden gevonden. Ook achten we het niet reëel dat verder onderzoek naar besparingsmogelijkheden op de samenwerking meer significante besparingen oplevert. We stellen voor het resterende openstaande bedrag af te boeken. We zullen ook zonder de taakstelling actief zoeken naar mogelijkheden om te besparen met samenwerken.
6
Taakstellingen
19
2022 2023 2024 2025 Bijdrage verbonden partijen (o.a. VNG, Regio Hart van Brabant +10.000 +10.000 +10.000 +10.000 incl. Midpoint, BENEGO, GGD) Context Om zelfstandig en autonoom te blijven, werken we samen met verbonden partijen. Hiervoor betalen we gemeentelijke bijdrage aan o.a. bovenstaande partijen. Deze kosten worden jaarlijks bepaald door de algemene besturen van deze verbonden partijen.
Maatregelen We hebben een besparing van € 10.000 al doorgevoerd in de begroting 2021. Impact Wij hebben besloten/voorgesteld om voor de komende jaren aan de verbonden partijen aan te geven geen verhoging van de bijdrag e te kunnen veroorloven en ons het recht voorbehouden vanaf het jaar 2021 bezuinigingsvoorstellen te doen wanneer de lokale financiële situ atie daartoe aanleiding geeft. Bestuurlijke samenwerking
2022 +10.000
2023 +10.000
2024 +10.000
2025 +10.000
Context Het budget voor samenwerking wordt jaarlijks aangewend t.b.v. investering op samenwerking, met name in GHO -verband. We werken op vele vlakken samen, maar er zijn ook nog veel ambities om hier meer kwaliteit, minder kosten en minder kwetsbaar heid uit te halen. Maatregelen We hebben een besparing van € 10.000 al doorgevoerd in de begroting 2021. Impact Dit betekent dat we bij nieuwe ontwikkelingen in de samenwerking minder bijdrage, in inzet, tijd en geld, kunnen leveren. Gev olg hiervan is dat vertraging in de verdere ontwikkeling van de samenwerking optreedt in plaats van versnelling en intensivering.
6
Taakstellingen
20
Minder controletaken door OMWB uitvoeren
2022 +40.000
2023 +40.000
2024 +40.000
2025 +40.000
2023 +10.000
2024 +10.000
2025 +10.000
Context T.b.v. de handhaving voert de OMWB controletaken voor ons uit, aanvullend aan ons eigen team Handhaving. Maatregelen Bezuinigen op de handhavingstaken die uitbesteed zijn aan de OMWB Impact Als er minder controles plaatsvinden, kan het zijn dat er minder onrechtmatigheden worden geconstateerd. Besparing op bijdrage aan OMWB
2022 +10.000
Context Uw raad heeft u de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot het doorvoeren van besparingen. In de begroting 2022 is in eerste instantie rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen van 1.5%. Het DB heeft recent besloten om eerder in het meerjarenperspectief opgenomen kosten voor de Omgevingswet (400.000) uit de beg roting te halen en op te nemen in de risicoparagraaf. Hierdoor is de prijsstijging niet 1.5% maar 0.3 % welke een besparing geeft van 22.000 op de begroting. De w erkelijke jaarlijkse bijdrage wordt door het college bepaald op basis van het werkplan. Bij de ontwikkeling van dit plan zal kritisch gekeken worden naar mogelijke besparingen. Anderzijds zien wij ook nieuwe uitdagingen (o.a. Omgevingswet/bodemtaken) die mogelijk meer inzet vragen van de OMWB. Om die reden is rekening gehouden met de volgende besparing. Maatregelen De begroting voor 2021 bevatte een bedrag van € 622.000. Via de advisering RO- welke bedragen worden doorberekend aan de initiatiefnemer – is het bedrag in het werkplan 2021 opgeplust tot 641.000. Het bovenstaande levert een besparing o p van € 10.000,- op de begroting. Impact -
6
Taakstellingen
21
Bezuiniging op verzekeringen
2022
2023 +20.000
2024 +20.000
2025 +20.000
Context Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben zelfstandig hun verzekeringen geregeld. Samenwerking hierop kan tot een kostenvoordeel leiden. Gezamenlijke aanbesteding GHO leidt mogelijk tot besparing op kosten verzekeringen. Maatregelen Gezamenlijk (GHO) aanbesteding van de benodigde verzekeringen. Impact Geen Besparing op samenwerking met VRMWB
2022 +20.000
2023 +20.000
2024 +20.000
2025 +20.000
Context Het Algemeen Bestuur houdt vast aan de lijn om vanaf 2021 een structurele besparing van 2,5% door te voeren zoals besloten bi j vaststelling van begroting 2021. VRMWB is gevraagd om bij de eerste begroting waar de nieuwe gemeenteraden over gaan, namelijk be groting 2023, de mogelijkheden inzichtelijk te maken en met een concreet bezuinigingsvoorstel (inclusief consequenties voor dienstverlening en uitvoering van taken) te komen. Dit is te lezen in de conceptbegroting die wij van hen hebben ontvangen. In de Rib 2021-26 over kaderbrieven GR-en wordt door de veiligheidsregio hier al op voorgesorteerd. Maatregelen In 2021 hoeven we minder aan hen te betalen dan geraamd. Dit komt doordat i.v.m. de COVID -19 crisis minder reisbewegingen zijn geweest en veel minder is uitgegeven aan Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van 17K als aandeel in het positief rekeningresultaat. Hier wordt dan gelijk de 4K mee verrekend die we n.a.v. 1e begrotingswijziging van 2021 aan hen m oeten gaan betalen als aandeel in de IOV taken. Impact Geen
6
Taakstellingen
22
31.
Taakstelling besparing Bedrijfsvoering Openstaand Maatregelen Mutatie begroting 2022 Restant
2022 150.000 -138.000 -12.000 0
2023 150.000 -127.000 -23.000 0
2024 150.000 -127.000 -23.000 0
2025 150.000 -127.000 -23.000 0
2022 +40.000
2023 +40.000
2024 +40.000
2025 +40.000
Hieronder lichten we de maatregelen toe. Naast deze maatregelen hebben we gezocht naar aanvullende maatregelen om de volledige taakstelling in te vullen. Er resteert nog een bedrag van € 12.000 in 2022 en € 23.000 vanaf 2023. We stellen voor het resterende openstaande bedrag af te boeken. We achten de impact van verder bezuinigen op onze bedrijfsvoering te groot. Om de gehele taakstelling in te vullen zouden ook de volgende maatregelen genomen moeten worden: • Minder bijdrage voor facilitair bestuur en organisatie • Besparen op bedrijfsgezondheidszorg • Stoppen met gemeentepagina Hilverbode • Afschaffen Trappers In het boekwerk taakstellingen bij de voorjaarsnota(+) 2021 hebben we deze maatregelen verder toegelicht. Het doorvoeren van deze maatregelen zien wij als onwenselijk o.a. gezien de krappe arbeidsmarkt en het belang om te investeren in eigen personeel.
Besparen op onderhoudsniveau Openbare Ruimte
Context Onze buitendienst voert diverse werkzaamheden uit in de Openbare Ruimte van de gemeente, zoals rioolwerkzaamheden, bestrating herstellen, onderhoud bomen etc. Het team bestaat uit een vaste formatie, waar momenteel een vacature open staat.
6
Taakstellingen
23
Maatregelen Niet invullen van de bestaande vacatureruimte. Impact Werkzaamheden in de Openbare Ruimte worden mogelijk later opgepakt of het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte gaat iets naa r beneden. Besparen op online Communicatie
2022
2023
2024
2025
+43.000
+43.000
+43.000
+43.000
Context Enkele jaren geleden is een nieuwe functie aan de formatie van het KCC toegevoegd, die van online communicatiemedewerker. Betreffende medewerker heeft aangegeven naar een andere gemeente te gaan, daarmee valt de vacature vrij. Omdat een deel van haar taken do or de medewerkers van het KCC en deels door het team Communicatie opgevangen kunnen worden, is het niet noodzakelijk om deze vacature opnieuw in te vullen. Maatregelen Niet invullen van de vacatureruimte die per 1-1-2022 ontstaat. Impact Niet alle taken die door de online communicatiemedewerker worden uitgevoerd, kunnen door KCC en Communicatie worden uitgevoerd. Er is prioritering van taken noodzakelijk. 2022 2023 2024 2025 Besparing door andere verdeling van formatie bij het team +14.000 +14.000 +14.000 +14.000 VTH Context Door vertrek van een collega in het team VTH zijn de uren anders verdeeld over het bestaande team. Hoger ingeschaalde uren zi jn verdeeld over lager ingeschaalde medewerkers. Daardoor is een structurele besparing te realiseren. Maatregelen Geen aanvullende maatregel nodig. Uren zijn anders/voordeliger verdeeld en leiden tot structurele besparing.
6
Taakstellingen
24
Impact Geen impact
Processen efficiënter inrichten
2022 +20.000
2023 +20.000
2024 +20.000
2025 +20.000
Context We beoordelen onze processen op waar ‘’winst’’ te boeken is op het gebied van efficiency. Waar de grootste winst te halen val t, starten we met het efficiënter inrichten van betreffende processen. We doen dit projectmatig. Maatregelen Laten uitvoeren van een Lean-onderzoek (no cure no pay) naar een proces waarop we verwachten besparingen te kunnen realiseren. Impact Bezuinigen op applicatie ISMS (Information Security Management System)
2022 +11.000
2023
2024
2025
Context Voor het registreren en beheren van risico’s, beheersmaatregelen en acties op het gebied van Informatieveiligheid en Privacy is het raadzaam en handig om een ISMS-tool te hebben. Momenteel gebruiken we daarvoor Excel. Maatregelen Vooralsnog geen ISMS tool aankopen ter ondersteuning van risicomanagement op Informatiebeveiliging. Impact Gebruik van Excel is te doen en te gebruiken als alternatief, maar is suboptimaal in vergelijking met gebruik van een ISMS -tool.
6
Taakstellingen
25
Besparen op opleidingskosten
2022 +10.000
2023 +10.000
2024 +10.000
2025 +10.000
Context Het opleidingsbudget is het grootste budget binnen de budgetten van P&O. Dit budget draagt ertoe bij dat de competenties van onze medewerkers op peil blijven om het werk op een goede manier te kunnen blijven verrichten. We vinden dit dermate belangrijk da t we ontwikkeling van medewerkers als een van de onderdelen van het strategisch speerpunt organisatieontwikkeling hebben benoemd. Op dit moment is het opleidingsbudget € 114.512,-. Maatregelen We stellen voor tot een verdere verlaging van het budget met € 10.000,-. Impact Effect hiervan is dat we niet meer in alle benodigde en/of wenselijke opleidingsbehoefte kunnen voorzien en het nog lastiger wordt om (toch al moeilijk te werven) medewerkers zelf op te leiden.
6
Taakstellingen
26
2016
Taakstellingen
27