Begroting 2022 (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 71458

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 11 november 2021 : 29 september 2021 : Ruimte Samenleving van 21 oktober 2021 : : Financiën : Begroting 2022

Voorstel 1. In te stemmen met de begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 Inleiding Voor u ligt de begroting 2022. In deze begroting presenteren we het beleid waar we volgend jaar mee aan de slag gaan inclusief bijbehorende financiële middelen. Ook gaan we in op het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 2023-2025. Deze begroting stelt ons in staat om koersvast te blijven werken aan onze lange termijndoelstellingen. Doelstellingen die ervoor moeten zorgen dat Hilvarenbeek een veilige, gezonde, leefbare, duurzame en financieel solide, zelfstandige gemeente blijft waar het goed opgroeien, wonen, werken, ondernemen en recreëren is. Argumenten 1.1 Uw raad is bevoegd te besluiten over de begroting. Uw raad stelt de kaders en heeft het budgetrecht. Daarom vraagt het college in het raadsvoorstel aan uw raad om in te stemmen met deze begroting 2022 en het college expliciet te autoriseren voor de financiën op programmaniveau, de investeringskredieten en de reservemutaties. Ook besluit u over voorzieningen die we instellen of afsluiten in de begroting. Maar met deze begroting worden geen voorzieningen ingesteld of afgesloten. De financiële mutaties in onze exploitatie hebben we toegelicht onder het kopje ‘financiën’ van dit voorstel. 1.2 De begroting dient vóór 15 november te worden vastgesteld.

De provincie verwacht uiterlijk 15 november een reëel en structureel sluitende begroting. Zij verlangt dat het eerste begrotingsjaar (2022) of het laatste begrotingsjaar (2025) een positief reëel en structureel saldo heeft. De voorliggende begroting met het voorgestelde pakket aan dekkingsmaatregelen maakt dat we hieraan voldoen. 1.3 Voorjaarsnota(+) is de basis Aan de basis van deze begroting liggen de uitgangspunten zoals die in de voorjaarsnota(+) 2021 zijn opgenomen. Dat wil zeggen dat onder andere de autonome ontwikkelingen, nieuwe ontwikkelingen en dekkingsmaatregelen waar u over heeft besloten verwerkt zijn in de begroting en het meerjarenperspectief. Met de voorjaarsnota(+) hebben we u inzicht gegeven in de invulling van de taakstellingen. Ook dit hebben we opgenomen in deze begroting. Verder hanteren we als vertrekpunt bij de begroting de saldi 2022 – 2025 van de voorjaarsnota(+). In beginsel ging dit uit van een reëel en sluitend begrotingsjaar als uitgangspunt. Door de aangenomen amendementen is het structureel saldo van het begrotingsjaar uit evenwic ht. U ziet 1

Raad van 12 november 2020, nr.

dit terug in de tabel bij het kopje ‘financiën’. Met deze begroting herstellen we dit structureel evenwicht. Kanttekeningen N.v.t. Financiën Als uitgangspunt hanteren wij de saldi 2022 – 2025 van de voorjaarsnota(+) 2021 na besluitvorming. Na vaststelling van de voorjaarsnota(+) hebben we aantal mutaties verwerkt in onze meerjarenbegroting. Deze benoemen we hieronder. Bijgestelde begroting en meerjarenperspectief waarbij - = nadelig Saldi boekwerk Voorjaarsnota(+) 2021 Amend A-04 Beregening RKDSV Amend A-09 Picknickplaatsen Amend A-06 Cultuureducatie Amend A-06 Dekking Cultuureducatie Saldi na vaststelling Voorjaarsnota(+) 2021

2022

2023

2024

2025

+229 -3 -15 -10 +10 +211

-284 -3 -15

-49 -3 -15

-380 -3 -15

-302

-67

-398

-27 238

-362 60

-25 -42

-408 10

-15 -15 -6 +47 -204 -50 -200

+16 -15 -6 0 -253

+19 -15 -6 0 -251

+175 -15 -6 0 -251

-43 +504 +18

-139 +53 +421 +77

-174 +106 +432 +111

-216 +159 +410 +234

Saldi begroting 2022 -2025

+229

-225

+44

-164

Structureel saldo Incidenteel saldo

+191 +38

-287 +62

-22 +66

-190 +26

Structureel saldo Incidenteel saldo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Reguliere Financiële technische mutaties begroting 2022 Rekenkamercommissie Accountantskosten Jeugdzorg Taakstellingen Accommodatiebeleid SWC Doelakkers Septembercirculaire 2021 Rijkskomstenkomsten jeugdzorg Bijstelling herverdeeleffect gemeentefonds Overige mutaties Totale mutatie begroting 20220

-22

Voor een verdere toelichting hier op verwijzen we u naar de inleiding van het boekwerk begroting 2022. Uitvoering U bent in de gelegenheid om tot zondag 10 oktober vragen in te dienen bij de griffie met het bijgevoegde format. Wij ontvangen de vragen graag in Word-formaat. Vragen die tijdig ingediend zijn beantwoorden wij uiterlijk vrijdag 15 oktober. Bijlagen - Begroting 2022 - Achtergrondboekwerk taakstellingen - Format indienen schriftelijke vragen Ter inzage gelegde stukken burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek, 2